根据《365体育投注办公厅关于印发＜呼伦贝尔市本级预决算公开工作方案＞的通知》（呼政办发【2016】54号）要求，现将本单位2015年度部门决算公开情况说明如下。

一、本部门基本情况

（一）单位主要职责。

1、贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针、政策、法律、法规；负责保障水资源的合理开发利用，研究拟定365体育投注关于水利工作的政策、发展战略和中长期规划，并监督实施；组织编制重要江河湖泊流域综合规划、防洪等重大水利规划；按规定制定365体育投注水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资的规模和方向，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一管理，组织拟定365体育投注和跨旗市区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水能资源调查工作；组织水资源、防洪论证制度；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度；发布水资源公报。

3、贯彻执行国家和自治区节约用水政策，拟定节约用水的政策、标准，编制节约用水规划，组织、指导节约用水工作；指导饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划地下水资源管理保护工作，参与重点建设项目节水设施验收。

4、负责水资源保护工作，组织实施365体育投注水资源保护规划；组织水功能区的划分并监督实施；核定水域纳污能力；提出限制排污总量的建议。

5、负责365体育投注重大涉水违法事件的查处；组织指导365体育投注水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；协调并仲裁旗市区间的水事纠纷。

6、编制、审查365体育投注大中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；组织重大水利科学研究和技术推广；监督实施国家水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

7、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导365体育投注重要江河、湖泊、水库及河口的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨旗市区的重要水利工程的建设与运行管理；指导水利工程建设与运行管理；协助做好水利工程移民工作。

8、指导农村牧区水利工作；组织协调农田草牧场水利基本建设，指导农村牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村牧区水利社会化体系建设；按规定指导农村牧区水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

9、组织水土保持工作，研究制定水土保持防治及综合治理规划并组织实施水土流失的综合防治，组织水土流失的监测并定期公告；负责市本级立项的开发建设项目、水土保持方案的审批、监督实施及水土保持实施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

10、负责365体育投注水利方面的科技工作；承担水利统计工作，按权限办理国际河流有关涉外事务；指导365体育投注水利队伍建设。

11、负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥365体育投注防洪抗旱工作，对大江大河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制365体育投注防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担呼伦贝尔市防洪抗旱指挥部的日常工作。

12、承办365体育投注交办的其他工作。

（二）部门单位构成情况。

2015年呼伦贝尔市水利局部门决算编制单位10个，其中：直属单位9个,分别是呼伦贝尔市水利规划设计研究院、呼伦贝尔市水土保持工作站、呼伦贝尔市水政监察支队、呼伦贝尔市水资源管理站、呼伦贝尔市防汛抗旱信息中心、呼伦贝尔市国际界河管理处、呼伦贝尔市水利水电工程管理与质量监督站、呼伦贝尔市农牧灌溉排水服务中心、呼伦贝尔市水利工程管理站。

编制人数137人，在职人数120人，离退休人数64人，遗属3人。

二、年度预算执行情况

2015年收入支出决算总表（财决01表）中本年收入合计4214.78万元，较上年减少3309.72万元；本年支出合计12540.26万元，较上年增加1222.42万元。

本年收入来源主要由财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入构成；本年支出主要由社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、住房保障支出构成。

三、 “三公”经费财政拨款支出情况

2015年度使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费情况：因公出国（境）费  0  万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费  23.37 万元，公务接待费     3.57万元。

（一）公务用车购置及保有情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车  0  辆，年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 7 辆，本年公务用车运行维护费支出  23.37 万元，同比减少 6.87 万元，主要原因为 严格控制公务车的调派使用、维修管护、用油管理；燃油价格的降低 。

（二）公务接待情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 77  批次，累计共 269 人次，共3.57  万元；外事接待  0  批次，累计共 0 人次，共  0万元。同比减少 0.96 万元，主要原因为  接待批次及人数虽然有所增加，但2015年度接待标准降低以及在旅游旺季时接待的批次及人数较少。

（三）因公出国（境）团组情况。本年度本单位使用财政拨款安排的出国（境）团组 0个，参加其他单位组织的出国（境）团组  0  个；全年因公出国（境）累计  0  人次。出国经费同比增减0  万元，主要原因为 本部门没有因公出国（境）团组的情况 。

    四、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况

2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出  167.76万元，同比增加  37.32 万元，主要原因为 业务量加大，工作任务重，新增的项目多，需要监督、检查、协调的事项较多，增加办公费、差旅费等行政运行经费增加 。

五、国有资产占有情况

2015年国有资产占有情况：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车  0 辆，其他用    车 9 辆，单位价值200万元以上大型设备  0  台/套，各项指标相比上年变化增减情况： 车辆及大型设备均没有变化，主要原因为 车辆改革一直未变 。

六、其他需要说明的事项

无。

七、名称解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（五）基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（六）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的费用。

（七）社会保障和就业：是指行政事业离退休人员经费支出

（八）医疗卫生和计划生育支出：是指医疗保险和公务员医疗补助

（九）农林水事务：是指水利行业各预算单位的基本支出

（十）住房保障支出：是指各预算单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）“三公”经费:是指因公出国（境）的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款支出决算表

 8、部门决算相关信息统计表

 呼伦贝尔市水利局

                  2016年9月28日