根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市国土资源系统2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市国土资源局部门主要工作职能

（一）承担保护与合理利用土地资源和矿产资源的责任。组织拟定365体育投注土地资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出365体育投注国土资源供需总量的政策建议；落实国家、自治区国土资源调控政策，参与365体育投注经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订365体育投注涉及国土资源的调控政策和措施；编制并组织实施365体育投注国土资源领域资源节约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范365体育投注国土资源管理秩序的责任。组织起草国土资源管理政策、办法，制定365体育投注国土资源保护、管理、合理利用和测绘行政管理以及地质环境保护的政策措施；监督检查土地、矿产资源和测绘等法律法规的贯彻执行情况以及土地、矿产资源规划和测绘规划的执行情况；监督指导旗市国土资源行政主管部门行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件，组织开展土地、矿产资源和测绘法律法规宣传教育；组织和实施国家、自治区土地、矿产资源和测绘管理的技术标准、规程、规范和办法。

（三）承担365体育投注优化配置国土资源的责任。编制和组织实施365体育投注土地利用总体规划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制矿产资源、测绘、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等专项规划并监督检查规划执行情况；指导和审核365体育投注各级土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划，负责365体育投注土地利用年度计划管理；参与报国务院、自治区人民政府审批的涉及土地、矿产和测绘等相关规划的审核。

（四）负责规范365体育投注国土资源权属管理。依法保护土地资源和矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权；组织实施各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）承担365体育投注耕地保护的责任，确保土地利用总体规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施耕地保护政策和措施；组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；实施365体育投注未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担报国务院、自治区人民政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担及时准确提供365体育投注土地利用各种数据的责任。制定365体育投注地籍管理实施办法；组织365体育投注土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织365体育投注重大土地专项调查，指导旗市地籍调查、登记和土地分等定级估价工作。

（七）承担365体育投注节约集约利用土地资源的责任。组织实施国家、自治区有关土地开发利用标准，指导、管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；会同农牧业部门监督集体建设用地使用权的流转，监督执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等；承担报365体育投注以上审批的改制企业的国有土地资产的处置。

（八）承担规范365体育投注国土资源市场秩序的责任。负责365体育投注国土资源市场秩序的监督管理，监测土地市场动态和建设用地利用情况，监测和监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管与国土资源相关的社会中介组织和行为，依法查处违法违规行为。

（九）负责365体育投注矿产资源开发的管理。依法管理权限内矿业权的审批登记发证，组织实施矿业权设置方案。依法管理探矿权、采矿权流转市场。

（十）负责管理365体育投注矿产资源储量，组织实施365体育投注地质调查评价和矿产资源勘查，管理地质资料，统筹、管理、监督、协调365体育投注公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十一）承担365体育投注地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，组织监督具有重要价值古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防治地下水过量开采和污染。

（十二）承担365体育投注地质灾害预防和治理的责任。组织、协调和监督365体育投注地质灾害防治工作，拟订、组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件市级预案。

（十三）依法征收资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督365体育投注土地整理、土地复垦、土地开发等专项资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十四）开展365体育投注国土资源开发对外合作与交流，推进365体育投注国土资源科技进步。

（十五）组织编制呼伦贝尔市基础测绘和重大测绘项目规划，实施测绘行业管理，指导365体育投注测绘事业工作。

（十六）承办365体育投注交办的其他事项。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市国土资源局本级预算编制单位共有17个，包括：呼伦贝尔市国土资源局机关、市国土资源信息中心、市土地矿产收购储备中心、市地产管理所、市国土资源监察支队、市土地整治中心、市新区土地收购储备中心、市经济开发区土地收购储备中心、呼伦贝尔市不动产登记中心及市国土资源局海拉尔分局及所属5个事业单位及市国土资源局经济开发区分局、市国土资源局新区分局。

编制数174名，在职职工149人，其中行政40人、参公72人、事业29人、工勤8人；离退休职工69人、遗属2人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市国土资源系统单位部门预算收入为2594.48万元。

（二）2018年呼伦贝尔市国土资源系统单位部门年度预算支出2594.48万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

基本支出2278.86万元，其中人员支出1587.97万元、基本公用支出169.86万元、对个人和家庭的补助支出493.48万元、专项性公用支出27.55万元；项目支出315.62万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类支出情况：

社会保障和就业支出492.01万元、医疗卫生和计划生育管理事务135.18万元、国土海洋气象等支出1831.91万元、住房保障支出135.38万元。

3、2018年部门预算支出按照经济分类支出情况：

工资福利支出1587.97万元、商品和服务支出513.03万元、对个人和家庭的补助493.48万元。

4、2018年部门预算支出按照政府经济分类支出情况：

机关工资福利支出1223.21万元、机关商品服务支出490.18万元、对事业单位经常性补助387.61万元、对个人和家庭补助493.48万元。

（四）2018年部门预算收入、支出2594.48万元，比上年增加232.95万元，增长9.86%，主要原因：人员变动（调入、公务员考录）。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算114.78万元，较上年减少19.7万元，减少14.65%，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年减少（或增加）0万元。

（二）公务接待费17.35万元，较上年减少4.3万元，减少19.86%。

（三）公务用车购置及运行经费97.43万元，较上年减少15.4万元，减少13.65%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）0万元。

⑵公务用车运行维护费97.43万元，较上年减少15.4万元，减少13.65%，主要原因：公务用车制度改革，车辆减少，公务用车购置及运行经费用相应减少。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算15.66万元，较上年减少13.81万元，其中A类货物15.66万元。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算0万元，较上年减少（或增加）0万元。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

实行公务用车制度改革单位公务用车实有数10辆（其中机要通信应急用车1辆，一般执法执勤用车9辆），未实行公务用车制度改革单位公务用车实有数3辆，其中调研用车1辆，执法用车2辆，因公务用车制度改革，较上年减少4辆。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积12102.43平方米，其中办公用房11975.4平方米、其他用房127.03平方米，较上年增加3640平方米，增加原因：改善办公用房条件，搬迁新办公楼。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位2018年无政府性基金支出预算。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

特此说明

附件：2018年度部门预算公开表

 

 

 

 

呼伦贝尔市国土资源局

2018年1月31日