目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.水利局 预算编制防汛物资储备绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

呼伦贝尔市水利局

2019年部门预算公开报告

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市水利局2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市水利局主要职责、工作职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关水利工作的方针、政策、法律、法规；负责保障水资源的合理开发利用，研究拟定365体育投注关于水利工作的政策、发展战略和中长期规划，并监督实施；组织编制重要江河湖泊流域综合规划、防洪等重大水利规划；按规定制定365体育投注水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资的规模和方向，提出水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一管理，组织拟定365体育投注和跨旗市区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价工作；按规定开展水能资源调查工作；组织水资源、防洪论证制度；组织实施取水许可制度和水资源有偿使用制度；发布水资源公报。

（三）贯彻执行国家和自治区节约用水政策，拟定节约用水的政策、标准，编制节约用水规划，组织、指导节约用水工作；指导饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划地下水资源管理保护工作，参与重点建设项目节水设施验收。

（四）负责水资源保护工作，组织实施365体育投注水资源保护规划；组织水功能区的划分并监督实施；核定水域纳污能力；提出限制排污总量的建议。

（五）负责365体育投注重大涉水违法事件的查处；组织指导365体育投注水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；协调并仲裁旗市区间的水事纠纷。

（六）编制、审查365体育投注大中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；组织重大水利科学研究和技术推广；监督实施国家水利行业技术质量标准和水利工程的规程、规范。

（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导365体育投注重要江河、湖泊、水库及河口的治理和开发；组织实施具有控制性的或跨旗市区的重要水利工程的建设与运行管理；指导水利工程建设与运行管理；协助做好水利工程移民工作。

（八）指导农村牧区水利工作；组织协调农田草牧场水利基本建设，指导农村牧区饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作；指导农村牧区水利社会化体系建设；按规定指导农村牧区水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。

（九）组织水土保持工作，研究制定水土保持防治及综合治理规划并组织实施水土流失的综合防治，组织水土流失的监测并定期公告；负责市本级立项的开发建设项目、水土保持方案的审批、监督实施及水土保持实施的验收工作；指导重点水土保持建设项目的实施。

（十）负责365体育投注水利方面的科技工作；承担水利统计工作，按权限办理国际河流有关涉外事务；指导365体育投注水利队伍建设。

（十一）负责防治水旱灾害，组织、协调、监督、指挥365体育投注防洪抗旱工作，对大江大河和重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制365体育投注防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发公共事件的应急管理工作；承担呼伦贝尔市防洪抗旱指挥部的日常工作。

（十二）承办365体育投注交办的其他工作。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市水利局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔市水利局、呼伦贝尔市水利规划设计研究院、呼伦贝尔市水土保持工作站、呼伦贝尔市水政监察支队、呼伦贝尔市水资源管理站、呼伦贝尔市防汛抗旱信息中心、呼伦贝尔市国际界河管理处、呼伦贝尔市水利水电工程管理与质量监督站、呼伦贝尔市农牧灌溉排水服务中心，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位4家、公益一类事业单位3家、公益二类事业单位1家。

人员基本情况：编制数139名，实有在职113人、离退休77人。

 

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市水利局部门预算收入为2140.53万元，其中：公共财政拨款预算2140.53万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年呼伦贝尔市水利局部门年度预算支出2140.53万元。其中：基本支出2122.53万元，占比99.16%；项目支出18万元，占比0.84%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出2140.53万元，比上年增加71.08万元，增长3.43%，增减原因：

1、工资和福利支出增加13.98万元，主要是因为工资增长。

2、商品和服务支出增加499.26万元，是因为压减一般性支出政策使支出减少0.74万元，市水政支队的非税收入增加500万元。

3、对个人和家庭的补贴减少439.71万元，主要是因为退休人员的工资大部分转到社保发放。

4、专项性公用支出减少0.45万元，是因为压减一般性支出政策。

5、专项业务费减少1万元，是因为压减一般性支出政策。

6、项目支出减少1万元，是因为压减一般性支出政策。

 

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为1640.53万元，包括一般公共预算财政拨款1640.53万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少428.92万元，减少20.73%，增减原因：

1、工资和福利支出增加13.98万元，主要是因为工资增长。

2、商品和服务支出减少0.74万元，是因为压减一般性支出政策。

3、对个人和家庭的补贴减少439.71万元，主要是因为退休人员的工资大部分转到社保发放。

4、专项性公用支出减少0.45万元，是因为压减一般性支出政策。

5、专项业务费减少1万元，是因为压减一般性支出政策。

6、项目支出减少1万元，是因为压减一般性支出政策。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元0。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元0。

7.社会保障和就业支出241.17万元，占比14.7%，较上年预算数减少284.84万元，主要用于离退休人员的工资支出，减少是因为离退休人员的工资大部分转到社保发放。

8.卫生健康支出117.06万元，占比7.14%，较上年预算数减少1.29万元，主要用于在职职工及离退休人员的医疗保险费、大病救助和公务员医疗补助支出。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出1170.52万元，占比71.35%，较上年预算数减少138.32万元，主要用于人员经费支出、公用支出、业务费支出和项目支出。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出111.78万元，占比6.81%，较上年预算数减少4.47万元，主要用于缴纳职工的住房公积金。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算140.78万元，比上年减少0.67万元，下降0.47%。主要原因是365体育投注压减一般性支出。

 

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算30.28万元，较上年预算增加3.33万元，增长12.36%;本年预算比上年执行数增加8.79万元，增长40.9%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%;减少（或增加）主要原因为无。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费4.38万元，较上年预算减少0.11万元，减少2.45%;减少主要原因为我系统严格执行八项规定等政策且365体育投注压减一般性支出，进一步减少公务接待费。

本年预算比上年执行数减少3.52万元，减少409.30%。

（三）公务用车购置及运行经费25.9万元，较上年预算增加3.44万元，增长15.32%；本年预算比上年执行数增加5.27万元，增长25.55%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主要原因为无。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

⑵公务用车运行维护费25.9万元，较上年预算增加3.44万元，增长15.32%；增加主要原因为2019年增加了河长制工作、扫黑除恶、安全生产、水利工程项目的监督检查、水土保持费的征收等工作，增加公务车的运行量。

本年预算比上年执行数增加5.27万元，增长25.55%

 

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

 

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆8辆，其中机要通信应急用车4辆、调研用车3辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0 辆、较上年变化减少2 辆，减少原因：公务用车改革减少了2辆车。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积1411.28平方米，其中办公用房1411.28平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年减少38.72平方米，减少原因：上年是暂估面积，2019年是产权证上登记的面积。

 

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

 

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算18万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵颖 联系电话：13804700158

 

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

呼伦贝尔市水利局