目  录

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.人防专项经费

2.市城建档案馆预算编制城建档案保护经费绩效目标申报表

3.市城建档案馆预算编制中心城区地下管线补测及数据更新项目绩效目标申报表

4.市住房公积金预算编制专项工作经费绩效目标申报表

5.预算编制安居办工作经费绩效目标申报表(3)

6.预算编制专项性工作经费绩效目标申报表(4)

呼住建函[2019]66号

呼伦贝尔市住建局2019年部门预算公开报告

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市住房和城乡建设局2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市住建局主要职责、工作职能

（一）贯彻执行国家有关住房和城乡建设、城市管理综合执法的方针政策、法律法规，制定落实措施、办法，拟订365体育投注住房和城乡建设、城市管理综合执法领域的发展战略、政策、规划并组织实施和监督执行，对365体育投注住房和城乡建设、城市管理综合执法工作中重大问题提出政策建议，承担住房和城乡建设领域行政许可事项的审批或审核等工作。

（二）承担保障城镇低收入家庭住房职责。拟订365体育投注住房保障发展规划和年度计划并指导实施；拟订廉租住房政策及规划，会同有关部门安排有关廉租住房资金并监督实施。

（三）承担推进住房制度改革职责。拟订365体育投注住房建设规划并指导实施，指导365体育投注住房建设和住房制度改革。

（四）承担住房公积金监督管理职责。会同有关部门拟订365体育投注住房公积金政策、发展规划并组织实施，拟订住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督365体育投注住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全，管理住房公积金信息系统。

（五）承担规范监督房地产市场秩序职责。会同或配合有关部门组织拟订365体育投注房地产市场监管政策并监督执行，提出房地产业的行业发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估及经纪管理、物业管理、房屋征收补偿的规章制度并监督执行。

（六）承担监督实施工程建设标准职责。组织拟订工程建设实施阶段的地方标准，拟订和发布工程建设365体育投注统一定额和行业标准；拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数和工程造价的管理制度，拟订公共服务实施（不含通信设施）建设标准并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额和工程造价评估，组织发布工程造价信息。

（七）承担监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为的职责。指导365体育投注建筑活动，监督房屋和市政工程项目招投标活动，拟订勘察设计、施工、建筑装饰装修、建设监理的政策和规章制度并监督实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行，负责建设工程社会保障费筹集管理，组织协调建筑企业参与对外承包、建筑劳务合作。

（八）承担指导城市建设职责。指导城市市政公用设施建设，指导城市供水、排水、节水、热力、燃气、园林绿化等建设工作；拟订365体育投注风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责风景名胜区的审查报批和监督管理，组织审查世界自然遗产的申报，会同文物等主管部门组织世界自然与文化双遗产申报，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

（九）承担规范和指导村镇建设职责。拟订村庄和小城镇建设政策、发展规划并指导实施；指导365体育投注村镇规划编制、农村牧区住房建设和危房改造；指导小城镇、村庄基础设施和人居生态环境的改善工作；负责小城镇建设和村镇建设试点工作，指导365体育投注重点镇的建设。

（十）承担建筑工程质量安全监管职责。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施。

（十一）承担推进建筑节能职责。会同有关部门拟订365体育投注建筑节能的政策、规划并监督实施；组织实施重大建筑节能项目。拟订住房和城乡建设领域科技政策和发展规划。组织重大科技项目攻关和科技成果转化。

（十二）承担365体育投注城市管理综合执法行业管理职责。拟订365体育投注城市管理综合执法方面的地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范，并组织实施和监督检查；负责365体育投注城市管理综合执法人员督查和人员培训工作；负责城市管理应急处置的指挥、调度工作；负责组织365体育投注城市管理重大执法行动，指导或组织实施跨区域及重大复杂违法违规城市管理案件的执法工作。

（十三）指导365体育投注城市管理综合执法工作。

1、指导市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理以及市园林绿化管理工作；指导365体育投注生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾的收集、清运、处置监管工作（医疗垃圾除外）；指导365体育投注城市雕塑、建筑物外立面以及户外广告牌匾的批后监管工作；指导365体育投注城市停车场、公园、广场、应急避难场所以及公共绿地的管理工作；指导365体育投注各类露天便民市场的设置和管理工作。

2、指导规划、住房和城乡建设方面所有违法违规行为的监管和行政处罚工作。

3、指导环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的监管和行政处罚工作。

4、指导市场监督管理（工商管理）方面户外公共场所无照经营、户外广告内容违法违规的监管和行政处罚工作。

5、指导城市交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等行为的监管和行政处罚工作。

6、指导水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的监管和行政处罚工作。

7、指导食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等行为的监管和行政处罚工作。

（十四）承办上级业务部门及365体育投注交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市住房和城乡建设局预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔市住房和城乡建设局（呼伦贝尔市人民防空办公室）本级、呼伦贝尔市城市管理监督指挥中心、呼伦贝尔市建设工程造价管理站、呼伦贝尔市住房保障管理中心、呼伦贝尔市市政公用事业管理局、呼伦贝尔市住房公积金管理中心、呼伦贝尔市城建档案馆、呼伦贝尔市建设工程质量监督站、呼伦贝尔市室内装饰工程质量监督管理所，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单1家、公益一类事业单位7家。

人员基本情况：编制数251名，实有在职207人、离退休人127人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市住房和城乡建设局部门预算收入为7,427.26万元，其中：公共财政拨款预算7,283.26万元，占比98.06%；政府性基金预算144万元，占比1.94%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元，上年结转安排0万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）2019年呼伦贝尔市住房和城乡建设局部门年度预算支出7,427.26万元。其中：基本支出5,326.37万元，占比71.71%；项目支出2,100.89万元，占比28.29%；事业单位经营支出0万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）2019年部门预算收入、支出7,427.26万元，比上年增加3,667.21万元，增长49.38%，增加原因：由于2019年呼伦贝尔市机构改革，我局与呼伦贝尔市人民防空办公室合并，并且划入了两个部门，分别是呼伦贝尔市城建档案馆与呼伦贝尔市室内装饰工程质量监督管理所。以上单位的2019年预算合并到我局，因此我局本年的预算有较大幅度的增加。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为7,427.26万元，包括一般公共预算财政拨款7,283.26万元、占比98.06%；政府性基金预算144万元，占比1.94%；上年结转0万元。

较2018年增加3,667.21万元，增长49.38%，增减原因：由于2019年呼伦贝尔市机构改革，我局与呼伦贝尔市人民防空办公室合并，并且划入了两个部门，分别是呼伦贝尔市城建档案馆与呼伦贝尔市室内装饰工程质量监督管理所。以上单位的2019年预算合并到我局，因此我局本年的预算有较大幅度的增加。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出189.46万元，占比2.55%，较上年预算数增加189.46万元。主要用于我局的一般公共服务方面发生的支出。

2.国防支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出477.55万元，占比6.43%，较上年预算数增加12.48万元，主要用于职工社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出222.65万元，占比3%，较上年预算数增加131.19万元，主要用于职工医疗保险、公务员医疗补助方面的支出。

9.节能环保支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出1,880.64万元，占比25.32%，较上年预算数增加549.88万元，主要用于我局在履行工作职责等方面发生的公用支出。

11.农林水支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出55.59万元，占比0.75%，较上年预算数增加55.59万元，主要用于资源勘探信息等方面的支出。

14.商业服务业等支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出4,601.37万元，占比61.95，较上年预算数增加2,728.51万元。主要用于住房公积金管理机构的管理费用支出及职工住房公积金支出。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

1. 债务还本支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。
2. 债务付息支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算153.39万元，比上年增加86.86万元，增加56.63%。主要原因是本年呼伦贝尔市机构改革，我局与市人防办合并，所以该项经费预算有较大幅度的增加。

（此项说明只有行政单位及参公单位填列，数值参考：财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表）

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算174万元，较上年预算增加8.85万元，增长5.36%;本年预算比上年执行数增加69.93万元，增长67.2%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元。

（二）公务接待费28.87万元，较上年预算增加0.65万元，增长2.30%;增长主要原因是2019年呼伦贝尔市机构改革，我局与呼伦贝尔市人民防空办公室合并，并且划入了我局两个部门，分别是呼伦贝尔市城建档案馆与呼伦贝尔市室内装饰工程质量监督管理所。

本年预算比上年执行数增加24.03万元，增长496.69%。

（三）公务用车购置及运行经费145.13万元，较上年预算增加8.20万元，增长5.99%；本年预算比上年执行数增加45.90万元，增长46.26%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元。

本年预算比上年执行数减少25万元。

⑵公务用车运行维护费145.13万元，较上年预算增加8.20万元，增长5.99%。增加主要原因为由于2019年呼伦贝尔市机构改革，我局与呼伦贝尔市人民防空办公室合并，并且划入了我局两个部门，分别是呼伦贝尔市城建档案馆与呼伦贝尔市室内装饰工程质量监督管理所。

本年预算比上年执行数增加70.9万元，增长95.51%。（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9）

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆41辆，其中机要通信应急用车20辆、调研用车4辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2辆,较上年变化增加6辆，增加原因：由于机构改革，转入2019年呼伦贝尔市人民防空办公室4辆公务用车及呼伦贝尔市城建档案馆2辆公务用车。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积17,875.70平方米，其中办公用房16,775.66平方米、业务用房660.05平方米、其他用房439.99平方米，较上年增加4870平方米，增加主要原因：由于机构改革，转入2019年呼伦贝尔市人民防空办公室面积。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为144万元，较上年增加144万元，主要用于中心城区地下管线补测及数据更新项目。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7）

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算2,100.89万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李延鹏   联系电话：0470-8110822

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市住房和城乡建设局

2019年3月26日