根据365体育投注关于批转《呼伦贝尔市本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作方案》的通知（呼政字[2014]110号的要求，我单位对相关材料进行了整理，现将市交通运输局2016年部门预算及“三公”经费情况公开如下：

一、市交通运输局主要职责

1. 贯彻执行国家和自治区关于交通运输的法律法规和有关政策,标准,规划;组织拟订365体育投注交通发展规划并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导交通行业体制改革工作。

2. 承担涉及365体育投注综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划和交通运输枢规划及管理。3、承担365体育投注交通运输市场监督管理责任、组织执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运输规范的措施办法；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作;承担交通运输行业管理工作;负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜;指导国境河流运输及航道管理的有关事宜;负责对365体育投注重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

3. 承担365体育投注公路、水路建设市场监督管理责任，贯彻执行交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的措施办法；组织协调交通重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

4、研究提出365体育投注交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议、按规定权限审批、核准国家和自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5．研究提出用于交通事业的财政性资金和专项收支预算建议；组织交通建设项目的内部审计工作；执行有关交通规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。

6．组织协调水路基础设施的规划、建设和维修，承担365体育投注水上交通安全监管责任；负责水路运输管理；船舶及相关水上浮动设施检验、登记和防止船舶污染、组织协调搜救、打捞、通信导航、航标维护、航道与港口设施及危险品运输监督管理等工作；负责水路口岸船舶出境管理和船员管理等相关工作。

7．组织协调365体育投注交通行业安全生产和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作。

8．负责监测和协调呼伦贝尔市高速公路及重点干线公路网运行情况；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作；指导交通行业环境保护和节能减排工作。

9．制定交通科技发展规划，组织、指导365体育投注科研和技术开发工作机交通行业各类学会、协会、研究会等工作；负责365体育投注汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

10．承担市国防动员委员会的有关工作。

11．承担365体育投注交办的其他工作。

二、单位构成及内设机构  

2016年预算单位4个分别是：呼伦贝尔市交通运输局，呼伦贝尔市地方海事局，呼伦贝尔市交通运输管理处，呼伦贝尔市公路管理局                                                                         

  1、呼伦贝尔市交通运输局9个内设机构:

办公室、人事劳动科、规划科、财务审计科、科技教育科、

交通战备科、政策法规科、交通运输科、公路科  。

2、海事局10个内设机构：综合办公室、安全监督科、船舶检验科、港口与航道管理科（海事计建科）、水路运输管理科、计划财务科、人事教育科，黑山头航道处、奇乾航道处、恩和哈达海事处、航道处及4个海事处（中华人民共和国黑山头海事局，中华人民共和国呼伦贝尔室韦海事处，呼伦贝尔满洲里地方海事处，呼伦贝尔尼尔基地方海事处）

3、运管处5个内设机构：办公室,机务科,运输科,财审科,口岸科及12个运管站（海拉尔区交通运输管理站，扎兰屯市交通运输管理站，牙克石市交通运输管理站，莫旗交通运输管理所，阿荣旗交通运输管理所，根河市交通运输管理站，额尔古纳市交通运输管理站，鄂伦春旗交通运输管理站，鄂温克旗交通运输管理站，新左旗交通运输管理所，新右旗交通运输管理站，陈旗交通运输管理站）

4、市公路管理局12个内设机构：规划科、养路科、财务科、审计科、工程科、边地科、路政科（对外称：呼伦贝尔市公路路政管理支队）、政工科、科教科、重点办、办公室、事务中心。及

16个养护管理单位（海拉尔、满洲里、牙克石、扎兰屯、根河、拉布大林、那吉屯、尼尔基、阿里河、巴彦库仁、巴彦托海、阿木古郎、阿拉坦额莫勒，养护工程处，拉布大林边防公路机械化养护队，高速公路管理处）。

三、人员编制

市交通运输局4个预算单位人员编制 1272名 。 在职人数 1282名，离退休人数 864名 ，遗属人数 91名。

四、2016年度收入支出预算安排情况

（一）2016年度部门预算总收入为64,599.13万元，其中：14，973.43万元为财政拨款。14，193万元为上级补助收入。35，432.70万元为上年结转。较2016年增加53291.59万元，增加471.29%，增加原因为2016年将上年结转结余经费35432.7万元列入预算，新增加公开预算单位市公路管理局收入14193万元。

（二）2016年度部门预算总支出为64，599.13万元。2015年预算支出11307.54万元，较2016年增加53291.59万元，增加471.29%，增加原因为2016年将上年结转结余经费35432.7万元列入预算，新增加公开预算单位市公路管理局支出14193万元。

（三）按功能类分类：

1、社会和保障就业支出675.56万元,较上年增加88.2万元，增加原因为新增人员调增人员工资，补调人员职业年金、职工养老统筹等人员经费；

2.医疗卫生和计划生育管理事务支出382.79万元，较上年增加53.43万元，增加原因为新增人员调增人员工资，补调人员职业年金、职工养老统筹等人员经费；

3.住房保障支出403.6万元，较上年增加53.04万元，增加原因为调增人员工资，补调人员职业年金、职工养老统筹等人员经费。

（四）按经济支出分类：

工资福利支出10507.96万元、商品和服务支出37514.17万元、对个人和家庭的补助5084万元、对企事业单位的补助3093万元、其他资本性支出8400万元。

其中：基本支出6472.13元，较上年增加258.89万元，其中1.人员支出4446.96万元，较上年增加263.67万元；2.基本公用支出813.17万元，较上年减少186.67万元；3.对个人和家庭补助支出1212万元，较上年增加164万元。

项目支出8494.3万元，较上年减少7600万元，原因项目减少。

五、“三公”经费预算情况

2016年市交通运输局“三公”经费预算数为370.22万元，较上年减少11.67万元，减少3.06%：

1、公务用车运行维护费325.78万元，较上年减少0.06万元，减少0.02%，减少原因为公车改革减少公务用车支出。

2、公务用车购置费0万元，较上年减少17.73万元，减少100%，主要为2016年无购置车辆计划。

3、公务接待费41.96万元，较上年增加6.12万元，增加17.08%，增加原因为2016年预算新增预算单位呼伦贝尔市公路管理局，增加公务接待费预算。

4、因公出国费2.48万元，预算数与上年持平。

注：本年度新增市公路管理局

六、名词解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。    

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入及利息。

    （三）基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

    （四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

    （五）“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

附件:呼伦贝尔市交通局2016年部门预算公开报表

呼伦贝尔市交通运输局

                  2016年3月24日