根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市交通运输局2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市交通运输局主要工作职能

1、贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市有关道路运输的方针政策和法律、条例；制定365体育投注道路运输行业发展规划及基本建设规划、并组织措施。

2、承担365体育投注交通运输市场监督管理责任，组织执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运输规范的实施办法；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜；指导国境河流运输及航道管理的有关事宜；负责对365体育投注重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

3、承担365体育投注公路、水路建设市场监督管理责任，贯彻执行交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的实施办法；组织协调交通重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

4、研究提出365体育投注交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议、按规定权限审批、核准国家和自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5、研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议；组织交通建设项目的内部审计工作；执行有关交通规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。

6、组织协调水路基础设施的规划、建设和维修，承担365体育投注水上交通安全监管责任；负责水路运输管理、船舶及相关水上浮动设施检验、登记和防止船舶污染、组织协调搜救、打捞、通信导航、航标维护、航道与港口设施及危险运输监督管理等工作；负责水路口岸船舶进出境管理和船员管理等相关工作。

7、组织协调365体育投注交通行业安全生产和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作。

8、负责监测和协调呼伦贝尔市高速公路及重点干线公路网运行情况；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作；指导交通行业环境保护和节能减排工作。

9制定交通科技发展规划，组织，指导365体育投注科研和技术开发工作及交通行业各类学会，协会，等工作；负责365体育投注汽车驾驶学校和驾驶员培训行业管理。

10、承担市国防动员委员会的有关工作。

11承担365体育投注交办的其他工作。

二、内部机构

1、交通运输局内设10个机构分别是：办公室、人事劳动科、规划科、交通战备科、政策法规科、交通运输科、公路科、纪检组、机关党委、财务审计科。

2、海事局内设10机构分别是：综合办公室、安全监督科、船舶检验科、港口与航道管理科、水路运输管理科、计划财务科、人事教育科、黑山头航道处、恩和哈达海事处。

3、运管处内设5个机构分别是：办公室、机务科、运输科、财审科、口岸科。

三、部门和单位机构

2016年交通部门决算编制单位3个分别是：呼伦贝尔市交通运输局，呼伦贝尔市地方海事局和呼伦贝尔市交通运输管理处和公路管理局。呼伦贝尔市地方海事局包括四个预算单位分别是：中华人民共和国黑山头海事处，中华人民共和国呼伦贝尔室韦海事处，呼伦贝尔满洲里地方海事处，呼伦贝尔尼尔基地方海事处。呼伦贝尔市交通运管处包括12个预算单位分别是：海拉尔区交通运管站，扎兰屯市交通运管站，牙克石市交通运管站，莫旗交通运输管理所，阿荣旗交通运输管理所，根河市交通运输管理所，额尔古纳市交通运输管理站，鄂伦春旗交通运输管理站，鄂温克旗交通运输管理站，新左旗交通运输管理所，新右旗交通运输管理站，陈旗交通运输管理站。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市交通运输局预算编制单位3个, 分别是交通运输局、市运管处、市海事局，较上年无增减变化。

1、交通运输局内设10个机构分别是：办公室、人事劳动科、规划科、交通战备科、政策法规科、交通运输科、公路科、纪检组、机关党委、财务审计科。

2、海事局内设10机构分别是：综合办公室、安全监督科、船舶检验科、港口与航道管理科、水路运输管理科、计划财务科、人事教育科、黑山头航道处、恩和哈达海事处。

3、运管处内设5个机构分别是：办公室、机务科、运输科、财审科、口岸科。

三、部门和单位机构

2016年交通部门预算编制单位个分别是：呼伦贝尔市交通运输局，呼伦贝尔市地方海事局和呼伦贝尔市交通运输管理处。呼伦贝尔市地方海事局包括四个预算单位分别是：中华人民共和国黑山头海事处，中华人民共和国呼伦贝尔室韦海事处，呼伦贝尔满洲里地方海事处，呼伦贝尔尼尔基地方海事处。呼伦贝尔市交通运管处包括12个预算单位分别是：海拉尔区交通运管站，扎兰屯市交通运管站，牙克石市交通运管站，莫旗交通运输管理所，阿荣旗交通运输管理所，根河市交通运输管理所，额尔古纳市交通运输管理站，鄂伦春旗交通运输管理站，鄂温克旗交通运输管理站，新左旗交通运输管理所，新右旗交通运输管理站，陈旗交通运输管理站。

编制数574名，在职职工458人，其中行政23人、参53公人、事业人382；离退休职工176人，遗属11人。其中：行政编制25人，参公编制57人，工勤编制20人，事业编制472 人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市交通运输局预算收入为8274.44万元，其中：公共财政拨款预算8274.44万元。

（二）2018年呼伦贝尔市交通运输局预算支出8274.44万元。其中：公共财政拨款预算支出8274.44万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出6814.44万元，其中人员支出5349.92万元、基本公用支出631.45万元、对个人和家庭的补助支出743.48万元，其中专项性公用支出70.30万元，专项业务费19.29万元

⑵项目支出1460万元：、专项资金1460万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

社会保障和就业支出648.13万元、医疗卫生和计划生育支出348.53万元、交通运输支出6893.29万元、住房保障支出384.49万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出5349.92万元、商品和服务支出2181.04万元、对个人和家庭的补助743.48万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出857.32万元、机关商品和服务支出1600.73万元、对事业单位经常性补助5072.91万元、对个人和家庭的补助743.48万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算6814.44万元，其中公共财政拨款（补助）6814.44万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出5349.92万元、商品和服务支出721.04万元、对个人和家庭的补助743.48万元。

（四）2018年部门预算收入、支出8274.44万元，比上年减少5533.47万元，减少40%，主要原因：取消二级公路收费

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算396.54万元，较上年减少9.18万元，减少2.32%，其中：

（一）因公出国（境）费5.4元，较上年减少0.6万元，减少（或增加）10%，主要原因为压缩经费开支

（二）公务接待费38.92万元，较上年减少2.02万元，减少4.93%，主要原因为压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行经费343.04万元，较上年减少6.56万元，降低1.88%。其中：

⑴公务用车购置经费无增减变化

⑵公务用车运行维护费343.04万元，较上年减少6.56万元，减少1.88%，主要原因为行政单位公车改革及压缩经费开支。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算43.53万元，其中货物类43.53万元、较上年增加9.79万元。原因是我局增加局域网采购

六、政府购买服务情况

2018年无购买服务支出。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车辆3（其中机要通信应急用车3辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆），一般执法执勤用车78辆，特种专业技术用车2辆，较上年增2辆，原因是运管处调拨运管站车辆，运管处已做车辆减少，运管站没做增加。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积85297.54平方米，其中办公用房36763.31平方米、业务用房2273.9平方米、其他用房46260.33平方米，较上年增加25.6平方米，增加原因：调增办公用房

 

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年无政府性基金预算财政拨款。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2018年度部门预算公开表

市交通运输局

2018年2月1日