根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市文化新闻出版广电局2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市文化新闻出版广电局部门主要工作职能

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、著作权管理等相关的方针政策、法律法规，拟定呼伦贝尔市相关政策并监督实施；制定365体育投注文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物、著作权管理发展规划和年度计划并组织实施。

（二）指导365体育投注文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物行业体制机制改革，拟订365体育投注相关行业产业发展规划，指导、协调、推动相关产业发展、交流与合作；制定并组织实施365体育投注相关行业人才培养规划、计划，承担教育培训管理工作。

（三）组织推进365体育投注文化艺术、广播电影电视、新闻出版领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，扶持具备代表性、示范性、实验性的文化艺术品种，推动各门类文化艺术发展。

（四）组织、指导、管理、协调365体育投注性文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物系统重大活动、重大工程和重点基础设施建设，推进基层相关设施建设。

（五）指导和管理365体育投注文物考古、博物馆事业；指导、协调365体育投注物质文化遗产项目的申报和365体育投注文化遗产地的管理工作；拟订365体育投注非物质文化遗产保护规划，指导组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。

（六）指导、管理365体育投注图书馆、群众艺术馆、文化馆（站）等社会文化事业和基层文化建设；指导、管理365体育投注电影发行、放映，城镇影院建设和民族语言影视片（节目）译制工作。

（七）指导监督365体育投注文化市场综合执法工作，负责对365体育投注文化艺术、广播电视卫星接收设备等经营活动进行行业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作；指导365体育投注文化艺术、广播电影电视、新闻出版、文物市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规案件。

（八）拟订365体育投注动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展；负责365体育投注文艺类产品网上传播的前置审核及报批工作，负责网吧等上网服务营业场所的经营许可管理，对网络游戏经营进行监管（不含网络游戏的网上出版前置审批）。

（九）研究拟订365体育投注出版物市场的调控措施和“扫黄打非”计划并组织实施；负责组织、指导、协调365体育投注“扫黄打非”工作。

（十）负责365体育投注著作权管理工作，负责365体育投注印刷业的监督和管理，负责365体育投注互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务审批和监管工作；负责365体育投注报刊社、记者站的监管，负责365体育投注新闻单位记者证的审核和管理。

（十一）指导365体育投注广播电视宣传工作，监督管理广播电视节目、网络视听节目、公共视听载体播放广播影视节目，审查其内容和质量；指导监管365体育投注广播电视广告播放；监督管理365体育投注广播电视节目传输、覆盖、监测和安全播出。

（十二）推进365体育投注广播电视和信息网络视听节目的科技工作，组织编制广播电视专用频段的规划，审核申报广播电视频率（频道）以及其它技术参数；组织编制365体育投注境内广播电视专用网规划、建设和管理。

（十三）承办市委、365体育投注交办的其他工作。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市文化新闻出版广电局预算编制单位13个, 分别是呼伦贝尔市文化新闻出版广电局机关、呼伦贝尔市图书馆、呼伦贝尔市群众艺术馆、呼伦贝尔民族歌舞剧院、呼伦贝尔市文化市场综合执法局、呼伦贝尔民族历史文化研究院、呼伦贝尔民族博物院、呼伦贝尔市广播电视安全播出调度中心、呼伦贝尔市广播电视台、呼伦贝尔市微波管理总站、内蒙古大兴安岭电视台、呼伦贝尔市民族语言影视译制中心、呼伦贝尔农村牧区数字电影院线公司，较上年减少0个。

编制数625名，在职职工521人，其中行政21人、参公16人、事业455人；离退休职工297人，遗属13人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市文化新闻出版广电局部门预算收入为10894.24万元，其中：公共财政拨款预算10894.24万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（二）2018年呼伦贝尔市文化新闻出版广电局部门年度预算支出10894.24万元。其中：公共财政拨款预算支出10894.24万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出10253.21万元，其中人员支出6901.49万元、基本公用支出587.01万元、对个人和家庭的补助支出2234.19万元、专项性公用支出253.64万元、专项业务费277.06万元。

⑵项目支出641.03万元：其中专项资金641.03万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出50万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出7473.55万元、社会保障和就业支出2225.12万元、医疗卫生和计划生育支出574.3万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出571.27万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出6901.49万元、商品和服务支出1702.56万元、对个人和家庭的补助2234.19万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出56万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出441.6万元、机关商品和服务支出436.29万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助7726.16万元、对事业单位资本性补助56万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助2234.19万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算10228.21万元，其中公共财政拨款（补助）10228.21万元、政府性基金预算拨款0万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出6901.49万元、商品和服务支出1092.53万元、对个人和家庭的补助2234.19万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）2018年部门预算收入、支出10894.24万元，比上年减少3040.18万元，减少21.82%，主要原因：

1、工资福利减少。

2、专项业务费减少。

3、本年度无上年结转结余资金。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算159.8万元，较上年减少0.41万元，减少0.26%，其中：

（一）因公出国（境）费5.46万元，较上年减少0.06万元，减少1.09%，主要原因为按照工作计划，部门2018年度因公出国任务减少。

（二）公务接待费20万元，较上年减少0.09万元，减少0.45%，主要原因为压缩接待费用，减少接待任务。

（三）公务用车购置及运行经费134.34万元，较上年减少0.26万元，减少0.19%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，主要原因为本年度没有购入新车。

⑵公务用车运行维护费134.34万元，较上年减少0.26万元，减少0.19%，主要原因为车改后，按照市委、365体育投注要求严格使用公务用车，公务用车运行维护费用相应减少。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算399.02万元，其中货物类320.06万元、服务类78.96万元、工程类0万元。较上年增加155.89万元，增长64.12%。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车7辆（其中机要通信应急用车2辆、调研用车4辆、离退休干部用车1辆），一般执法执勤用车2辆，特种专业技术用车15 辆，较上年变化减少 6 辆，减少原因：公务用车改革。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积52979.58平方米，其中办公用房48132.16平方米、业务用房3705.42平方米、其他用房1142平方米，较上年减少602平方米，减少原因：部分单位旧办公楼停止使用，办公用房及其他用房面积减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加（或减少）0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

 

 

呼伦贝尔市文化新闻出版广电局

2018年1月30日