根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市水利局2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市水利局主要工作职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针、政策、法律、法规；负责保障水资源的合理开发利用，研究拟定365体育投注关于水利工作的政策、发展战略和中长期规划，并监督实施；组织编制重要江河湖泊流域综合规划、防洪等重大水利规划；按规定制定365体育投注水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资的规模和方向，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一管理，组织拟定365体育投注和跨旗市区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水能资源调查工作；组织水资源、防洪论证制度；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度；发布水资源公报。

（三）贯彻执行国家和自治区节约用水政策，拟定节约用水的政策、标准，编制节约用水规划，组织、指导节约用水工作；指导饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划地下水资源管理保护工作，参与重点建设项目节水设施验收。

（四）负责水资源保护工作，组织实施365体育投注水资源保护规划；组织水功能区的划分并监督实施；核定水域纳污能力；提出限制排污总量的建议。

（五）负责365体育投注重大涉水违法事件的查处；组织指导365体育投注水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；协调并仲裁旗市区间的水事纠纷。

（六）编制、审查365体育投注大中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；组织重大水利科学研究和技术推广；监督实施国家水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导365体育投注重要江河、湖泊、水库及河口的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨旗市区的重要水利工程的建设与运行管理；指导水利工程建设与运行管理；协助做好水利工程移民工作。

（八）指导农村牧区水利工作；组织协调农田草牧场水利基本建设，指导农村牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村牧区水利社会化体系建设；按规定指导农村牧区水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（九）组织水土保持工作，研究制定水土保持防治及综合治理规划并组织实施水土流失的综合防治，组织水土流失的监测并定期公告；负责市本级立项的开发建设项目、水土保持方案的审批、监督实施及水土保持实施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）负责365体育投注水利方面的科技工作；承担水利统计工作，按权限办理国际河流有关涉外事务；指导365体育投注水利队伍建设。

（十一）负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥365体育投注防洪抗旱工作，对大江大河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制365体育投注防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担呼伦贝尔市防洪抗旱指挥部的日常工作。

（十二）承办365体育投注交办的其他工作。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市水利局部门预算编制单位9个, 分别是呼伦贝尔市水利局、呼伦贝尔市水利规划设计研究院、呼伦贝尔市水土保持工作站、呼伦贝尔市水政监察支队、呼伦贝尔市水资源管理站、呼伦贝尔市防汛抗旱信息中心、呼伦贝尔市国际界河管理处、呼伦贝尔市水利水电工程管理与质量监督站、呼伦贝尔市农牧灌溉排水服务中心（市防汛抗旱物资服务中心），较上年增加（或减少）0个。

编制数140名，在职职工117人，其中行政19人、参公29人、事业64人、工勤在职职工5人；离退休职工1人，遗属67人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市水利局部门预算收入为2069.45万元，其中：公共财政拨款预算2069.45万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（二）2018年呼伦贝尔市水利局部门预算支出2069.45万元。其中：公共财政拨款预算支出2069.45万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出2050.45万元，其中人员支出1338.96万元、基本公用支出127.42万元、对个人和家庭的补助支出527.02万元、专项性公用支出37.05万元、专项业务费20万元。

⑵项目支出19万元：其中专项资金19万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出526.01万元、医疗卫生和计划生育支出118.35万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出1308.84万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出116.25万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出1338.96万元、商品和服务支出203.47万元、对个人和家庭的补助527.02万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出538.22万元、机关商品和服务支出156.3万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助847.91万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助527.02万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算2050.45万元，其中公共财政拨款（补助）2050.45万元、政府性基金预算拨款0万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出1338.96万元、商品和服务支出184.47万元、对个人和家庭的补助527.02万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）2018年部门预算收入、支出2069.45万元，比上年减少4810.86万元，减少69.92%，主要原因：

1、2018年部门预算中没有上年结余结存数，2017年部门预算中有上年结余结存数4810.08万元，此项就减少了4810.08万元。

2、公共财政拨款减少0.78万元。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算26.95万元，较上年增加0.3万元，增长1.13%，其中：

（一）因公出国（境）费0元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

（二）公务接待费4.49万元，较上年增加0.09万元，增长2.05%，主要原因为2018年增加灌溉水利用系数分析测算项目而增加接待费。

（三）公务用车购置及运行经费22.46万元，较上年增加0.21万元，增长0.94%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；

⑵公务用车运行维护费22.46万元，较上年增加0.21万元，增长0.94%，主要原因为2018年增加灌溉水利用系数分析测算项目而增加公务用车。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算37.06万元，其中货物类37.06万元、服务类0万元、工程类0万元。较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车7辆（其中机要通信应急用车3辆、调研用车4辆、离退休干部用车0辆），一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车2 辆，较上年变化增加（或减少） 0 辆，增加（或减少）原因：无变化。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积1450平方米，其中办公用房1450平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年减少1445平方米，减少原因：在2017年处置了原驻扎兰屯的呼伦贝尔市水土保持工作站在扎兰屯的办公楼。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加（或减少）0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

 

呼伦贝尔市水利局

2018年1月29日