目 录

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.呼伦贝尔市群众艺术馆预算编制美术馆免费开放配套资金绩效目标申报表

2.呼伦贝尔市群众艺术馆预算编制群艺馆水电、网络费绩效目标申报表

3.呼伦贝尔市群众艺术馆预算编制群众文化馆站免费开放配套资金绩效目标申报表

4.市广播电视台电视台预算编制中央厨房建设项目绩效目标申报表

5.市广播电视台预算编制宣传费绩效目标申报表 (1)

6.市图书馆预算编制呼伦贝尔市图书馆消防设施改造绩效目标申报表 (1)

7.市图书馆预算编制免费开放配套资金绩效目标申报表

8.市图书馆预算编制图书馆系统管理软件和数据库维护升级及租用网络经费绩效目标申报表

9.市文旅广电局-预算编制村村通广播电视维护费绩效目标申报表

10.市文旅广电局-预算编制学术研究专项绩效目标申报表

11.预算编制收集整理少数民族影像资料专项经费绩效目标申报表

12.预算编制文物征集经费绩效目标申报表

呼文旅广字〔2019〕56号

呼伦贝尔市文化旅游广电局

2019年部门预算公开报告

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市文化旅游广电局2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市文化旅游广电局部门主要职责、工作职能

（一）研究拟订呼伦贝尔市文化、旅游、广播电视和文物管理的政策措施，起草呼伦贝尔市文化保护地方性法规、规章草案。

（二）统筹规划文化、旅游、广播电视和文物事业，以及相关产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、旅游和广播电视体制机制改革。

（三）负责加强文化、旅游和广播电视意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。管理、协调365体育投注性重大文化旅游活动。

（四）负责推动艺术事业发展。管理、指导、规划365体育投注专业艺术工作，管理、指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品创作，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动365体育投注乌兰牧骑事业发展。

（五）负责推动公共文化事业发展。推进现代公共文化、旅游、广播电视和文物服务体系建设，组织实施公共服务公益工程和公益活动，深入实施文化、旅游、广播电视惠民工程，指导、监督365体育投注文化、旅游、广播电视重点基础设施建设，加强并扶持边境地区、民族地区和贫困地区文化旅游广播电视事业建设和发展，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）负责非物质文化遗产保护工作。推动365体育投注非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。指导365体育投注民族文化生态保护区建设和传统工艺振兴工作。

（七）负责统筹规划文化、旅游和广播电视产业融合发展。组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化、旅游和广播电视产业对外合作和市场推广，制定文化、旅游和广播电视市场开发战略并组织实施。指导、推进全域旅游、四季旅游工作。指导365体育投注各类旅游景区、示范区、度假区、旅游营地的建设和评定工作。负责文化旅游产品和纪念品开发。

（八）负责文化市场管理工作。指导文化、旅游和广播电视市场发展，对市场经营和市场安全进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场健康发展。

（九）负责指导监督365体育投注性、跨区域文化、旅游、广播电视、文物市场执法工作。

（十）负责对外文化交流工作。贯彻落实国家、自治区文化、旅游和广播电视对外、对港澳台交流合作政策，指导、管理相关国际和国内交流、合作和宣传、推广工作，组织文化、旅游对外交流活动，推动文化、广播电视走出去工作。

（十一）负责广播电视宣传和节目内容管理。指导、协调广播电视365体育投注性重大宣传活动。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导365体育投注电视剧行业发展和电视剧创作生产。指导、监管广播电视广告播放。

（十二）负责传媒机构监管工作。对365体育投注各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处各类违法违规行为。负责推进365体育投注广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（十三）负责文化、旅游、广播电视科技创新工作。指导、推进文化、旅游和广播电视科技创新发展，制定科技发展规划、政策措施并组织实施，推进文化旅游广播电视行业标准化、信息化建设，制定相关行业标准并组织实施。

（十四）负责对365体育投注广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进365体育投注应急广播体系建设。

（十五）负责系统安全生产工作。365体育投注文化、旅游、广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程安全生产监督管理和安全生产宣传教育。指导、协调365体育投注广播电视安全播出、预防处置突发事件和保卫工作。

（十六）负责文物保护工作。协调、指导和监督365体育投注文化遗产和文物保护工作，组织开展365体育投注各级文化遗产的申报和文物保护宣传工作。协同有关部门负责365体育投注历史文化名城（镇、村）、传统村落、历史文化街区的保护和监督管理工作。负责管理和指导365体育投注考古工作，组织、协调重大文物保护和考古项目的实施。指导365体育投注文物和博物馆的业务工作，协调博物馆间的交流与协作。承担推荐全区重点文物保护单位和确定365体育投注重点文物保护单位的有关工作。

（十七）完成市委、365体育投注和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市文化旅游广电局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔市旅游发展委员会机关、呼伦贝尔市文化旅游广电局、呼伦贝尔市图书馆、呼伦贝尔市群众艺术馆、呼伦贝尔市民族歌舞剧院、呼伦贝尔市文化综合执法局、呼伦贝尔民族历史文化研究院、呼伦贝尔民族博物院、呼伦贝尔市广播安全播出调度中心、呼伦贝尔市广播电视台、呼伦贝尔市微波管理总站、内蒙古大兴安岭电视台，其中行政单位2家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位6家、公益二类事业单位3家。

人员基本情况：编制数664名，实有在职536人、离退休322人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市文化旅游广电局部门预算收入为11863.45万元，其中：公共财政拨款预算11863.45万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年呼伦贝尔市文化旅游广电局部门年度预算支出11863.45万元。其中：基本支出11214.92万元，占比94.53%；项目支出648.35万元，占比5.47%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出11863.45万元，比上年增加969.21万元，增长8.9%，增减原因：

1、市广播电视台专项业务费增加，主要为高清数字设备系统采购、采集编播设备系统采购、宣传经费、购买市广播电视台宣传服务项目经费。

2、内蒙古大兴安岭电视台专项业务费增加，主要为高清电视采编设备采购。

3、由于机构改革，呼伦贝尔市民族语言影视译制中心转出。

4、各单位退休人员纳入社保，对个人和家庭的补助支出减少。

5、2019年预算中增加了纳入预算管理的非税收入资金。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为10877.45万元，包括一般公共预算财政拨款10877.45万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年增加18.21万元，增加0.16%，增减原因：

1、各单位退休人员纳入社保，对个人和家庭的补助支出大幅减少。

2、电视方面的专项业务费增加，将购置高清数字设备系统、采集编播设备系统、及宣传经费等纳入2019年预算管理。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加-50万元。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出8429.8万元，占比77.49%，较上年预算数增加981.25万元，主要用于在职人员工资支出、日常公用经费支出、专项业务费及项目支出等。

7.社会保障和就业支出1252.97万元，占比11.51%，较上年预算数增加 -972.15万元，主要用于离退休人员工资支出、机关事业单位养老保险缴费支出。

8.卫生健康支出603.83万元，占比5.55%，较上年预算数增加29.53万元，主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加-323.98万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出590.85万元，占比5.43%，较上年预算数增加19.58万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算149.13万元，比上年增加28.48万元，增长23.61 %。主要原因是人员变动及人均公务费标准提高。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算172.8万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%;本年预算比上年执行数增加23.35万元，增长15.62%.其中：

（一）因公出国（境）费10.46万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

本年预算比上年执行数增加3.26万元，增长45.28%。

（二）公务接待费22万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

本年预算比上年执行数增加8.46万元，增长62.48%。

（三）公务用车购置及运行经费140.34万元，较上年预算减少(或增加)0万元，减少（或增长）0%；本年预算比上年执行数增长11.63万元，增长9.04%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；

本年预算比上年执行数减少19.68万元，减少100%。

⑵公务用车运行维护费140.34万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

本年预算比上年执行数增加31.31万元，增长28.72%

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算740.96万元，其中A货物类662万元、B服务类0万元、C工程类78.96万元。

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆21辆，其中机要通信应急用车5辆、调研用车4辆、离退休干部用车1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车8辆、较上年公开表数据变化减少3辆，减少原因：市广播电视台填报了车辆保留编制数8辆，未填写未实行公务用车制度改革车辆情况数据，导致本年度车辆数较上年减少。实际情况为较上年度增加3辆：市文旅广电局新购公务用车1辆；市广播电视台新购专业技术用车2辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积47087.23平方米，其中办公用房39595.51平方米、业务用房3715.72平方米、其他用房3776平方米，较上年减少5892.35平方米。减少原因：部分单位填报2019年预算时，未验收无产权的房屋情况未做上报。部分单位的在建工程于2019年转固定资产。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算648.53万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：肖海昕 联系电话：0470-8217645

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市文化旅游广电局