目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.市生态环境局 预算编制环保专项绩效目标申报表

 

 

 

 

呼伦贝尔市生态环境局单位

2019年部门预算公开报告

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市生态环境局单位2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市生态环境部门主要职责、工作职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于环境保护的方针、政策、法律、法规和基本制度；拟订365体育投注关于环境保护的具体办法、措施并监督实施；参与拟订365体育投注与环境保护有关的重大经济政策、经济社会发展中长期规划、相关专项规划以及主体功能区划。

（二）负责365体育投注重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调365体育投注重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调旗市区处理突发环境事件的预警和应急工作，协调解决跨旗市区环境污染纠纷；监督落实呼伦贝尔市重点流域和区域的污染防治工作；负责环境监察和环保行政稽查工作。

（三）承担落实呼伦贝尔市减排目标的责任。制定365体育投注主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并组织实施；督查、督办、核查各旗市区主要污染物减排任务的完成情况，组织实施环境保护目标责任制和主要污染物减排考核并公布考核结果。

（四）负责提出365体育投注环境保护领域固定资产投资的规模和方向、财政性资金安排意见。按照365体育投注规定的权限，审批、核准365体育投注规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

（五）承担365体育投注从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任；受365体育投注委托，负责365体育投注重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划的环境影响评价；对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见；组织审查365体育投注各类规划的环境影响评价文件，审批365体育投注区域开发和建设项目的环境影响评价文件。

（六）负责365体育投注环境污染防治的监督管理。拟订365体育投注各类环境要素污染防治的制度并组织实施；牵头组织有关部门监督管理365体育投注饮用水水源地环境保护工作；组织开展城镇环境综合整治工作；参与应对气候变化工作。

（七）指导、协调、监督365体育投注生态保护工作。组织评估生态环境质量状况；监督自然资源开发利用、生态环境建设、生态破坏恢复和生物技术环境安全；指导、协调、监督农村牧区环境保护工作和各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督365体育投注野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；牵头负责生物物种（含遗传资源）保护工作，组织协调生物多样性保护。

（八）负责365体育投注核安全和辐射安全的监督管理。拟订365体育投注有关政策、规划、标准并组织实施；负责核事故、辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、辐射污染防治工作。

（九）负责365体育投注环境统计、环境监测、环境质量分析预测和信息发布。制定365体育投注环境统计、监测和信息发布的制度并组织实施；组织建设和管理365体育投注环境监测网和环境信息网，组织环境质量状况调查评估。

（十）负责365体育投注环境保护科技工作。组织365体育投注环境保护重大科学研究和技术工程示范；负责环境保护产业发展，参与指导、推动循环经济和清洁生产工作。

（十一）组织、指导协调365体育投注环境保护宣传教育工作。拟订并组织实施365体育投注环境保护宣传教育规划、计划，推动公众和社会组织参与环境保护。

（十二）承办365体育投注交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市生态环境部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：市生态环境局、市环境监察支队（含环境突发事件应急管理中心），环境监测中心站，生态环境监测站，固体废物管理中心，环境保护宣传教育中心，环境科学研究所，环境工程评估中心，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位7家、公益二类事业单位0家。

人员基本情况：编制数151名，实有在职122人、离退休21人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市生态环境单位部门预算收入为1,849.68万元，其中：公共财政拨款预算1,849.68万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年呼伦贝尔市生态环境单位部门年度预算支出1,849.68万元。其中：基本支出1669.68万元，占比90.27%；项目支出180万元，占比生态环境9.73%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出1,849.68万元，比上年减少232.46万元，减少11.16%，增减原因：

1、基本支出减少，主要是退休人员工资减少，应休未休年休假报酬减少。

2、业务费减少。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为1,849.68万元，包括一般公共预算财政拨款1,849.68万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比生态环境0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年232.46万元，减少11.16%，，增减原因：

1、基本支出减少，主要是退休人员工资减少，应休未休年休假报酬减少。

2、业务费减少。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出185.51万元，占比10.03%，较上年预算数增加58.46万元，主要用于人员支出。

8.卫生健康支出111.56万元，占比6.03%，较上年预算数减少0.15万元，主要用于医疗支出。

9.节能环保支出1436.22万元，占比77.65%，较上年预算数减少289.22万元，主要用于人员支出和业务支出。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出116.39万元，占比6.29%，较上年预算数增加生态环境减少1.55元，主要用于住房公积金。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算206.19万元，比上年增加12.22万元，增长6.3 %。主要原因是人员的增多，运行经费相应增多。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算89.5万元，较上年预算减少2万元，减少2.19%;本年预算比上年执行数增加15.21万元，增长20.47%.其中：

（一）因公出国（境）费2万元，较上年预算减少0万元，减少0%。

本年预算比上年执行数减少0.55万元，减少21.57%。

（二）公务接待费19.2万元，较上年预算减少2万元，减少9.43%;减少主要原因为按照财政要求缩减开支。

本年预算比上年执行数增加11.49万元，增加149.03%。

（三）公务用车购置及运行经费68.3万元，较上年预算减少0万元，减少0%；本年预算比上年执行数增加4.27万元，增加6.67%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%；本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%。

⑵公务用车运行维护费68.3万元，较上年预算减少4.27万元，减少6.67%；。减少主要原因为按照财政要求缩减开支。

本年预算比上年执行数增加4.27万元，增长6.67%

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆20辆，其中机要通信应急用车2辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车15辆,较上年变化减少1辆，原因：市环境工程评估中心漏报1辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积5496.64平方米，其中办公用房3050.25平方米、业务用房2446.39平方米、其他用房0平方米，较上年增加909.39平方米，增加原因：市环境监测中心站业务用房面积有变动。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金财政拨款预算。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：武雪婷联系电话：04708295769

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

 

 

呼伦贝尔市生态环境局