根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市住建委2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市住建委主要工作职能

（一）贯彻执行国家有关住房和城乡建设、城市管理综合执法的方针政策、法律法规，制定落实措施、办法，拟订365体育投注住房和城乡建设、城市管理综合执法领域的发展战略、政策、规划并组织实施和监督执行，对365体育投注住房和城乡建设、城市管理综合执法工作中重大问题提出政策建议，承担住房和城乡建设领域行政许可事项的审批或审核等工作。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟订365体育投注住房保障发展规划和年度计划并指导实施；拟订廉租住房政策及规划，会同有关部门安排有关廉租住房资金并监督实施。

（三）承担推进住房制度改革职责。拟订365体育投注住房建设规划并指导实施，指导365体育投注住房建设和住房制度改革。

（四）承担住房公积金监督管理职责。会同有关部门拟订365体育投注住房公积金政策、发展规划并组织实施，拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督365体育投注住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理住房公积金信息系统。

（五）承担规范监督房地产市场秩序职责。会同或配合有关部门组织拟订365体育投注房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估及经纪管理、物业管理、房屋征收补偿的规章制度并监督执行。

（六）承担监督实施工程建设标准职责。组织拟订工程建设实施阶段的地方标准，拟订和发布工程建设365体育投注统一定额和行业标准；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和工程造价的管理制度，拟订公共服务实施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额和工程造价评估，组织发布工程造价信息。

（七）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的职责。指导365体育投注建筑活动，监督房屋和市政工程项目招投标活动，拟订勘察设计、施工、建筑装饰装修、建设监理的政策和规章制度并监督实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，负责建设工程社会保障费筹集管理，组织协调建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

（八）承担指导城市建设职责。指导城市市政公用设施建设，指导城市供水、排水、节水、热力、燃气、园林绿化等建设工作；拟订365体育投注风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责风景名胜区的审查报批和监督管理，组织审查世界自然遗产的申报，会同文物等主管部门组织世界自然与文化双遗产申报，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（九）承担规范和指导村镇建设职责。拟订村庄和小城镇建设政策、发展规划并指导实施；指导365体育投注村镇规划编制、农村牧区住房建设和危房改造；指导小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作；负责小城镇建设和村镇建设试点工作，指导365体育投注重点镇的建设。

（十）承担建筑工程质量安全监管职责。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（十一）承担推进建筑节能职责。会同有关部门拟订365体育投注建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设领域科技政策和发展规划。组织重大科技项目攻关和科技成果转化。

（十二）承担365体育投注城市管理综合执法行业管理职责。拟订365体育投注城市管理综合执法方面的地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查；负责365体育投注城市管理综合执法人员督查和人员培训工作；负责城市管理应急处置的指挥、调度工作；负责组织365体育投注城市管理重大执法行动，指导或组织实施跨区域及重大复杂违法违规城市管理案件的执法工作。

（十三）指导365体育投注城市管理综合执法工作。

1、指导市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理以及市园林绿化管理工作；指导365体育投注生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收集、清运、处置监管工作（医疗垃圾除外）；指导365体育投注城市雕塑、建筑物外立面以及户外广告牌匾的批后监管工作；指导365体育投注城市停车场、公园、广场、应急避难场所以及公共绿地的管理工作；指导365体育投注各类露天便民市场的设置和管理工作。

2、指导规划、住房和城乡建设方面所有违法违规行为的监管和行政处罚工作。

3、指导环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的监管和行政处罚工作。

4、指导市场监督管理（工商管理）方面户外公共场所无照经营、户外广告内容违法违规的监管和行政处罚工作。

5、指导城市交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等行为的监管和行政处罚工作。

6、指导水务管理方面想城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的监管和行政处罚工作。

7、指导食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等行为的监管和行政处罚工作。

（十四）承办上级业务部门及365体育投注交办的其他事项。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市住建委部门预算编制单位8个, 分别是市住房和城乡建设委员会，市建设行政执法监察支队，市建设工程造价管理站，市住房保障管理中心，市市政公用事业管理局，市建设工程质量监督站（建筑安全监督站），，市住房公积金管理中心，呼伦贝尔市规划执法监察支队。较上年增加1个。

编制数196名，在职职工158人，其中行政22人、事业136人；离退休职工78人，遗属2人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市住建委部门预算收入为3,760.05万元，其中：公共财政拨款预算3,760.05万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）2018年呼伦贝尔市住建委部门年度预算支出3,760.05万元。其中：公共财政拨款预算支出3,760.05万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出3,531.05万元，其中人员支出2,288.53万元、基本公用支出180.69万元、对个人和家庭的补助支出574.09万元、专项性公用支出443.74万元、专项业务费44万元。

⑵项目支出229万元：其中专项资金229万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出465.07万元、医疗卫生和计划生育支出91.46万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1330.66万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1872.86万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出2288.53万元、商品和服务支出897.43万元、对个人和家庭的补助574.09万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出765.75万元、机关商品和服务支出370.51万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助2049.70万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助574.09万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算3531.05万元，其中公共财政拨款（补助）3531.05万元、政府性基金预算拨款0万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出2288.53万元、商品和服务支出668.43万元、对个人和家庭的补助574.09万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（数值取自：预算公开表--财政拨款基本支出预算表6）

（四）2018年部门预算收入、支出3760.05万元，比上年减少1155.46万元，减少23.51%，主要原因：

（一）我单位2017年部门预算公开表中收入包含上年结转、结余资金1490.63万元，而2018年部门预算公开表中收入不含上年结转结余。    （二）我单位本年预算公开新纳入呼伦贝尔市规划执法监察支队，增加部门预算收入、支出335.85万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2017年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算145.19万元，较上年减少19.66万元，减少11.93%，其中：

（一）因公出国（境）费0元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

（二）公务接待费23.42万元，较上年减少0.1万元，减少0.43%，主要原因为我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行经费121.77万元，较上年减少19.56万元，减少13.84%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）万元，减少（或增加）0%，；

⑵公务用车运行维护费121.77万元，较上年减少19.56万元，减少13.84%，主要原因为我单位厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

五、政府采购情况

2018年政府采购预算49.41万元，其中货物类49.41万元、服务类0万元、工程类0万元。较上年增加32.33万元，增长189.29%。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算48万元，较上年增加48万元。

（数值取自：预算公开表--政府购买服务表10，如无购买服务支出，均填0）

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车22辆（其中机要通信应急用车20辆、调研用车2辆、离退休干部用车0辆），一般执法执勤用车13辆，特种专业技术用车0 辆，较上年变化增加10 辆。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积13005.70平方米，其中办公用房12639.66平方米、业务用房0平方米、其他用房366.04平方米，较上年减少87.20平方米，原因是我单位本年房屋建筑面积有调整。

（数值取自：预算公开表--基本信息表11）

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年减少320万元。

（数值取自：预算公开表--基金预算表8，如单位无政府性基金支出预算，均填“0”）

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2018年度部门预算公开表

 

呼伦贝尔市住房和城乡建设委员会

2018年1月31日