根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市商务局2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市商务局部门主要工作职能

(一)贯彻执行国家、自治区有关商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸工作的方针政策、法律法规，拟订呼伦贝尔市商贸流通、对外贸易、国际经济合作、外商投资和口岸建设工作的发展规划，并组织实施。

(二)拟订365体育投注流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推进流通产业结构调整；提出促进商贸中小企业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)研究提出市内外资金投向市场体系建设的措施方法，促进城乡市场发展；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)协调组织有关部门整顿和规范365体育投注市场经济秩序工作；拟订规范市场运行和流通秩序的措施、方法；推动商务领域信用建设，制定商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

(五)承担组织实施365体育投注重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；加强生活必需品市场供应应急管理，监测分析呼伦贝尔市市场运行、商品供求状况；调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按照国家、自治区有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)组织实施国家、自治区对外贸易相关法律、法规和政策，拟订365体育投注促进外贸增长方式转变的政策措施；指导呼伦贝尔市贸易促进活动和外贸促进体系建设，依法组织实施对外贸易相关商品、技术进出口计划管理。

(七)执行国家、自治区对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口贸易政策；推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备出口、国家限制出口技术的工作。

(八)执行国家、自治区服务贸易发展规划并开展相关工作；制定落实国家、自治区促进服务出口和服务外包发展规划、政策措施并组织实施，推进服务外包平台建设。

(九)根据授权代表呼伦贝尔市，人民政府同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别(地区)地方间经贸关系中的重要事务：联系外国驻华商务机构及外商驻365体育投注代表机构，联系我国驻外使(领)馆经商处。

(十)组织实施我国加入世贸组织的相关政策、法律、法规；组织协调指导进出口公平贸易的相关工作；组织开展产业损害调查，负责产业损害和公平贸易预警机制的建设；指导协调国外对365体育投注出口商品反倾销、反补贴和保障措施的应诉工作；协助完成涉及自治区的多边、区域及自由贸易区等经贸谈判工作。

(十一)负责呼伦贝尔市国外经济技术合作工作，引导和促进与俄罗斯、蒙古国经贸合作：依法管理对外承包工程、外派劳务、对外投资开办企业(金融企业除外)；承担对外援助工作管理职责，负责国际无偿援助项目，承担联合国等国际组织对呼伦贝尔市经济技术合作的有关管理事务。

(十二)贯彻执行国家外商投资政策、法规，指导和管理呼伦贝尔市吸收外商投资工作；参与制定利用外资的发展战略和规划，依法管理外商投资企业设立、变更等事项的审批和申报工作；指导协调经济技术开发区、边境经济合作区、境外合作区建设的有关工作

(十三)牵头组织、研究、协调365体育投注对外开放工作中贯彻执行国家、自治区关于对外开放方针、政策的办法和措施。

(十四)负责呼伦贝尔市口岸规划．建设、协调和管理工作。

(十五)承办上级业务主管部门和呼伦贝尔365体育投注交办的其他事项。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市商务局部门预算编制单位3个, 分别是呼伦贝尔市商务局、呼伦贝尔市电子商务信息中心、呼伦贝尔市向北开放经济联络处，较上年增加0个。

编制数55名，在职职工44人，其中行政18人、事业22人、工勤4人；离退休职工25人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市商务局部门预算收入为873.35万元，其中：公共财政拨款预算873.35万元。

（二）2018年呼伦贝尔市商务局部门年度预算支出873.35万元。其中：公共财政拨款预算支出873.35万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

基本支出873.35万元，其中人员支出465.13万元、基本公用支出45.8万元、对个人和家庭的补助支出275.02万元、专项性公用支出87.4万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出516.62万元、社会保障和就业支出274.83万元、医疗卫生和计划生育支出42.69万元、住房保障支出39.21万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出465.13万元、商品和服务支出133.2万元、对个人和家庭的补助275.02万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出203.11万元、机关商品和服务支出89.71万元、对事业单位经常性补助305.51万元、对个人和家庭的补助275.02万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算873.35万元，其中公共财政拨款（补助）873.35万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出465.13万元、商品和服务支出133.2万元、对个人和家庭的补助275.02万元。

（四）2018年部门预算收入、支出873.35万元，比上年下降107.31万元，减少10.94%，主要原因：2018年预算收入中不含上年结转结余。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算138万元，较上年增加12.5万元，增长9.96%，其中：

（一）因公出国（境）费70元，较上年增加14.5万元，增加26.13%，主要原因为2017年度未将出访俄罗斯、蒙古差旅费列入因公出国（境）费，审计建议将出访俄罗斯、蒙古差旅费列入因公出国（境）费。

（二）公务接待费24万元，较上年减少1万元，减少4%，主要原因为响应中央号召厉行节俭，压缩公务接待费。

（三）公务用车购置及运行经费44万元，较上年减少1万元，减少2.22%。其中：

⑴公务用车购置经费20万元，较上年无变化，主要原因为2017年呼伦贝尔市向北开放经济联络处未购置车辆，待2018年购置；

⑵公务用车运行维护费24万元，较上年减少1万元，减少2.22%，主要原因为响应中央号召厉行节俭，压缩公务用车运行维护费。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算4.62万元，其中货物类4.62万元。较上年减少32万元，减少87.38%，主要原因为2017年政府采购用于办公地点搬入新区政务综合楼后购置费，2018年政府采购仅为取暖费。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算0万元。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车2辆（其中调研用车2辆），较上年无变化。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积1499平方米，其中办公用房1499平方米，较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

 

呼伦贝尔市商务局

2018年1月30日