根据《365体育投注办公厅关于印发＜呼伦贝尔市本级预决算公开工作方案＞的通知》（呼政办发【2016】54号）要求，现将本单位2015年度部门决算公开情况说明如下。

一、本部门基本情况

（一）主要职责。

    1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、著作权管理等相关的方针政策、法律法规，拟定呼伦贝尔市相关政策并监督实施；制定365体育投注文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、著作权管理发展规划和年度计划并组织实施；

    2.指导365体育投注文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物行业体制机制改革，拟订365体育投注相关行业产业发展规划，指导、协调、推动相关产业发展、交流与合作；制定并组织实施365体育投注相关行业人才培养规划、计划，承担教育培训管理工作；

    3.组织推进365体育投注文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，扶持具备代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类文化艺术发展；

    4.组织、指导、管理、协调365体育投注性文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物系统重大活动、重大工程和重点基础设施建设，推进基层相关设施建设；

    5.指导和管理365体育投注文物考古、博物馆事业；指导、协调365体育投注物质文化遗产项目的申报和365体育投注文化遗产地的管理工作；拟订365体育投注非物质文化遗产保护规划，指导组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作；

6.指导、管理365体育投注图书馆、群众艺术馆、文化馆（站）等社会文化事业和基层文化建设；指导、管理365体育投注电影发行、放映，城镇影院建设和民族语言影视片（节目）译制工作；

    7.指导监督365体育投注文化市场综合执法工作，负责对365体育投注文化艺术、广播电视卫星接收设备等经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作；指导365体育投注文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规案件；

    8.拟订365体育投注动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展；负责365体育投注文艺类产品网上传播的前置审核及报批工作，负责网吧等上网服务营业场所的经营许可管理，对网络游戏经营进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）；

    9.研究拟订365体育投注出版物市场的调控措施和“扫黄打非”计划并组织实施；负责组织、指导、协调365体育投注“扫黄打非”工作；

    10.负责365体育投注著作权管理工作，负责365体育投注印刷业的监督和管理，负责365体育投注互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务审批和监管工作；负责365体育投注报刊社、记者站的监管，负责365体育投注新闻单位记者证的审核和管理；

    11.指导365体育投注广播电视宣传工作，监督管理广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放广播影视节目，审查其内容和质量；指导监管365体育投注广播电视广告播放；监督管理365体育投注广播电视节目传输、覆盖、监测和安全播出；

12.推进365体育投注广播电视和信息网络视听节目的科技工作，组织编制广播电视专用频段的规划，审核申报广播电视频率（频道）以及其它技术参数；组织编制365体育投注境内广播电视专用网规划、建设和管理；

    13.承办市委、365体育投注交办的其他工作。

（二）部门单位构成情况。

文新广局机关内设机构13个，包括：办公室（对外文化交流办公室）、人事科、计划财务科、艺术科、社会文化科（文化遗产保护科）、文化市场科、文化产业科、新闻出版（版权）科（呼伦贝尔市“扫黄打非”工作领导小组办公室）、行政审批科、宣传管理科、传媒机构管理科、影视管理科、科技科。部门中还设有纪检组、监察室、机关党委。

文新广局下属12个单位，分别为：

1.呼伦贝尔市文化市场综合执法局，为正处级全额拨款参公事业单位。主要负责开展365体育投注文化市场执法等工作。

2.呼伦贝尔市广播电视台，为正处级全额拨款事业单位。主要负责365体育投注广播电视宣传和节目制作、传输、播出等工作。

3.大兴安岭电视台，为正处级全额拨款事业单位。主要负责大兴安岭林区的广播电视宣传和节目制作、传输、播出等工作。

4.呼伦贝尔民族歌舞剧院，为副处级全额拨款事业单位。主要负责365体育投注专业艺术、话剧创作演出工作。

5.呼伦贝尔民族博物院，为正科级全额拨款事业单位。主要负责365体育投注文物考古发掘、博物馆布展、展览、科研工作。

6.呼伦贝尔市群众艺术馆，为正科级全额拨款事业单位。主要负责365体育投注群众文化活动开展、社会文化辅导、非遗保护和美术展览等工作。

7.呼伦贝尔市图书馆，为正科级全额拨款事业单位。主要负责365体育投注图书收藏、展示、借阅、交流等工作。

8.呼伦贝尔市民族历史文化研究院，为正科级全额拨款事业单位。主要负责民族历史文化研究工作。

9.呼伦贝尔市广播电视安全播出调度中心，为正科级全额拨款事业单位。主要负责365体育投注广播电视安全播出监测、监管、保障工作。

10.呼伦贝尔市广播电视微波管理总站，为正科级全额拨款事业单位。主要负责365体育投注微波信号的传输、发射以及台站建设、维护、管理等工作

11.呼伦贝尔市民族语影视译制中心，为正科级全额拨款事业单位。主要负责少数民族语电影译制工作。

12.呼伦贝尔农村牧区数字电影院线公司，为企业单位。主要负责农村牧区公益数字电影放映工作，完成“一村一月一场”放映任务。

总编制人数670人，在职人数621人，离退休人数269人，临时工16人，遗属人员18人。

二、年度预算执行情况

2015年本部门收入合计15606.48万元，较上年增加2045.21 万元，增加原因为财政拨款增加（主要是调整工资增加）；本年支出合计14,402.54万元，较上年增加 482.06 万元，增加原因为正常增加人员工资形成支出。

本年收入来源主要由财政拨款收入、其他收入构成（其他收入有自治区文化部门直接拨款等）；本年支出主要由文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等人员基本支出和项目支出构成。

三、“三公”经费财政拨款支出情况

2015年度本部门使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费情况：2015年度本部门使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费共计154.92万元，比上年减少9.95万元。2015年度因公出国（境）费2.26万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费138.40万元，公务接待费14.26万元。具体明细如下

（一）公务用车购置及保有情况。本年度本部门使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量29 辆，本年公务用车运行维护费支出138.40万元，同比减少9.95万元，减少主要原因为购置公务用车经费减少，但是下旗县检查业务增加，车辆维护费增加。

（二）公务接待情况。本年度本部门使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待149批次，累计共1158人次，；外事接待0批次，累计共0人次，共0万元，共14.26万元，同比减少1.12万元，主要原因为外事接待减少。

（三）因公出国（境）团组情况。本年度本单位使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计1 人次，出国经费同比增加1.12万元，主要原因为出国活动费用增加。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况

2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 414.58万元，同比减少77.99万元，减少主要原因为各单位节约日常开支，降低机关运行成本。

五、国有资产占有情况

2015年国有资产占有情况：一般公务用车19辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车5辆，其他用车4辆，单位价值200万元以上大型设备0台/套，各项指标相比上年变化增减情况没有变化。

六、其他需要说明的事项

本部门2015年决算公开单位呼伦贝尔民族歌舞剧院是由2014年决算中的呼伦贝尔市民族歌舞剧院和呼伦贝尔市话剧团合并而成，呼伦贝尔市文化新闻出版广电局是由2014年决算中的呼伦贝尔市文化局和呼伦贝尔市广播电影电视局合并而成。

七、名称解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的费用。

（五）“三公”经费:是指因公出国（境）的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7.政府性基金预算财政拨款支出决算表

8.部门决算相关信息统计表

 

             呼伦贝尔市文化新闻出版广电局 

2016年9月28日