按照《呼伦贝尔市财政局关于下达2016年部门预算的通知》（呼财预[2016]91号）要求，现将呼伦贝尔市文化新闻出版广电局部门2016年经费预算公开如下：

一、主要职责及预算单位构成：

呼伦贝尔市文化新闻出版广电局为呼伦贝尔365体育投注组成部门，机构规格为正处级，其主要职责为：

1.贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、著作权管理等相关的方针政策、法律法规，拟定呼伦贝尔市相关政策并监督实施；制定365体育投注文化、广播电影电视、新闻出版、文物、著作权管理发展规划和年度计划并组织实施。

2.指导365体育投注文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物行业体制机制改革。拟订365体育投注相关行业产业发展规划，指导、协调、推动相关产业发展、交流与合作；制定并组织实施365体育投注行业人才培养规划、计划，承担教育培训管理工作。

3.组织推进365体育投注文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，扶持具备代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类文化艺术发展。

4.组织、指导、管理、协调365体育投注性文化、广播电影电视、新闻出版、文物、著作权管理系统重大活动、重大工程和重点基础设施建设，推进基层相关设施建设。

5.指导和管理365体育投注文物考古、博物馆事业；指导、协调365体育投注物质文化遗产项目的申报和365体育投注文化遗产地的管理工作；拟订365体育投注非物质文化遗产保护规划，指导组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

6.指导、管理365体育投注图书馆、群众艺术馆、文化馆(站)等社会文化事业和基层文化建设；指导、管理365体育投注电影发行放映、城镇电影院线建设、少数民族语影视片（节目）译制。

7.指导监督365体育投注文化市场综合执法工作，负责对365体育投注文化艺术、广播电视卫星接收设备等经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作；指导365体育投注文化艺校术、广播电影电视、新闻出版、文物市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规案件。

8.拟订365体育投注动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展；负责365体育投注文艺类产品网上传播的前置审核及报批工作，负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审批)。

9.研究拟订365体育投注出版物市场的调控措施和“扫黄打非”计划并组织实施；负责组织、指导、协调365体育投注“扫黄打非”工作。

10.负责365体育投注著作权管理工作，负责365体育投注印刷业的监督和管理，负责365体育投注互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务审批和监管工作；负责365体育投注报刊社、记者站的监管，负责365体育投注新闻单位记者证的审核和管理。

11.指导365体育投注广播电视宣传工作，监督管理365体育投注广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；指导监管365体育投注广播电视广告播放；监督管理365体育投注广播电视节目传输、覆盖、监测和安全播出。

12.推进365体育投注广播电视和信息网络视听节目的科技工作，组织编制广播电视专用频段的规划，审核申报广播电视频率（频道）以及其它技术参数；组织编制365体育投注境内广播电视专用网规划、建设和管理。

13.承办市委、365体育投注交办的其他工作

部门预算单位情况：本预算包括文化新闻出版广电局行政，文化新闻出版广电局事业，安全播出调度中心、民族语影视译制中心、呼伦贝尔市图书馆、呼伦贝尔市群众艺术馆、呼伦贝尔民族歌舞剧院、呼伦贝尔市文化市场综合执法局、呼伦贝尔民族历史研究院、呼伦贝尔民族博物院、呼伦贝尔市广播电视台、呼伦贝尔市微波管理总站、大兴安岭电视台及呼伦贝尔农村牧区数字电影院线公司。

预算单位由1.呼伦贝尔市文化新闻出版广电局、呼伦贝尔市图书馆3.呼伦贝尔市群众艺术馆4.呼伦贝尔民族歌舞剧院5.呼伦贝尔市文化市场综合执法局6.呼伦贝尔民族历史文化研究院7.呼伦贝尔民族博物院8.呼伦贝尔市安全播出调度中心9.呼伦贝尔广播电视台10.内蒙古大兴安岭电视台11.呼伦贝尔市微波管理总站12.呼伦贝尔市民族语影视译制中心13.呼伦贝尔农村牧区电影院线公司构成。

二、人员编制情况

1. 呼伦贝尔市文化新闻出版广电局编制人数为65名，现在职55人，离休1人，退休48人。

2.呼伦贝尔市图书馆编制人数为40名，现在职26人，退休16人。

3.呼伦贝尔市群众艺术馆编制人数为25名，现在职24人，退休16人。

4.呼伦贝尔民族歌舞剧院编制人数为150名，现在职128人，离休5人，退休44人。

5.呼伦贝尔市文化市场综合执法局编制人数为19名，现在职18人，退休5人。

6.呼伦贝尔民族历史文化研究院编制人数为6名，现在职4人。

7.呼伦贝尔民族博物院编制人数为38名，现在职28人，离休1人，退休19人。

8.呼伦贝尔广播电视台编制人数为234名，现在职196人，离休1人，退休102人。

9.内蒙古大兴安岭电视台编制人数为48名，现在职41人，退休6人。

10.呼伦贝尔市微波管理总站编制人数为45名，现在职35人，退休10人。

11.呼伦贝尔农村牧区电影院线公司编制人数为30名，现在职27人。

三、2016年收支预算安排情况

2016年我部门经费预算总额17901.35万元,其中本年 财政拨款补助10261.68万元，上年结转结余资金7639.67万元。

2016年预算收入与支出预算较上年相比增加8952.56万元，增长100.04%,增加的主要原因2016年预算将上年结转结余资金也列入预算，还有一个原因就是人员工资调标，导致预算安排经费增加。新增预算公开单位呼伦贝尔农村牧区电影院线公司。

2016年呼伦贝尔市文化新闻出版广电局部门预算支出总额为17901.35万元，其中基本支出9184.10万元（人员支出5998.90万元，基本公用支出536.98万元，对家庭与个人补助2648.22万元），项目支出8,717.25万元（专项性公用支出442.96万元，专项业务费355.02万元，专项资金7919.27万元）。

按功能科目：科学技术支出300万元，文化体育与传媒支出14597.33万元，社会保障和就业支出1903.72万元，医疗卫生和计划生育管理事务550.35万元，住房保障支出549.95万元。

按经济分类：工资福利支出5998.9万元，商品和服务支出9114.23万元，对个人和家庭补助2648.22万元，其他资本性支出140万元。

四、三公经费情况。

2016年部门三公经费预算与2015年决算相比增加8.35万元，增幅5.39%。其中：

因公出国经费预算增加3.26万元，增幅144.25%。原因为2016年市图书馆、歌舞剧院计划出国考察，经费预算增加了3.26万元；

公务招待费与上年相比增加0.98万元，增幅6.90%，原因是本部门今年的预计接待任务增加；

公务用车运行维护费比上年增加4.11万元，增幅2.97%，原因是广播电视台15年新购置一辆采访用车，增加了部门公车运行维护费。

五、名词解释。

  （一）财政拨款收入：市直行政单位从统计财政部门取得的财政预算资金。

   （二）非税收入：反映各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。  

 （三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

   （四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

   （五）“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

   附件：2016年部门预算公开报表

呼伦贝尔市文化新闻出版广电局

2016年3月28日