目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表  

11．机关运行经费预算表

12．事业运转经费预算表

二、项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

呼伦贝尔市商务局

2020年部门预算公开报告

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大四次会议审议批准的呼伦贝尔市商务局2020年部门预算情况说明如下：

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

（一）研究提出贯彻执行国家、自治区国内外贸易、国际经济合作、口岸工作方针政策和法律法规的措施办法、规章制度；拟定呼伦贝尔市国内外贸易、国际经济合作和口岸发展规划；监测分析本地区国内外贸易、对外经济合作、外商投资和口岸的宏观运行状况；承担呼伦贝尔365体育投注授权，协调与商务工作相关的部门。 

（二）研究提出呼伦贝尔市流通体制改革意见，并组织实施；培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。 

（三）研究拟订规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的措施、办法；监测分析市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责“菜篮子”产品流通的行业指导和管理。 

（四）承担进出口商品配额计划，和自治区商务厅授权的进出口许可制度的组织实施；拟订贯彻国家进出口商品配额招标政策的办法并组织实施。 

（五）负责重要工业品、农产品、原材料等出口产品的宏观管理和监控分析；协调管理呼伦贝尔市边境贸易、加工贸易；负责中小企业国际市场开拓资金项目管理工作；负责国外经济合作经营资格管理工作。 

（六）依法管理呼伦贝尔市技术进出口及认证工作；研究和推动科技兴贸战略的实施；协调办理商务部发布的目录项下商品工作；推进进出口贸易标准化体系建设。 

（七）组织实施我国加入世贸组织相关政策、法律、法规；组织协调进出口公平贸易相关工作；承担自治区商务厅组织的呼伦贝尔市产业损害调查；负责产业损害预警系统建设工作；指导协调国外对本地区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉等工作。 

（八）根据授权代表365体育投注同外国进行经贸谈判并签署有关文件，处理国别（地区）经贸关系中的重要事务；并联系外国驻华官方商务机构及外商驻365体育投注代表机构，联系我国驻外使（领）馆的经商处。 

（九）宏观指导和综合管理呼伦贝尔市吸收外商投资工作；提出贯彻执行国家吸收外商投资政策、法规的办法和措施，参与制定利用外资的发展战略和规划；承担自治区商务厅授权，依法管理外商投资审批、备案、备案确认及外商投资企业进出口配额、许可证、自动登记进口商品工作。 

（十）负责本地区对外经济合作工作；依法审核和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务；审核企业对外投资开办企业（金融企业除外）和境外设立办事机构，并实施监督管理。 

（十一）指导企业参加援外项目招标，监督检查企业实施对外援助项目；争取和管理多、双边政府间对呼伦贝尔市无偿援助项目，管理国际组织在365体育投注境内经济技术合作事务。 

（十二）负责口岸规划建设、协调管理等工作。 

（十三）促进、拓展呼伦贝尔市对俄蒙贸易工作；负责呼伦贝尔市与俄罗斯赤塔州、蒙古国东方省地区间经贸混合委员会的日常工作。 

（十四）承担向国内外有关企业和机构提供贸易和经济技术合作方面的信息、咨询，介绍合作对象，促进对外贸易、引进先进技术、企业改造等工作；承担呼伦贝尔贸促支会的日常工作。

（十五）承办365体育投注和自治区商务厅交办的其他工作事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2020年呼伦贝尔市商务局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位2家、公益二类事业单位0家。

 

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市商务局	行政
2	呼伦贝尔市电子商务信息中心	公益一类事业单位
3	呼伦贝尔市向北开放经济联络处	公益一类事业单位

2. 人员基本情况：编制数57名，其中行政编制22名、参公编制0名、事业编制35名。实有在职48人、离休0人、退休25人、遗属0人。

 

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

 

一、2020年部门预算收支总体情况说明

收入预算1553.56万元，比2019年预算增加281.31万元，增长22.11%，增加主要是由于2020年预算包括政府采购货物专项资金。

支出预算1553.56万元，比2019年预算增加281.31万元，增长22.11%，增加主要是由于2020年预算包括政府采购货物专项资金。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为1553.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1553.56万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1553.56万元，其中：基本支出761.56万元，占比49.02%；项目支出792万元，占比50.98%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、专业活动等方面支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2020年部门预算收入、支出1553.56万元，比上年增加281.31万元，增长22.11%，增减原因：

2020年预算包括政府采购货物专项资金，2019年预算不包括此项专项资金。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1553.56万元，包括一般公共预算财政拨款1553.56万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2019年增加281.31万元，增长22.11%，增减原因：

2020年预算包括政府采购货物专项资金，2019年预算不包括此项专项资金。

（二）2020年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 201一般公共服务支出571.4万元，占比36.78%，主要用于机关事业单位工资福利支出及完成特定工作任务的支出。较上年预算数减少447.01万元， 减少原因2019年一般公共服务支出包括2019年外贸企业引导基金100万元、重要外事及会展经费400万元，2020年一般公共服务支出仅包括重要外事及会展经费50万元。
2. 203国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
3. 204公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
4. 205教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
5. 206科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
6. 207文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0元。
7. 208社会保障和就业支出141.12万元，占比9.08%，主要用于离退休人员离退休经费及机关事业单位基本养老保险支出。较上年预算数减少8.44万元， 减少原因是2019年局机关去世一名退休人员。
8. 210卫生健康支出52.18万元，占比3.36%，主要用于职工基本医疗保险等方面支出。较上年预算数增加3.38万元，增加原因是2020年预算新进处级领导4人。
9. 211节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
10. 212城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
11. 213农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
12. 214交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
13. 215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
14. 216商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
15. 217金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
16. 220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
17. 221住房保障支出46.86万元，占比3.02%，主要用于职工住房公积金缴纳。较上年预算数增加1.38万元， 增加原因2020年预算新进处级领导4人。
18. 222粮油物资储备支出742万元，占比47.76%，主要用于政府采购货物。较上年预算数增加742万元，增加原因是2019年预算不包含此项资金。
19. 224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
20. 229其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
21. 231债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。
22. 232债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费支出预算90.6万元，较上年预算减少44.4万元，减少32.89%;本年预算比上年执行数增加70.03万元，增长340.45%，其中：

（一）因公出国（境）费53.6万元，较上年预算减少15.4万元，减少22.32%；减少主要原因为2020年因公出国计划较2019年减少。

本年预算比上年执行数增加48.22万元，增长896.28%，增长主要原因为2020年向北开放因公出国工作任务重，所以本年预算比上年执行数增加。

（二）公务接待费20万元，较上年预算减少3万元，减少13.04%;减少主要原因为严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩公务接待费支出。

本年预算比上年执行数增加15.46万元，增长340.53%，增长主要原因为2020年预算比照2019年预算压缩，填报2020年预算时，2019年执行数尚未支出完毕。

（三）公务用车购置及运行经费17万元，较上年预算减少26万元，减少60.47%；本年预算比上年执行数增加6.35万元，增长59.62%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算减少20万元，减少100%；减少主要原因为2019年未完成车辆购置计划，2020年取消购置公务用车计划；

本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%，减少主要原因为2019年未购置车辆，2020年取消购置公务用车计划。

2.公务用车运行维护费17万元，较上年预算减少6万元，减少26.09%；减少主要原因为公车改革后，职工多采用租车或其他方式解决出行问题，所以公务用车运行维护费预算减少。

本年预算比上年执行数增加6.35万元，增长59.62%，增长主要原因一是市商务局机关保有的公车由于购置时间为2003年，车况较差，车辆维修费逐年增加；二是市商务局所属事业单位市向北开放经济联络处由于新进2名处级领导，下乡调研等工作任务增多，所以车辆运行维护费预算有所增加。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2020年我局机关运行经费财政拨款预算80.92万元，其中：302商品和服务支出类：办公费12.5万元、印刷费2.22万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费29万元、培训费1.37万元、公务接待费1.5万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费2.07万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费用21.78万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.48万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年机关运行经费比上年减少7.34万元，下降8.32 %，下降主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压缩行政单位机关运行经费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我单位事业运转经费财政拨款预算38.94万元，其中：302商品和服务支出类：办公费8.6万元、印刷费1.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费12.2万元、因公出国（境） 费用12万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.4万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费1.74万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年事业运转经费比上年增加0.05万元，增长0.13 %，增长主要原因是市商务局所属事业单位2020年新进工作人员，相应事业运转经费较上年增加。

三、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算742万元，其中A货物类742万元、B服务类0万元、C工程类0万元。较上年增加742万元，增长100%，其中：

1.A货物类预算742万元，占比100%，较上年增加742万元，增加100%，增加原因为2020年预算包括政府采购货物专项资金，此项采购是通过政府采购方式进行。

2.B服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元。

3.C工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2020年公务用车及大型设备情况：

截至2019年末，共有车辆1辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、较上年变化增加0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2.2020年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积1499平方米，其中办公用房1499平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加0平方米。

五、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算50万元，占全部项目支出预算的6.31%。主要原因是绩效目标项目中包含政府采购货物项目为涉密项目，不予公开。

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：马琳   联系电话：18604806214

 

第六部分   部门预算公开表

 

附表：

1.部门预算公开表

2. 项目预算绩效目标申报表

 

 

呼伦贝尔市商务局

2020年5月25日