根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市卫生和计划生育委员会2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市卫生和计划生育委员会主要工作职能

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市卫生和计划生育法律法规和方针政策，拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施。

（二）负责疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。依法开展食品安全地方标准跟踪评价，负责食品企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（四）拟订并组织实施365体育投注基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合管理。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督。组织实施医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度。贯彻执行自治区医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度，指导医院药事管理工作。

（八）贯彻执行生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）完善、落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）制定实施365体育投注卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订365体育投注卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育培训，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估，监督落实计划生育“一票否决”制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，组织做好365体育投注人口基础信息库建设。组织开展国际交流合作与援外工作。

（十五）制定实施蒙中医药发展规划，完善365体育投注蒙中医药服务体系，促进蒙中医药事业发展，推动蒙中医药标准化和现代化。组织开展蒙中医药人才培养、师承教育工作，推广蒙中医药科技成果和适宜技术，传承和发展蒙中医药文化。组织开展蒙中药资源普查。

（十六）负责呼伦贝尔市保健对象的医疗保健和预防保健工作，承担重要会议与重大活动医疗卫生保障任务。

（十七）承担呼伦贝尔市爱国卫生运动委员会和防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市卫生和计划生育委员会部门预算编制单位15个, 分别是呼伦贝尔市卫生和计划生育委员会、呼伦贝尔市人民医院、内蒙古林业总医院、呼伦贝尔市中蒙医院、呼伦贝尔市第二人民医院(结核病医院)、呼伦贝尔市地方病防治研究所、呼伦贝尔市疾病预防控制中心、呼伦贝尔市卫生监督所、呼伦贝尔市结核病防治所、呼伦贝尔市蒙医医院、呼伦贝尔市精神卫生中心、呼伦贝尔市中心血站、呼伦贝尔市120医疗急救指挥中心、呼伦贝尔市妇幼保健计划生育服务中心、呼伦贝尔市人口和计划生育药具管理中心，，较上年增加（或减少）0个。

编制数727名，在职职工584人，其中行政39人、参公40人、事业474人、工勤31人；离退休职工335人，遗属10人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市卫生和计划生育委员会部门预算收入为170610.27万元，其中：公共财政拨款预算27982.27万元、政府性基金预算0万元、事业收入142628.00万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（二）2018年呼伦贝尔市卫生和计划生育委员会部门年度预算支出170610.27万元。其中：公共财政拨款预算支出27982.27万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出142628.00万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出155706.93万元，其中人员支出91553.76万元、基本公用支出58471.25万元、对个人和家庭的补助支出5540.97万元、专项性公用支出102.6万元、专项业务费38.35万元。

⑵项目支出14903.34万元：其中专项资金14903.34万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出5515.30万元、医疗卫生和计划生育支出164495.19万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出599.78万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出91553.76万元、商品和服务支出60245.98万元、对个人和家庭的补助5790.53万元、债务利息及费用支出20.00万元、资本性支出（基本建设）13000.00万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出911.46万元、机关商品和服务支出1777.63万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助149110.65万元、对事业单位资本性补助13000.00万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助5790.53万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出20.00万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算25478.93万元，其中公共财政拨款（补助）25478.93万元、政府性基金预算拨款0万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出19248.76万元、商品和服务支出689.20万元、对个人和家庭的补助5540.97万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）2018年部门预算收入、支出170610.27万元，比上年减少6772.58万元，减少3.82%，主要原因：

1、事业收入减少；

2、本年没有上年结转和结余资金。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算161.81万元，较上年增加5.78万元，增长3.70%，其中：

（一）因公出国（境）费3元，较上年减少8万元，减少72.73%，主要原因为节约支出，压缩因公出国（境）费用。

（二）公务接待费21.56万元，较上年减少0.89万元，减少3.96%，主要原因为节约支出，压缩公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行经费137.25万元，较上年增加14.67万元，增长11.97%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年无增减；

⑵公务用车运行维护费137.25万元，较上年增加14.67万元，增长11.97%，主要原因为各项工作内容增加，需下乡督导工作增加。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算128.35万元，其中货物类128.35万元、服务类0万元、工程类0万元。较上年减少（或增加）33万元，减少20.45%。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算0万元，较上年无增减。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车19辆（其中机要通信应急用车3辆、调研用车15辆、离退休干部用车1辆），一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车21辆，较上年变化增加6辆，增加原因：市疾病预防控制中心增加3辆车（新入账市卫生计生委调入1辆车，有账无车1辆车，2017年预算漏填1辆车），市蒙医医院2017年新购置1辆救护车，市人口和计划生育药具管理中心新入账1辆车（市卫生计生委调入），市地方病研究所新入账1辆车（市卫生计生委调入）。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积44126.77平方米，其中办公用房19886.41平方米、业务用房23483.97平方米、其他用房756.39平方米，较上年增加258.32平方米，减少原因：1、增加市120医疗急救指挥中心业务用房面积565平方米；2、市结核病防治所2017年预算中房屋面积填错，应该减少307平方米，与2018年面积一致。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年无增减。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2018年度部门预算公开表

 

                     呼伦贝尔市卫生和计划生育委员会

2018年1月30日