根据《365体育投注办公厅关于印发＜呼伦贝尔市本级预决算公开工作方案＞的通知》（呼政办发【2016】54号）要求，现将本部门2015年度部门决算公开情况说明如下：

一、本部门基本情况

（一）呼伦贝尔市卫生和计划生育委员会主要工作职责

1、贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市卫生和计划生育法律法规和方针政策，拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施。

2、负责疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。依法开展食品安全地方标准跟踪评价，负责食品企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

4、拟订并组织实施365体育投注基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合管理。

5、负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督。组织实施医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、组织实施国家药物政策和基本药物制度。贯彻执行自治区医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度，指导医院药事管理工作。

8、贯彻执行生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

9、完善、落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

10、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11、制定实施365体育投注卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

12、组织拟订365体育投注卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育培训，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

13、指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估，监督落实计划生育“一票否决”制。

14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，组织做好365体育投注人口基础信息库建设。组织开展国际交流合作与援外工作。

15、制定实施蒙中医药发展规划，完善365体育投注蒙中医药服务体系，促进蒙中医药事业发展，推动蒙中医药标准化和现代化。组织开展蒙中医药人才培养、师承教育工作，推广蒙中医药科技成果和适宜技术，传承和发展蒙中医药文化。组织开展蒙中药资源普查。

16、负责呼伦贝尔市保健对象的医疗保健和预防保健工作，承担重要会议与重大活动医疗卫生保障任务。

17、承担呼伦贝尔市爱国卫生运动委员会和防治艾滋病工作委员会的日常工作。

18、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）部门单位构成情况

2015年呼伦贝尔市本级卫生和计生部门预算编制单位17个，包括：呼伦贝尔市卫生和计划生育委员会、呼伦贝尔市人民医院、内蒙古林业总医院、呼伦贝尔市中蒙医院、呼伦贝尔市第二人民医院、呼伦贝尔市地方病防治研究所、呼伦贝尔市疾病预防控制中心、呼伦贝尔市卫生监督所、呼伦贝尔市结核病防治所、呼伦贝尔市蒙医医院、呼伦贝尔市精神卫生中心、呼伦贝尔市中心血站、呼伦贝尔市妇幼保健计划生育服务中心、呼伦贝尔市新型农村牧区合作医疗管理中心、呼伦贝尔市120医疗急救指挥中心、呼伦贝尔市妇幼保健计划生育服务中心、呼伦贝尔市人口和计划生育药具管理中心。

二、年度预算执行情况

2015年呼伦贝尔市本级卫生和计生部门本年收入合计160452.7万元，较上年增加2638.65万元，提高1.67%；本年支出合计156316.6万元，较上年增加10059.25万元，提高6.88%。

本年收入来源主要由财政拨款收入、事业收入、其他收入构成；本年支出主要由基本支出、项目支出构成。

三、 “三公”经费财政拨款支出情况

2015年度使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费情况：因公出国（境）费10.3 万元，公务用车运行维护费  148.1 万元，公务接待费 17.7万元。

（一）公务用车购置及保有情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车  0  辆，本年度年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量  43 辆。公务用车运行维护费148.1万元，同比减少17.72万元，主要原因为本部门深入贯彻执行“深入推进节能减排，努力创建节约型政府机构”的思想，厉行节约。

（二）公务接待情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 195 批次，累计共 1361 人次，共17.7 万元。外事接待  0  批次，累计共  0 人次，共  0 万元。公务接待费同比减少6.91万元，主要原因为本部门深入贯彻执行“深入推进节能减排，努力创建节约型政府机构”的思想，厉行节约。

（三）因公出国（境）团组情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组8个；全年因公出国（境）累计  20 人次。出国经费10.3万元，同比增加10.3万元。主要原因：为深入落实呼伦贝尔365体育投注与蒙古国东方省政府合作框架协议，加强双方医疗卫生领域的合作，市卫生计生委及市蒙医医院多次赴蒙古国开展医疗卫生交流合作，在蒙古国东方省开展义诊活动，促进双方卫生事业共同进步。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况

2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出135.1万元，同比减少 95.7万元，主要原因为  节约开支    。

五、国有资产占有情况

2015年国有资产占有情况：一般公务用车57 辆，一般执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 17 辆，其他用车 17 辆，单位价值200万元以上大型设备 55 台/套，各项指标相比上年变化增减情况：公务用车、特种专业技术用车、其他用车各增加1辆，单位价值200万元以上大型设备增加5台/套 ，主要原因为 林业总医院2012年参加国家“陆空联动”项目购置的用于救援工作的车辆1辆于2015年入资产账，市二院2015年因工作需要，用自有收入购置1辆公务用车和1辆救护车；市中蒙医院2015年新购置核磁1台，林业总医院新购高清电子光学腹腔镜1台、眼科玻璃体切割机1台，市二院新购16排CT1台、彩超1台  。

六、名称解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的费用。

（五）“三公”经费:是指因公出国（境）的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款支出决算表

 8、部门决算相关信息统计表

呼伦贝尔市卫生和计划生育委员会

                               2016年9月28日