呼伦贝尔市水利局

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年5月25日

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表  

11．机关运行经费预算表

12．事业运转经费预算表

二、项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

呼伦贝尔市水利局

2020年部门预算公开报告

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大四次会议审议批准的呼伦贝尔市水利局2020年部门预算情况说明如下：

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

（一）贯彻执行国家、自治区关于水利工作的法律法规及有关政策。拟订365体育投注水利规划和政策，组织编制365体育投注水资源规划、重要江河湖泊（不含呼伦湖，以下同）流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。负责保障水资源的合理开发利用。指导旗市区开展有关工作。

（二）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订365体育投注水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责365体育投注重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和苏木乡镇供水工作。

（三）指导水资源保护工作。组织编制并指导实施水资源保护规划。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（四）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（五）负责水利建设项目监管。按规定制定365体育投注水利工程（不含呼伦湖，以下同）建设有关制度并组织实施，负责提出水利基本建设投资安排建议，提出国家、自治区和市财政性资金安排意见，负责项目实施的监督管理。按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内项目。

（六）指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导365体育投注水利基础设施网络建设。指导365体育投注重要江河湖泊的治理、开发和保护。指导365体育投注河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（七）指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施并监督365体育投注具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。指导水利建设市场的监督管理，指导监督水利工程建设。按规定权限组织有关工程的验收。协调指导水旱灾害防御工作。

（八）指导农村牧区水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。组织指导农村牧区饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。组织指导农村牧区水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

（九）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责市级立项的生产建设项目水土保持监督管理工作，组织实施重点水土保持建设项目。

（十）负责水利行业执法和安全生产工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨旗市区水事纠纷，组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十一）开展水利科技和相关外事工作。组织开展365体育投注水利行业质量监督工作，拟订365体育投注水利行业的规程规范并监督实施。承担水利科技相关工作。承担水利统计工作。办理国际河流有关涉外事务。

（十二）完成市委、365体育投注和上级业务部门交办的其他工作。

（十三）职能转变。市水利局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护工作。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2020年呼伦贝尔市水利局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位4家、公益一类事业单位3家、公益二类事业单位1家。

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市水利局	行政
2	呼伦贝尔市水资源管理站	事业
3	呼伦贝尔市水利水电工程管理与质量监督站	参公
4	呼伦贝尔市水利规划设计研究院	事业
5	呼伦贝尔市水土保持工作站	参公
6	呼伦贝尔市防汛抗旱信息中心	事业
7	呼伦贝尔市农牧灌溉排水服务中心	事业
8	呼伦贝尔市国际界河工程管理处	参公
9	呼伦贝尔市水政监察支队	参公

2.人员基本情况：编制数120名，其中行政编制22名、参公编制42名、事业编制56名。实有在职97人、离休0人、退休78人、遗属2人。

 

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

 

一、2020年部门预算收支总体情况说明

收入预算1525.39万元，比2019年预算2140.53万元减少了615.14万元，下降28.74%，减少的主要原因是纳入预算管理的非税收入减少和机构改革人员的减少而减少预算收入。

支出预算1525.39万元，比2019年预算2140.53万元减少了615.14万元，下降28.74%，减少的主要原因是纳入预算管理的非税收入减少和机构改革人员的减少而减少的支出。。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为1525.39万元，其中：一般公共预算拨款收入1525.39万元，占比100%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1525.39万元，其中：基本支出1507.39万元，占比98.82%；项目支出18万元，占比1.18%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、水利业务活动等方面支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2020年部门预算收入1525.39万元，比2019年预算2140.53万元减少了615.14万元，下降28.74%。支出预算1525.39万元，比2019年预算2140.53万元减少了615.14万元，下降28.74%。增减原因：

1.人员支出减少119.85万元，是因为机构改革人员减少所致。

2、基本公务支出减少496.59，是因为减少了纳入预算管理的非税收入。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1525.39元，包括一般公共预算财政拨款1525.39万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2019年减少115.14万元，减少7%，减少原因：是因为机构改革人员减少所致。

（二）2020年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.208社会保障和就业支出202.33万元，占比13.26%，主要用于退休人员工资支出和机关事业单位养老保险缴费支出。较上年预算数减少38.84万元， 减少16.1%。原因是因为机构改革人员减少所致。

2.210卫生健康支出113.68万元，占比7.45%，主要用于职工基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。较上年预算数减少3.38万元， 减少2.89%原因是因为机构改革人员减少所致。

3.213农林水支出1105.72万元，占比72.49%，主要用于“在职人员工资、机构运转、水利行业业务活动等”方面支出。较上年预算数减少64.8万元， 减少5.54%，原因：减少了纳入预算管理的非税收入和压减机关运行成本所致。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费支出预算23.22万元，较上年预算减少7.06万元，减少23.32%;本年预算比上年执行数减少5.33万元，减少18.67%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算增加0万元，增加0%；原因为2020年我单位无因公出国经费预算。

本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%，原因为2020年我单位无因公出国经费预算。

（二）公务接待费4.14万元，较上年预算减少0.24万元，减少5.48%;减少主要原因为是按照要求进行压减公务接待费。

本年预算比上年执行数增加4.14万元，增长100 %，主要原因为上年没有公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行经费19.08万元，较上年预算减少6.82万元，减少26.33%；本年预算比上年执行数减少9.47万元，减少33.17%，其中：

1、公务用车购置经费0万元，较上年预算增加0万元，增加0%；原因为2020年我单位无公务用车购置经费预算。

本年预算比上年执行数增加0万元，增加0%，原因为2020年我单位无公务用车购置经费预算。

2、公务用车运行维护费19.08万元，较上年预算减少6.82万元，减少26.33%；减少主要原因是按照压减机关运行费用的要求压减公车运行维护费用支出。

本年预算比上年执行数减少9.47万元，减少33.17%，减少主要原因是按照压减机关运行费用的要求压减公车运行维护费用支出。

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2020年我局机关运行经费财政拨款预算152.7万元，其中：302商品和服务支出类：办公费30.24万元、印刷费1.8万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费3万元、邮电费2.7万元、取暖费40.26万元、物业管理费0.5万元、差旅费16.43万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费6.94万元、公务接待费4.57万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.01万元、福利0万元、公务用车运行维护费3.93万元、其他交通费用37.8万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.52万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年机关运行经费比上年增加41万元，增长36.71%，增加主要原因是增加了防汛抗旱业务费和工会会费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我单位事业运转经费财政拨款预算33.69万元，其中：302商品和服务支出类：办公费12.76万元、印刷费1.4万元、咨询费0万元、手续费万元、水费1.1万元、电费2.39万元、邮电费0.96万元、取暖费2.65万元、物业管理费0万元、差旅费2.6万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费1.2万元、培训费0万元、公务接待费0.39万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.53万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.26万元、其他交通费用2.24万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年事业运转经费比上年增加18.71万元，增长124.9 %，增长主要原因是增加了事业单位公务交通费和工会会费。

三、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。较上年增加0万元，增加0%，其中：

1.A货物类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，原因为我单位无采购预算。

2.B服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，原因为2020年我单位无采购预算。

3.C工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，原因为2020我单位无采购预算。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2020年公务用车及大型设备情况：

截至2019年末，共有车辆8辆，其中机要通信应急用车3辆、调研用车2辆、业务用车2辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、较上年增加 0 辆，原因为与上年预算持平。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2.2020年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积1411.28平方米，其中办公用房1411.28平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加0平方米，原因为与上年预算持平。

五、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算6810.11万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕凤兰  联系电话：13947055956

第六部分   部门预算公开表

附表：

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

                            呼伦贝尔市水利局

2020年05月25日