目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金财政拨款支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

第一部分 呼伦贝尔市商务局基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸工作的方针政策、法律法规，拟订呼伦贝尔市商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸建设工作的发展规划，并组织实施。

(二)拟订全市流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推进流通产业结构调整；提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)研究提出市内外资金投向市场体系建设的措施方法，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)协调组织有关部门整顿和规范365体育投注市场经济秩序工作；拟订规范市场运行和流通秩序的措施、方法；推动商务领域信用建设，制定商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

(五)承担组织实施365体育投注重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；加强生活必需品市场供应应急管理，监测分析呼伦贝尔市市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按照国家、自治区有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)组织实施国家、自治区对外贸易相关法律、法规和政策，拟订365体育投注促进外贸增长方式转变的政策措施；指导呼伦贝尔市贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织实施对外贸易相关商品、技术进出口计划管理。

(七)执行国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；

依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术的工作。

(八)执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作；制定落实国家、自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策措施并组织实施，推进服务外包平台建设。

(九)根据授权代表呼伦贝尔市，人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务：联系外国驻华商务机构及外商驻365体育投注代表机构，联系我国驻外使(领)馆经商处。

(十)组织实施我国加入世贸组织的相关政策、法律、法规；组织协调指导进出口公平贸易的相关工作；组织开展产业损害调查，负责产业损害和公平贸易预警机制的建设；指导协调国外对365体育投注出口商品反倾销、反补贴和保障措施的应诉工作；协助完成涉及自治区的多边、区域及自由贸易区等经贸谈判工作。

(十一)负责呼伦贝尔市国外经济技术合作工作，引导和促进与俄罗斯、蒙古国经贸合作：依法管理对外承包工程、外派劳务、对外投资开办企业(金融企业除外)；承担对外援助工作管理职责，负责国际无偿援助项目，承担联合国等国际组织对呼伦贝尔市经济技术合作的有关管理事务。

(十二)贯彻执行国家外商投资政策、法规，指导和管理呼伦贝尔市吸收外商投资工作；参与制定利用外资的发展战略和规划，依法管理外商投资企业设立、变更等事项的审批和申报工作；指导协调经济技术开发区、边境经济合作区、境外合作区建设的有关工作

(十三)牵头组织、研究、协调365体育投注对外开放工作中贯彻执行国家、自治区关于对外开放方针、政策的办法和措施。

(十四)负责呼伦贝尔市口岸规划。建设、协调和管理工作。

(十五)承办上级业务主管部门和呼伦贝尔365体育投注交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

呼伦贝尔市商务局（所属全额预算事业单位呼伦贝尔市电子商务信息中心、代管全额事业单位呼伦贝尔市向北开放经济联络处）行政编制为23名，其中：处级领导职数3名（1正2副），科级领导职数16名（10正6副）；工勤编制3名、事业编制28名。年末实有在职人员50人（行政23人、机关工勤3人、市电子商务信息中心12、市向北开放经济联络处12人）、机关退休人员25人。

 

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年年初预算980.66万元，较2016年年初预算减少156.88万元，下降13.79%，变动主要原因是2016年年初预算中包含以前年度结转结余。2017年调整预算数1021.41万元，调增40.75万元，调整主要原因是本年追加专项资金。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计1,351.66万元，其中：本年收入合计1,021.94万元，年初结转和结余329.71万元；支出总计1,351.66万元，其中：本年支出1046.28万元、年末结转和结余305.38万元。与2016年度相比，收入总计减少396.62万元，下降22.69%；支出总计减少396.62万元，下降22.69%。主要原因：一是2016年支出上年结余老旧报废汽车更新补贴198.4万元；二是2016年支出上年结余市场监测专项资金50万元;三是以前年度结余148.22万元在2016年已列支。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,021.94万元，其中：财政拨款收入1,021.41万元，占99.90%；其他收入0.53万元，占0.10%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计1,046.28万元，其中：基本支出762.24万元，占72.90%；项目支出284.04万元，占27.10%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计1,351.12万元，其中：年初结转和结余329.71万元；支出总计1,351.12万元，其中：年末结转和结余305.38万元。与2016年度相比，收入减少395.87万元，下降22.66%；支出减少395.87万元，下降22.66%。主要原因：一是2016年支出上年结余老旧报废汽车更新补贴198.4万元；二是2016年支出上年结余市场监测专项资金50万元;三是以前年度结余148.22万元在2016年已列支。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计1,045.75万元，其中：基本支出761.70万元，占72.80%；项目支出284.04万元，占27.20%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出761.71万元，其中：人员经费690.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金，较上年减少9.26万元，主要原因是：2017年有3名公务人员由在职人员转为退休人员，相应人员经费减少；公用经费71.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、公务接待费、工会经费、公车运行维护费、办公设备购置费，较上年减少6.13万元，主要原因是：2017年厉行节约压缩支出，公车运行维护费较2016年减少9.15万元。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为125.50万元，支出决算为34.84万元，完成预算的27.80%，其中：因公出国（境）费支出决算为11.59万元，完成预算的20.90%；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.31万元，完成预算的34.00%；公务接待费支出决算为7.94万元，完成预算的31.80%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2017年因公出国（境）批次较预计少；二是2017年未按预算进行公务用车购置，待2018年购进。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出34.84万元，因公出国（境）费支出11.59万元，占33.30%；公务用车购置及运行维护费支出15.31万元，占43.90%；公务接待费支出7.94万元，占22.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出11.59万元。全年因公出国（境）团组5个，累计10人次。主要用于一是2017年度赴俄罗斯商谈援建奥罗切口岸；二是组织企业参加“中国-加州商务峰会”、“中国-安大略省企业对接会”；三是俄罗斯农业企业对接会；四是哈巴罗夫斯克工作访问。

公务用车购置及运行维护费支出15.31万元。其中：公务用车运行维护费支出15.31万元，用于本部门保有的公务用车运行及维护支出，车均运维费7.70万元，较上年减少9.15万元，主要原因是2017年人员公务出行尽量选择租车或乘坐公共交通工具等方式，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出7.94万元。其中：国内公务接待费7.94万元，接待205批次，共接待869人次。主要用于一是接待国内商务局赴呼伦贝尔考察调研；二是接待国外企业及代表团赴呼伦贝尔考察调研。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出54.80万元，比2016年减少22.85万元，降低29.43%。主要原因是：一是公务用车运行维护费较上年减少9.15万元；二是部分差旅费由项目支出列支。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额44.68万元，其中：政府采购货物支出20.68万元，比2016年减少1.74万元，降低7.76%，主要原因是：2017年采购电脑设备及家具较2016年减少1.74万元；政府采购服务支出24.00万元，比2016年增加24.00万元，增长100%，主要原因是：2016年无政府采购服务支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，比2016年增加0辆,主要原因是：2017年无新购置及报废车辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年本部门预算绩效目标设置为：扩大向北开放，开拓俄蒙市场，促进边境区域经贸合作稳步发展。为呼伦贝尔经济的深远发展、扩大呼伦贝尔城市影响，2017年按照365体育投注的要求，组织呼伦贝尔代表团参加厦门洽谈会、渝洽会（成都）、东莞加工贸易博览会、哈洽会、东北亚（吉林）国际博览会共五个会议，进一步促进区域经济合作与国内外经贸易协调发展，推动365体育投注与各方的经贸往来、扩大合作、共同发展。绿色食品进天津通过在天津建立呼伦贝尔特色产品直供专区及物流基地，可使365体育投注企业搭上京津冀协同发展的快车，做大做强365体育投注绿色农畜产品生产加工营销企业，并未推动产品出口奠定坚实基础。

项目支出的预期效果：推动365体育投注与各方的经贸往来、扩大合作、共同发展。2017年绩效评价结果为优秀。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马琳      联系电话：0470-8216718

 

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款支出决算表

8、部门决算相关信息统计表

呼伦贝尔市商务局

2018年9月14日