目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.界河维护经费

 

 

 

 

呼伦贝尔市交通运输局

2019年部门预算公开报告

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市交通运输局2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市交通运输系统主要职责、工作职能

一、部门职能

1、贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市有关道路运输的方针政策和法律、条例；制定365体育投注道路运输行业发展规划及基本建设规划、并组织措施。

2、承担365体育投注交通运输市场监督管理责任，组织执行道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运输规范的实施办法；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作；承担交通运输行业管理工作；负责汽车出入境运输的衔接与合作事宜；指导国境河流运输及航道管理的有关事宜；负责对365体育投注重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

3、承担365体育投注公路、水路建设市场监督管理责任，贯彻执行交通建设、养护、路政相关政策、制度和技术标准的实施办法；组织协调交通重点工程建设资金和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护。

4、研究提出365体育投注交通建设固定资产投资规模和方向的意见、建议、按规定权限审批、核准国家和自治区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

5、研究提出用于交通事业的财政性资金和专项资金收支预算建议；组织交通建设项目的内部审计工作；执行有关交通规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等方面的政策建议。

6、组织协调水路基础设施的规划、建设和维修，承担365体育投注水上交通安全监管责任；负责水路运输管理、船舶及相关水上浮动设施检验、登记和防止船舶污染、组织协调搜救、打捞、通信导航、航标维护、航道与港口设施及危险运输监督管理等工作；负责水路口岸船舶进出境管理和船员管理等相关工作。

7、组织协调365体育投注交通行业安全生产和应急管理工作；依法组织或参与事故调查处理工作。

8、负责监测和协调呼伦贝尔市高速公路及重点干线公路网运行情况；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作；指导交通行业环境保护和节能减排工作。

9制定交通科技发展规划，组织，指导365体育投注科研和技术开发工作及交通行业各类学会，协会，等工作；负责365体育投注汽车驾驶学校和驾驶员培训行业管理。

10、承担市国防动员委员会的有关工作。

11承担365体育投注交办的其他工作

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市交通运输局部门预算包括：呼伦贝尔市交通运输局，呼伦贝尔市交通技术和信息管理中心、呼伦贝尔市地方海事局和呼伦贝尔市交通运输管理处。呼伦贝尔市地方海事局包括四个预算单位分别是：中华人民共和国黑山头海事处，中华人民共和国呼伦贝尔室韦海事处，呼伦贝尔满洲里地方海事处，呼伦贝尔尼尔基地方海事处。呼伦贝尔市交通运管处包括12个预算单位分别是：海拉尔区交通运管站，扎兰屯市交通运管站，牙克石市交通运管站，莫旗交通运输管理所，阿荣旗交通运输管理所，根河市交通运输管理所，额尔古纳市交通运输管理站，鄂伦春旗交通运输管理站，鄂温克旗交通运输管理站，新左旗交通运输管理所，新右旗交通运输管理站，陈旗交通运输管理站。

其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位2家、公益二类事业单位0家。

人员基本情况：编制数511名，实有在职440人、离退休217人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市交通运输局部门预算收入为8010.41万元，其中：公共财政拨款预算7975.41万元，占比99.56%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；非税收入35万元，占比0.44%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）2019年呼伦贝尔市交通运输局部门年度预算支出8010.41万元。其中：基本支出6550.41万元，占比82%；项目支出1460万元，占比18%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）2019年部门预算收入、支出8010.41万元，比上年减少264.03万元，减少3.2%，减少主要原因：2019年退休人员工资交社保支付，所以2019年预算收入小于2018年数及人员变动。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为7975.41万元，包括一般公共预算财政拨款7975.41万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少299.03万元，减少3.75%，增减原因：2019年退休人员工资交社保支付，所以2019年预算收入小于2018年数及人员变动。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出984.62万元，占比12.34%，较上年预算数增加336.49万元，主要用于：机关改革之后单位为职工支付的养老保险及职业年金。另外运管处2018年和2019年由于调整科目使交通运输支出数额减少了，此科目数额增加了。

8.卫生健康支出405.8万元，占比5.09%，较上年预算数增加57.27万元，主要用于由于工资增长艰苦津贴了，所以医疗及生育保险也增加了。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出6159.23万元，占比77.23%，较上年预算数减少734.06万元，主要用于：市运管处2018年和2019年由于调整科目使交通运输支出数额减少了，社会保障科目数额增加了。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出425.76万元，占比5.34%，较上年预算数增加41.27万元，主要用于人员增加及调增艰苦边远津贴补贴，所以公积金也增加。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，办公费299.26万元、 印刷费42.52 万元、水费6.00万元、 电费6.89 万元、邮电费33.00万元、 取暖费61.86万元、 物业管理费5.02万元、 差旅费49.00万元、 因公出国（境）费用5.40万元、 维修（护）费96.50 万元、租赁费30.00万元、 会议费26.50万元、 培训费1.38 万元、公务接待费18.44万元、 被装购置费9.80 万元、劳务费1.00 万元、工会经费35.40万元、公务用车运行维护费172.47万元。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算900.44万元，比上年增加179.4万元，增加1.25 %。主要原因办公经费的增加。

（此项说明只有行政单位及参公单位填列，数值参考：财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表）

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算425.02万元，较上年预算增加37.66万元，增长9.72%;本年预算比上年执行数增加46.88万元，增长12.4%.其中：

（一）因公出国（境）费7.4万元，较上年预算增加2万元，增加37.04%；主要原因：领导因出席口岸汽车运输例会费用。

本年预算比上年执行数增加7.5万元，增长100%。

（二）公务接待费38.64万元，较上年预算减少0.28万元，减少0.72%;减少主要原因为三公经费按每年只减不增的要求，压缩三公经费。

本年预算比上年执行数增加23.9万元，增长162.14%。

（三）公务用车购置及运行经费378.98万元，较上年预算增加35.94万元，增长10.48%；本年预算比上年执行数增加15.58万元，增长4.29%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算增加0万元，增长0%；

本年预算比上年执行数减少或（增加）0万元，增加0%。

⑵公务用车运行维护费378.98万元，较上年预算增加35.94万元，增长10.48%。增加主要原因为市公路管理局新增6个检测站。

本年预算比上年执行数增加15.58万元，减少增长12.4%

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算9.8万元，其中A货物类9.8万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9）

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆80辆，其中机要通信应急用车3辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车75辆、特种专业技术用车2 辆、较上年变化减少3 辆，减少原因：陈旗运管站误将辆台摩托车报成车辆导致车辆数增加两辆，西旗运管处处置2台车辆，市运管处调拨进来1台车辆。共计减少4台，增加一台，因此本年为71台车辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积79664平方米，其中办公用房29186.46平方米、业务用房3855.63平方米、其他用房46621.91平方米，较上年减少5633.54平方米，减少原因：以前年度交通运输局办公大楼面积计量错误，2018年更正。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7）

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1535.30万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于玲 联系电话：8225106

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2. 项目预算绩效目标申报表

市交通运输局