根据365体育投注《关于呼伦贝尔市本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作方案的通知》（呼政字【２０１４】１１０号）的要求，呼伦贝尔市水利局对相关材料进行了整理和统计。现将呼伦贝尔市水利局部门预算情况公开如下：

一、呼伦贝尔市水利局主要工作职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针、政策、法律、法规；负责保障水资源的合理开发利用，研究拟定365体育投注关于水利工作的政策、发展战略和中长期规划，并监督实施；组织编制重要江河湖泊流域综合规划、防洪等重大水利规划；按规定制定365体育投注水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资的规模和方向，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一管理，组织拟定365体育投注和跨旗市区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水能资源调查工作；组织水资源、防洪论证制度；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度；发布水资源公报。

（三）贯彻执行国家和自治区节约用水政策，拟定节约用水的政策、标准，编制节约用水规划，组织、指导节约用水工作；指导饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划地下水资源管理保护工作，参与重点建设项目节水设施验收。

（四）负责水资源保护工作，组织实施365体育投注水资源保护规划；组织水功能区的划分并监督实施；核定水域纳污能力；提出限制排污总量的建议。

（五）负责365体育投注重大涉水违法事件的查处；组织指导365体育投注水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；协调并仲裁旗市区间的水事纠纷。

（六）编制、审查365体育投注大中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；组织重大水利科学研究和技术推广；监督实施国家水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导365体育投注重要江河、湖泊、水库及河口的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨旗市区的重要水利工程的建设与运行管理；指导水利工程建设与运行管理；协助做好水利工程移民工作。

（八）指导农村牧区水利工作；组织协调农田草牧场水利基本建设，指导农村牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村牧区水利社会化体系建设；按规定指导农村牧区水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（九）组织水土保持工作，研究制定水土保持防治及综合治理规划并组织实施水土流失的综合防治，组织水土流失的监测并定期公告；负责市本级立项的开发建设项目、水土保持方案的审批、监督实施及水土保持实施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）负责365体育投注水利方面的科技工作；承担水利统计工作，按权限办理国际河流有关涉外事务；指导365体育投注水利队伍建设。

（十一）负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥365体育投注防洪抗旱工作，对大江大河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制365体育投注防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担呼伦贝尔市防洪抗旱指挥部的日常工作。

（十二）承办365体育投注交办的其他工作。

二、部门和单位构成

2016年呼伦贝尔市水利局部门预算编制单位9个，其中：直属单位8个,分别是呼伦贝尔市水利规划设计研究院、呼伦贝尔市水土保持工作站、呼伦贝尔市水政监察支队、呼伦贝尔市水资源管理站、呼伦贝尔市防汛抗旱信息中心、呼伦贝尔市国际界河管理处、呼伦贝尔市水利水电工程管理与质量监督站、呼伦贝尔市农牧灌溉排水服务中心（市防汛抗旱物资服务中心）。

    编制人数141人，在职人数121人，离退休人数64人，遗属3人。

三、2016年度收入支出预算安排情况及“三公”经费预算情况

（一）2016年呼伦贝尔市水利局部门预算收入总计为39058600元，其中公共财政拨款（补助）18719500元、纳入预算管理的非税收入16000000元、上年财政拨款（补助）结转4339100元。

2016年预算收入比上年增加了22703900元，增长138.82%，因为一是人员工资及业务增加使公共财政拨款（补助）增加2364800元，二是纳入预算管理的非税收入增加16000000元，三是上年财政拨款（补助）结转增加4339100元。

（二）2016年呼伦贝尔市水利局部门预算支出为39058600元，按功能分类：其中：社会保障和就业4381100元，医疗卫生和计划生育支出1125100元，农林水事务32140800元，住房保障支出1111400元，其他支出300200元。

2016年预算支出比上年增加22703900元，增长138.82%，因为：社会保障和就业增加341200元，医疗卫生和计划生育支出增加191200元，农林水事务增加21671600元，住房保障支出增加199700元，其他支出增加300200元。农林水事务增加较大的原因是2016年预算中包括了纳入预算管理的非税收入16000000元、上年财政拨款（补助）结转增加4339100元和人员及业务支出增加2364800元。

（三）2016年呼伦贝尔市水利局部门预算支出为39058600元，按经济支出分类：其中：工资福利支出11441200元，商品和服务支出21721300元，对个人和家庭补助支出5896100元。

2016年预算支出比上年增加22703900元，因为一是工资福利支出增加1943700元（正常涨工资和养老保险及职业年金等社会保障），商品和服务支出增加20160700元（增加了纳入预算管理的非税收入增加1600万元，预算单位公共预算财政拨款结转结余增加433.91万元，项目经费减少17.84万元），对个人和家庭补助支出增加599500元（正常涨离退休工资及相应的社会保障）。

2016年呼伦贝尔市水利局部门“三公”经费共计269300元。主要是：

（一）因公出国（境）费0元；

（二）公务接待费35700元；

（三）公务用车费233600元，其中：公务用车运行费233600元、公务用车购置0元。

2016年“三公”经费预算与2015年度“三公”经费决算相比没有增减变化，在物价每年上涨和业务量增加的情况下，我部门一直严格控制“三公”经费的支出，保持“三公”经费支出不增加。

四、名词解释

（一）财政拨款：是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）社会保障和就业：是指行政事业离退休人员经费支出

（三）医疗卫生和计划生育支出：是指医疗保险和公务员医疗补助

（四）农林水事务：是指水利行业各预算单位的基本支出和项目支出

（五）住房保障支出：是指各预算单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金

五、附件：2016年度部门预算及“三公”经费预算公开表

2016年3月22日