目 录

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.市规划局预算编制呼伦贝尔市城市总体规划（2012-2030年）绩效目标申报表

2.市规划局预算编制呼伦贝尔市中心城区“城市双修”总体统筹与行动规划绩效目标申报表

3.市规划局预算编制呼伦贝尔市中心城区海拉尔区老城区控制性详细规划及城市设计绩效目标申报表

4.市自然资源局预算编制国土项目专项经费绩效目标申报表(1)

5.市自然资源局预算编制呼伦贝尔市不动产统一登记信息平台建设绩效目标申报表(2)

6.市自然资源局预算编制矿山储量动态管理工作绩效目标申报表(1)(1)

7.市自然资源局预算编制山水林田湖草生态保护修复试点工程实施方案编制费绩效目标申报表(1)

呼伦贝尔市自然资源系统

2019年部门预算公开报告

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市自然资源系统2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市自然资源系统主要职责、工作职能

（一）贯彻执行国家、自治区关于自然资源工作的法律法规及有关政策。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，拟定相关管理办法并贯彻实施。指导旗（市、区）开展相关工作。

（二）负责自然资源调查监测评价。按照国家制定的自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导旗（市、区）开展自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织落实国家、自治区制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全365体育投注自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督旗（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。负责365体育投注全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，按权限依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划，落实国家、自治区自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度。组织指导365体育投注国土空间规划、相关专项规划、控制性详细规划、城市设计、村庄规划的编制工作，并监督实施。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。执行国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施耕地保护制度工作。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责权限范围内365体育投注土地开发规划设计文件审查和项目验收工作。

（九）负责地质灾害防治相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害的预防和治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责矿产资源管理工作。负责管理365体育投注地质勘查行业和365体育投注地质工作。管理365体育投注地质勘查项目，组织实施365体育投注重大地质矿产勘查工作。负责古生物化石的监督管理。落实重点矿区矿业权设置方案，管理365体育投注矿业权及市场建设，整顿和规范矿业秩序工作，调处矿业权权属纠纷。负责市本级权限采矿权的出让及审批登记工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理365体育投注地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）负责督察和指导监督执法工作。落实国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见。监督自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件查处。指导监督旗（市、区）有关行政执法工作。按权限对旗（市、区）政府执行自然资源和国土空间规划等法律法规情况进行督察。

（十三）按分工承担安全生产相关工作。协助安全生产监管部门在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作。

（十四）负责市中心城城市规划区范围内各类建设项目的规划审批管理工作。

（十五）统一管理和协调市林业和草原局。

（十六）完成市委、365体育投注和上级业务部门交办的其他工作。

（十七）职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步承接落实上级下放有关行政审批事项，强化监管力度，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市自然资源系统预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔市自然资源局、呼伦贝尔市土地整治中心、呼伦贝尔市国土资源监察支队、呼伦贝尔市地产管理所、呼伦贝尔市土地矿产收购储备中心、呼伦贝尔市国土资源信息中心、呼伦贝尔市不动产登记中心、呼伦贝尔市国土资源局新区分局、呼伦贝尔市新区土地收购储备中心、呼伦贝尔市国土资源局经济开发区分局、呼伦贝尔市经济开发区土地收购储备中心、呼伦贝尔市自然资源局海拉尔分局、海拉尔国土资源征费站、海拉尔国土监察大队、海拉尔国有土地储备交易登记中心、呼伦贝尔市国土资源局海拉尔分局建设国土资源所、呼伦贝尔市国土资源局海拉尔分局哈克国土资源所、转隶合并单位呼伦贝尔市规划局、呼伦贝尔市规划审查服务中心、呼伦贝尔市城市规划展览馆、呼伦贝尔市城乡规划设计院，其中行政单位5家、参照公务员法管理的事业单位7家、公益一类事业单位9家、公益二类事业单位0家。

人员基本情况：编制数240名，实有在职213人、离退休95人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市自然资源系统部门预算收入为6711.73万元，其中：公共财政拨款预算4191.73万元，占比62%；政府性基金预算2520万元，占比38%；事业收入0万元，占比0；事业单位经营收入0万元，占比0；其他收入0万元，占比0，上年结转安排0万元，占比0。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）2019年呼伦贝尔市自然资源系统年度预算支出6711.73万元。其中：基本支出3225.73万元，占比48%；项目支出3486万元，占比52%；事业单位经营支出0万元，占比0。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）2019年部门预算收入、支出6711.73万元，比上年增加2517.21万元，增加60%，增加原因：

1.机构改革，人员增加，收入、支出相应增加。

2.2019年项目支出预算数3486万元，比上年增加2906.88万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为6703.73万元，包括一般公共预算财政拨款4183.73万元、占比62%；政府性基金预算2520万元，占比38%；上年结转0万元，占比0。较2018年增加2509.21万元，增长37%，增加原因：

1、机构改革，人员增加，收入、支出相应增加。

2、2019年专项项目比2018年增加，项目经费增加。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数减少145.78万元。

2.国防支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出411.62万元，占比9.84%，较上年预算数减少231.90万元，主要用于离退休人员财政部分养老金发放。

8.卫生健康支出207.05万元，占比4.95%，较上年预算数减少0.7万元，主要用于在职人员及离退休人员医疗保险及公务员医疗补助费用。

9.节能环保支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出747.64万元，占比17.87%，较上年预算数减少406.94万元，主要用于保障机关正常运行的各项费用支出。

11.农林水支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出2610.14万元，占比62.39%，较上年预算数增加778.23万元，主要用于保障机关正常运行的各项费用及专项支出。

17.住房保障支出207.28万元，占比4.95%，较上年预算数减少3.7万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0，较上年预算数增加0万元。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算202.72万元，比上年增加13.05万元，增长7 %。主要原因是机构改革，人员增加，公用经费有所增加。

（此项说明只有行政单位及参公单位填列，数值参考：财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表）

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算128.56万元，较上年预算减少3.33万元，减少2.52%;本年预算比上年执行数增加46.33万元，增长56%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算增加0万元。

本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费20.84万元，较上年预算增加0.82万元，增长4.10%，增长主要原因为由于机构改革成立自然资源局，工作任务增加，上级领导下来检查指导工作所增加的公务接待费。

本年预算比上年执行数增加19.54万元，增长1503%。

（三）公务用车购置及运行经费107.72万元，较上年预算减少4.15万元，减少3.71%；本年预算比上年执行数增加26.79万元，增长33%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算增加0万元，增长0%；

本年预算比上年执行数减少26.26万元，减少100%。

⑵公务用车运行维护费107.72万元，较上年预算减少4.15万元，减少3.71%。减少主要原因为严格控制公务用车运行维护费支出。

本年预算比上年执行数增加26.79万元，增长33%。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算2667万元，其中A货物类0万元、B服务类2520万元、C工程类147万元。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9）

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆24辆，其中机要通信应急用车8辆、调研用车4辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0 辆、较上年变化增加1辆，增加原因：机构改革，单位合并，车辆增加。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积14531.96平方米，其中办公用房12011.40平方米、业务用房2250.56平方米、其他用房270平方米，较上年减少18729.51平方米，减少原因：其中：呼伦贝尔市城市规划展览馆公益性活动用房15225.60平方米，取数为用地许可证上面积，2018年预算填入，2019年预算因无产权书，未填列此数据；呼伦贝尔市国土资源局房屋面积减少3456.88平方米，2018年填报为新办公楼面积，由于新办公楼当年资金未结算完，因此2019年预算房屋建筑面积仍按旧办公楼面积5462.29平方米填报；市国土监察支队2018年填报房屋建筑面积为47.03平方米，2019年预算未填报。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为2520万元，较上年增加2265万元，增长888.24%，主要用于专项项目经费。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7）

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目7个，公开绩效目标7个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3486万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姜新 联系电话：3101099

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市自然资源局

2019年3月28日