目 录

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.呼伦贝尔市农业技术推广服务中心预算编制农牧民科技增收项目绩效目标申报表

2.呼伦贝尔市农业科学研究所预算编制农牧民科技增收项目绩效目标申报表

3.市畜牧工作站预算编制农牧民科技增收项目绩效目标申报表

4.市动物卫生监督所预算编制农牧民科技增收项目绩效目标申报表

5.市动物疫病预防控制中心预算编制农牧民科技增收项目绩效目标申报表

6.市农畜产品质量安全中心预算编制农牧民科技增收项目绩效目标申报表2

7.市农畜产品质量安全中心预算编制重大动物疫病检测经费绩效目标申报表3

8.市农广校预算编制农牧民科技增收项目绩效目标申报表

9.市农机产品质量监督管理站预算编制农牧民科技增收项目绩效目标申报表

10.市农机监理所预算编制农机安全监理绩效目标申报表1

11.市农机监理所预算编制农牧民科技增收项目绩效目标申报表

12.市农牧局预算编制农牧民科技增收项目绩效目标申报表

13.市农牧局预算编制农牧业产业化扶持资金绩效目标申报表

14.市农牧局预算编制实施乡村振兴工作经费绩效目标申报表

15.市农牧业经营管理站预算编制农牧民科技增收项目绩效目标申报表

16.市农牧业综合行政执法支队预算编制农牧民科技增收项目绩效目标申报表

17.市农业种子管理站预算编制--农牧民科技增收项目绩效目标申报表

18.市兽医局预算编制农牧民科技增收项目绩效目标申报表

19.市水产站2019年项目绩效目标申报表

20.市渔政所预算编制农牧民科技增收项目绩效目标申报表

21.市植保植检站2019年绩效申报

呼伦贝尔市农牧局

2019年部门预算公开报告

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市农牧局2019年部门预算情况说明如下：

1. 呼伦贝尔市农牧局主要职责、工作职能

(一)贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市关于发展农牧业、推进农牧业产业化和农村牧区经济工作的方针政策、法律法规，并监督实施。

(二)研究拟定365体育投注种植业、畜牧业、渔业、农牧业机械化、农垦、乡镇企业等农牧业各产业和农村牧区经济发展的方针、发展规划，并组织实施；提出有关农蓄水产品及生产资料价格、流通、农村信贷、税收及农牧业财政补贴的政策建议。

（三）完善农村牧区经营管理体制，研究提出贯彻国家、自治区深化农村牧区经济体制改革和稳定、完善农村牧区基本经营制度的措施、办法并组织实施；负责农牧业行政执法工作，健全农牧业执法体系、农村牧区合作经济组织、农牧民专业合作社和农畜产品行业协会的建设和发展；指导农村牧区土地（草场）承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农牧民负担和农牧民筹资筹劳管理工作，指导农村牧区集体资产和财务管理。

（四）组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农牧业产业结构调整和产品品质改善；按365体育投注规定权限审批、核准365体育投注规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出扶持农牧业、农村牧区发展的财政政策和项目建议，拟定农牧业开发计划并监督实施；配合财政局组织实施农业综合开发项目。

（五）指导畜牧业产业结构调整和主要畜产品升级；会同有关部门指导畜牧业优化区域布局，指导标准化、规模化生产；负责奶业生产监督管理；负责农牧业生产预警监测及防灾减灾工作。

（六）负责拟定农牧业产业化经营的政策、规划，并组织实施；指导农畜产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；研究制定大宗农畜产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农畜产品品牌；制定乡镇企业发展规划、计划，指导县域经济发展；指导乡镇企业职业技能开发工作。

（七）承担提升农畜产品质量安全水平的责任；依法开展农畜产品质量安全风险评估，发布有关农畜产品质量安全状况信息，负责农畜产品质量安全监测；负责“三品一标”（无公害农产品、绿色食品、有机食品、农产品地理标志）的生产技术的指导和认证管理服务工作 ；负责审核农牧业转基因生物生产加工许可；会同有关部门组织实施农畜产品质量安全标准；指导农牧业检验检测体系建设；依法实施符合安全标准的农畜产品认证和监督管理。

（八）依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的生产销售许可、监督管理；负责兽医医疗器械和有关肥料的监督；组织开展饲料资源的保护及合理开发利用工作，负责饲料产品质量安全管理工作；负责对农牧业机械产品质量的监督管理。

（九）负责农作物病虫害和畜禽疫病的防治；会同有关部门制定动植物防疫检疫办法，并组织实施；指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督365体育投注动植物的防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织植物检疫性有害生物普查；负责兽医医政、兽药药政和生物安全工作；负责执业兽医的管理。

（十）管理农牧业和农村牧区经济信息工作；负责农牧业信息体系建设；承担监测分析农牧业和农村牧区经济运行工作，开展相关农牧业统计工作，发布农牧业和农村牧区经济信息，指导农牧业信息服务。

（十一）制定365体育投注农牧业科研、技术推广的规划、计划和有关政策，会同有关部门组织农牧业科技创新体系和农牧业产业技术体系建设；按分工组织实施农牧业重大专项科研；组织实施农牧业领域的高新技术和应用技术研究、农牧业科技成果转化和技术推广；负责农牧业科技成果的管理；组织引进农牧业先进技术，开展农牧业贸易促进和有关经济、技术交流与合作；指导农技推广体系改革与建设；负责农牧业新品种保护和农牧业转基因生物安全监督管理。

（十二）组织指导农牧业教育和农牧业职业技能开发工作；参与实施农村牧区实用人才培训工程，承担农村牧区劳动力转移就业培训工作；会同有关部门依法实施农村牧区人才专业技术资格和从业资格管理工作。

（十三）组织实施农牧业资源区划、生态农牧业和农牧业可持续发展工作；指导农牧业用地、渔业水域、宜农宜牧滩涂、宜农宜牧湿地以及农牧业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护工作；拟订耕地及基本农田质量保护措施，并指导实施，依法管理耕地质量；发展节水农业；会同有关部门处理重大渔事纠纷，维护渔业水域渔业权利，行使渔船检验和渔政渔港监督管理。

（十四）制定并实施农牧业生态建设规划；指导农村牧区可再生能源综合开发与利用；指导农牧业生物质产业发展和农牧业、农村牧区节能减排，承担农牧业水污染治理有关工作；指导生态农牧业、循环农牧业发展；负责保护渔业水域生态环境。

（十五）指导和协调海拉尔农牧场管理局和大兴安岭农牧场管理局工作。

（十六）承办365体育投注交办的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市农牧局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔市农牧局机关，呼伦贝尔市农业技术推广服务中心，呼伦贝尔市渔政监督管理所，呼伦贝尔市农牧业机械监理所，呼伦贝尔市农牧业机械产品质量监督管理站（农牧业机械技术推广站），呼伦贝尔市植保植检站，呼伦贝尔市农业种子管理站，呼伦贝尔市农牧业经营管理站，呼伦贝尔市农业科学研究所，呼伦贝尔市农畜产品质量安全中心（市绿色食品发展中心），呼伦贝尔市水产技术推广站，呼伦贝尔市农业广播电视学校，呼伦贝尔市畜牧工作站（畜牧研究所），呼伦贝尔市动物卫生监督所，呼伦贝尔市畜牧业抗灾应急中心，呼伦贝尔市动物疫病预防控制中心，呼伦贝尔市兽医局，呼伦贝尔市农牧业综合行政执法支队，呼伦贝尔市委员会农村牧区工作部机关，其中行政单位3家、参照公务员法管理的事业单位6家、公益一类事业单位10家、公益二类事业单位0家。

人员基本情况：编制数446名，实有在职380人、离退休306人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市农牧局部门预算收入为6090.52万元，其中：公共财政拨款预算6090.52万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年呼伦贝尔市农牧局部门年度预算支出6090.52万元。其中：基本支出5821.02万元，占比95.58%；项目支出269.5万元，占比4.42%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出6090.52万元，比上年减少2120.72万元，减少25.8%，减少原因：

1、公共预算财政拨款（补助）减少。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为6071.52万元，包括一般公共预算财政拨款6071.52万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少2139.72万元，减少26.06%，减少原因：

1. 公共财政拨款（补助）减少。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出138.58万元，占比2.28%，较上年预算数增加138.58万元，主要用于行政运行和机关服务。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出844.25万元，占比13.91%，较上年预算数减少12.65万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出959.17万元，占比15.8%，较上年预算数减少1424.91万元。

8.卫生健康支出424.03万元，占比6.98%，较上年预算数减少30.5万元。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出3306.5万元，占比54.46%，较上年预算数减少771.09万元，主要用于支付在职人员工资、社保缴费及单位的运行经费。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出398.99万元，占比6.57%，较上年预算数减少39.15万元，主要用于住房公积金缴费。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算121.09万元，比上年增加2.13万元，增长2%。主要原因是办公用房取暖费增加。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算181.03万元，较上年预算减少3.85万元，减少2.08%;本年预算比上年执行数增加94.15万元，增加69.99%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少0万元。

本年预算比上年执行数减少1.58万元，减少100%。

（二）公务接待费20.71万元，较上年预算减少0.13万元，减少0.62%;减少主要原因为按照上级要求逐年递减。

本年预算比上年执行数增加12.81万元，增加110.72%。

（三）公务用车购置及运行经费160.32万元，较上年预算减少3.72万元，减少2.27%；本年预算比上年执行数增加82.92万元，增长68.32%，其中：

⑴公务用车购置经费0元，较上年预算减少0万元，减少0%；

本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%。

⑵公务用车运行维护费160.32万元，较上年预算减少3.72万元，减少2.27%。减少主要原因为按照上级要求逐年递减。

本年预算比上年执行数增加82.92万元，增长68.32%六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆29辆，其中机要通信应急用车8辆、调研用车6辆、离退休干部用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车9 辆，较上年变化减少13 辆，减少原因：特种专业技术用车、执法执勤和综合执法用车减少。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积38147.69平方米，其中办公用房31037.27平方米、业务用房4072.46平方米、其他用房3037.96平方米，较上年增加8773.34平方米，增加原因：办公用房增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金财政拨款预算。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目26个，公开绩效目标26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算269.5万元，占全部项目支出预算的100%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴卫东 联系电话：8221906

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市农牧局