目 录

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.呼伦贝尔市疾控中心预算编制水质检测经费绩效目标申报表

2.市疾病预防控制中心预算编制计划免疫预防接种市本级匹配资金绩效目标申报表

3.预算编制创建国家卫生城专项经费绩效目标申报表

4.预算编制基层医疗卫生机构实施基本药物制度补助经费绩效目标申报表

5.预算编制计划生育家庭奖励绩效目标申报表

6.预算编制计划生育事业费绩效目标申报表

7.预算编制健康信息化建设项目绩效目标申报表[1]

8.预算编制蒙中医重点专科学科补助经费绩效目标申报表

9.预算编制社区公共卫生服务市本级匹配资金绩效目标申报表

10.预算编制乡村一体化管理的嘎查村卫生室市本级补助资金绩效目标申报表

呼伦贝尔市卫生健康委员会

2019年部门预算公开报告

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市卫生健康委员会2019年部门预算情况说明如下：

1. 呼伦贝尔市卫生健康委员会部门主要职责、工作

职能

因涉及机构改革，原呼伦贝尔市卫生和计划生育委员会

变更为呼伦贝尔市卫生健康委员会，截至目前，三定方案尚未批复下达，此次公开的部门主要职责、工作职能暂按原呼伦贝尔市卫生和计划生育委员会部门主要职责、工作职能公开。

（一）贯彻执行国家、自治区、呼伦贝尔市卫生和计划生育法律法规和方针政策，拟订并组织实施卫生和计划生育事业发展规划，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制及实施。

（二）负责疾病预防控制工作，干预严重危害人民健康的公共卫生问题。制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制及各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。依法开展食品安全地方标准跟踪评价，负责食品企业标准备案，组织开展食品安全风险监测、评估、预警和交流工作。

（四）拟订并组织实施365体育投注基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。负责新型农村牧区合作医疗的综合管理。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理监督。组织实施医疗机构和医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的政策、规范、标准，组织实施卫生专业技术人员准入、资格标准以及执业规则、服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）组织实施国家药物政策和基本药物制度。贯彻执行自治区医疗机构药品和医疗器械采购、配送、使用管理制度，指导医院药事管理工作。

（八）贯彻执行生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

（九）完善、落实计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

（十一）制定实施365体育投注卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十二）组织拟订365体育投注卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育培训，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。

（十三）指导基层卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。对计划生育事业发展规划、目标管理责任制执行情况进行考核评估，监督落实计划生育“一票否决”制。

（十四）负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，组织做好365体育投注人口基础信息库建设。组织开展国际交流合作与援外工作。

（十五）制定实施蒙中医药发展规划，完善365体育投注蒙中医药服务体系，促进蒙中医药事业发展，推动蒙中医药标准化和现代化。组织开展蒙中医药人才培养、师承教育工作，推广蒙中医药科技成果和适宜技术，传承和发展蒙中医药文化。组织开展蒙中药资源普查。

（十六）负责呼伦贝尔市保健对象的医疗保健和预防保健工作，承担重要会议与重大活动医疗卫生保障任务。

（十七）承担呼伦贝尔市爱国卫生运动委员会和防治艾滋病工作委员会的日常工作。

（十八）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市卫生健康委员会部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔市卫生和计划生育委员会、呼伦贝尔市人民医院、内蒙古林业总医院、呼伦贝尔市中蒙医院、呼伦贝尔市传染病医院、呼伦贝尔市地方病研究所、呼伦贝尔市疾病预防控制中心、呼伦贝尔市卫生计生综合监督执法局、呼伦贝尔市结核病防治所、呼伦贝尔市蒙医医院、呼伦贝尔市精神卫生中心、呼伦贝尔市中心血站、呼伦贝尔市120医疗急救指挥中心、呼伦贝尔市妇幼保健计划生育服务中心、呼伦贝尔市人口和计划生育药具管理中心，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位7家、公益二类事业单位6家。

人员基本情况：编制数726名，实有在职588人、离退休347人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市卫生健康委员会部门预算收入为162966.64万元，其中：公共财政拨款预算27550.17万元，占比16.91%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入135416.47万元，占比83.09%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年呼伦贝尔市卫生健康委员会部门年度预算支出162966.64万元。其中：基本支出158426.90万元，占比97.21%；项目支出4539.74万元，占比2.79%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出162966.64万元，比上年减少7643.63万元，减少4.48%，增减原因：

1、2019年事业收入、支出预算比上年减少7211.53万元。

2、公共预算财政拨款收入、支出比上年减少432.10万元。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为27421.44万元，包括一般公共预算财政拨款27421.44万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年增加39.17万元，增加0.14%，增减原因：

1、基本支出公共财政拨款较2018年减少2597.23万元，减少10.19%。

2、项目支出公共财政拨款较2018年增加2636.40万元，增加138.51%。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出4095.36万元，占比14.93%，较上年预算数减少1419.94万元，主要用于离退休人员支出和在职职工基本养老保险缴费支出。

8.卫生健康支出22714.55万元，占比82.84%，较上年预算数增加1447.36万元，主要用于人员支出和项目支出。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出611.53万元，占比2.23%，较上年预算数增加11.75万元，主要用于人员住房公积金缴费支出。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我委机关及市卫生计生综合监督执法局机关运行经费财政拨款预算42.71万元，比上年减少0.53万元，下降1.23%。主要原因是节约开支。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算158.49万元，较上年预算减少3.32万元，减少2.05%;本年预算比上年执行数增加19.57万元，增长14.09%.其中：

（一）因公出国（境）费3万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；

本年预算比上年执行数减少3.73万元，减少55.42%。

（二）公务接待费18.55万元，较上年预算减少3.01万元，减少13.96%;减少主要原因为节约支出，压缩公务接待费用。

本年预算比上年执行数增加5.31万元，增长40.11%。

（三）公务用车购置及运行经费136.94万元，较上年预算减少0.31万元，减少0.23%；本年预算比上年执行数增加17.99万元，增长15.12%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；

⑵公务用车运行维护费136.94万元，较上年预算减少0.31万元，减少0.23%。减少主要原因为节约开支。

本年预算比上年执行数增加17.99万元，增长15.12%

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆43辆，其中机要通信应急用车3辆、调研用车4辆、离退休干部用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、较上年变化增加2辆，增加原因：市120医疗急救指挥中心于2018年将原有2辆车入账。

单位价值200万元以上大型设备83台（套），为各医院医疗设备。

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积48991.41平方米，其中办公用房9531.61平方米、业务用房33983.06平方米、其他用房5476.74平方米，较上年增加4864.64平方米，增加原因：市疾控中心医卫慈善用地面积和汽车库、平房仓等其他用房面积均计入预算。市卫生健康委员会历史遗留职工房改房面积计入预算。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。

我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目10个，公开绩效目标10个，公开项目占全部预算项目的100

%。公开填报绩效目标的项目支出预算4539.74万元，占全部项目支出预算的100%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵静 联系电话：8217086

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市卫生健康委员会