目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2019年度收入决算情况说明
（三）关于2019年度支出决算情况说明
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
1.贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施。拟订365体育投注人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施、监督检查。指导旗市区开展有关工作。
2.负责人力资源开发管理工作。拟订365体育投注人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟定人才培养、引进政策，拟定365体育投注人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，并组织实施。
3.负责促进就业创业工作。拟订365体育投注统筹城乡就业发展实施意见，完善公共就业服务体系。拟定365体育投注技工学校及职业培训机构发展规划，并组织实施。负责对技工院校、职业技能培训机构、鉴定机构的审批审核、监督检查工作。组织落实就业援助制度。牵头组织落实高校毕业生就业政策。
4.负责统筹推进社会保障体系建设工作。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策、标准和基金管理、监督制度，拟订管理和监督办法并组织实施。编制365体育投注社会保险基金预决算草案，参与拟定365体育投注相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按照国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。拟定365体育投注离退休人员社会化管理服务工作管理办法并监督实施。
5.负责社会保险基金资金监督管理工作。组织实施基本养老、失业、工伤等社会保险基金和就业专项资金、人才开发资金等的监督检查工作。对企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。负责社会保险经办业务的监督检查。建立基金（资金）监督举报系统，受理投诉举报，协助有关部门查处基金管理方面的违纪案件。负责365体育投注就业、失业和相关社会保险基金预测预警以及信息引导等工作。
6.负责构建和谐劳动关系相关工作。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
7.推进专业技术人才和技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，组织开展职称评审工作。落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责365体育投注高层次专业技术人才选拔、培养和博士后管理、留学回国人员管理服务工作。落实吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作政策。按规定权限负责部分外国人来华工作许可。负责市人才开发基金使用管理。落实技能人才培养、评价、使用、激励和职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。
8.负责事业单位人事管理工作。会同有关部门推动365体育投注事业单位人事制度改革。会同有关部门拟订365体育投注事业单位人员和机关工勤人员管理政策，并组织实施。拟订市本级政府序列事业单位人才引进政策。按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、岗位聘用事宜。负责相关人员调配、科级干部任免、辞聘解聘等事宜。负责365体育投注事业单位考核、奖惩、申诉、培训等事宜。负责表彰奖励相关工作。
9.负责事业单位、国有企业工资管理工作。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策。
10.负责农牧民工管理工作。贯彻执行农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，推动农村牧区劳动力转移就业，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。
11.完成市委、365体育投注和上级业务部门交办的其他工作。
12.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
13.有关职责分工。
与市科技局有关职责分工。在外国人来华工作许可的组织实施上，A类和B类人员的工作许可由市科技局会同市人社局组织实施，C类人员的工作许可由市人社局组织实施，两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。
二、机构设置
局所属事业单位15个，包括：市就业服务局、市养老保险事业管理局、市人才流动人事考试中心、市劳动保障监察支队、市高级技工学校、市劳动人事争议仲裁院、市社会保险公共业务管理中心、市军队转业干部管理服务中心、市劳动保障数据中心、市统计信息中心、市职业技术教研室（职业技能鉴定指导中心）、市劳动能力鉴定中心、市职业介绍服务中心、市就业训练中心、市创业指导中心。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析
2019年预算公开年初预算收入为14733.03万元，决算报表中年初算数为3822.46万元，差额为10910.57万元，主要为人才发展专项资金2534万元、就业、创业发展专项资金646万元、城乡居民社会养老保险市级匹配资金2590万元、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助4763.36万元、纳入预算管理的非税收入200万元、因机构改革调减经费177.21万元。2019年年末决算调整财政拨款收入为5746.56万元。预算收入与决算收入之差主要是就业创业发展专项资金、上级就业专项补助以及追加考试经费。
二、关于2019年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2019年度收入总计8,438.33万元，其中：本年收入合计5,746.56万元，用事业基金弥补收支差额90.09万元，年初结转和结余2,601.69万元；支出总计8,438.33万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,848.87万元。与2018年度相比，收入总计减少3,544.14万元，下降29.60%；支出总计减少3,544.14万元，下降29.60%。主要原因：本年未包括城乡居民基本医疗保险基金补助、缩减项目资金预算、压缩办公经费。
（二）关于2019年度收入决算情况说明
本部门2019年度收入合计5,746.56万元，其中：财政拨款收入5,663.20万元，占98.50%；事业收入34.36万元，占0.60%；经营收入37.50万元，占0.70%；其他收入11.50万元，占0.20%。
（三）关于2019年度支出决算情况说明
本部门2019年度支出合计6,589.46万元，其中：基本支出4,839.95万元，占73.40%；项目支出1,712.01万元，占26.00%；经营支出37.50万元，占0.60%。
（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入总计7,928.86万元，其中：年初结转和结余2,265.66万元；支出总计7,928.86万元，其中：年末结转和结余1,622.33万元。与2018年度相比，收入减少2,771.95万元，下降25.90%；支出减少2,771.95万元，下降25.90%。主要原因：由于本年未包括城乡居民基本医疗保险基金补助、缩减项目资金预算、压缩办公经费。
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计6,306.53万元，其中：基本支出4,647.98万元，占73.70%；项目支出1,658.55万元，占26.30%。
（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,647.98万元，其中：人员经费3,376.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费等，较上年减少482.96万元，主要原因是：由于本年未包括医保局，使得人社部门人员支出减少。公用经费1,271.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，较上年减少41.21万元，主要原因是：由于本年缩减项目资金预算、压缩办公经费，办公经费部分少了医保局使用部分。
（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为57.10万元，支出决算为11.38万元，完成预算的19.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为42.50万元，支出决算为10.65万元，完成预算的25.10%；公务接待费预算为14.60万元，支出决算为0.73万元，完成预算的5.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：公车改革后，相关费用减少，公务接待费用减少。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出11.38万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.65万元，占93.60%；公务接待费支出0.73万元，占6.40%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出10.65万元。其中：车均购置费0.00万元，较上年减少19.53万元，主要原因是本年未购置车辆。公务用车运行维护费支出10.65万元，用于购燃油费、车辆维修费、保险费等，车均运维费1.18万元，较上年减少22.62万元，主要原因是公车改革后，相关费用减少，财政拨款开支的公务用车保有量为9辆。
公务接待费支出0.73万元。其中：国内公务接待费0.73万元，接待10批次，共接待68人次。主要用于接待各地区相关部门监察、调研、会议、考试。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少2.45万元，主要原因是公务接待费用减少。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1、人才发展专项资金。项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况。“三支一扶”补助经费350.05万元，用于发放600名志愿者生活补贴、社保补贴；“社区民生工作志愿者”补助经费1857.7万元，用于发放1950名志愿者生活补贴、社保补贴；人才储备补助27万元，用于发放310名储备高校毕业生生活补助及体检费；引智项目配套经费58万元，用于11个引智项目25位专家以及1个推广项目，每位专家补助2万元；公开招录经费47万元，用于市直机关事业单位招募招聘。
2、就业、创业发展专项资金。2019年就业、创业发展专项资金646万元。项目年度预算绩效目标为支出创业发展资金678.5万元，评价指标为资金使用率和群众满意度，标准分别为100%和90%以上。
3、城乡居民社会养老保险市级匹配资金。城乡居民养老保险市本级财政补助预算资金由呼伦贝尔市养老保险事业管理局根据城乡居民养老保险参保缴费人数、享受代缴人数、享受养老待遇人数测算各旗市区资金使用量，经呼伦贝尔市财政局审批后下拨旗市区使用，确保足额发放。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
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2019年财政资金绩效评价自评信息表 |
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编制单位：呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 |
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一、项目基本情况 |
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项目名称 |
人才发展专项资金 |
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项目负责人 |
社保科 |
联系电话 |
8115569 |
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单位财务 |
刘洋 |
财务联系电话 |
8115569 |
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项目类别 |
商品和服务支出 |
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项目类型 |
延续项目 |
项目口径 |
经常性 |
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项目依据 |
中央和自治区党委政府确定的项目 |
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项目属性 |
专项资金 |
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项目计划实施时间 |
至 |
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项目实际实施时间 |
2019-01-01至 2019-12-31 |
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项目自评价时间 |
2019-01-01至 2019-12-31 |
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项目申请原因（包括设立依据、可行性及必要性） |
根据《中共呼伦贝尔市委员会印发〈呼伦贝尔市关于人才发展体制机制改革的实施意见〉的通知》（呼党发〔2016〕7号），优化财政支出结构，完善人才发展投入机制，市旗两级建立与地方财力相匹配的人才投入制度，加大人才开发投入力度。按照市和旗市区6∶4的比例分级承担人才发展专项资金，确保每年不少于2000万元的人才发展专项资金纳入财政预算体系，足额到位。具体包括：“三支一扶”补助经费375.83万元、“社区民生工作志愿者”补助经费1942.53万元、人才储备基金26.4万元、人才开发基金47万元、引智项目配套64万元、公务员培训31万、公开招录经费47万） |
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项目内容 |
根据《中共呼伦贝尔市委员会印发〈呼伦贝尔市关于人才发展体制机制改革的实施意见〉的通知》（呼党发〔2016〕7号），优化财政支出结构，完善人才发展投入机制，市旗两级建立与地方财力相匹配的人才投入制度，加大人才开发投入力度。按照市和旗市区6∶4的比例分级承担人才发展专项资金，确保每年不少于2000万元的人才发展专项资金纳入财政预算体系，足额到位。具体包括：“三支一扶”补助经费375.83万元、“社区民生工作志愿者”补助经费1942.53万元、人才储备基金26.4万元、人才开发基金47万元、引智项目配套64万元、公务员培训31万、公开招录经费47万） |
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项目概况 |
根据《中共呼伦贝尔市委员会印发〈呼伦贝尔市关于人才发展体制机制改革的实施意见〉的通知》（呼党发〔2016〕7号），优化财政支出结构，完善人才发展投入机制，市旗两级建立与地方财力相匹配的人才投入制度，加大人才开发投入力度。按照市和旗市区6∶4的比例分级承担人才发展专项资金，确保每年不少于2000万元的人才发展专项资金纳入财政预算体系，足额到位。具体包括：“三支一扶”补助经费375.83万元、“社区民生工作志愿者”补助经费1942.53万元、人才储备基金26.4万元、人才开发基金47万元、引智项目配套64万元、公务员培训31万、公开招录经费47万） |
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项目绩效目标 |
总目标完成情况 |
“三支一扶”补助经费351万元，“社区民生志愿者”补助经费1824万元；人才储备13.26万元；人才开发基金47万元；公开招录经费47万元。 |
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阶段性目标完成情况 |
“三支一扶”补助经费351万元，“社区民生志愿者”补助经费1824万元；人才储备13.26万元；人才开发基金47万元；公开招录经费47万元。 |
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阶段性目标完成情况 |
前期准备 |
根据相关文件要求立项，申请专项资金。 |
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组织实施 |
积极开展人才发展工作。按标准及时发放“三支一扶”、“社区民生志愿者”补助经费、做好市直机关事业单位招募招聘工作、积极开展专家服务基层及博士后工作站资助工作。 |
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分析评价 |
能够按照要求完成该项资金的拨付使用 |
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二、项目资金情况 |
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申请资金(万元) |
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项目资金来源 |
资金来源 |
上年结转(万元) |
当年安排资金(万元) |
实际到位 |
实际支出 |
结转结余金额(万元) |
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批复金额(万元) |
实际金额(万元) |
批复金额(万元) |
实际金额(万元) |
金额(万元) |
到位率（%） |
金额(万元) |
支出实现率（%） |
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|
合计 |
0.00 |
0.00 |
2534.00 |
2377.26 |
2377.26 |
100.00% |
2375.52 |
99.93% |
1.74 |
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|
公共财政预算管理资金 |
0.00 |
0.00 |
2534.00 |
2377.26 |
2377.26 |
100.00% |
2375.52 |
99.93% |
17400.00 |
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政府性资金预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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国有资本经营预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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社会保险基本预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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旗市区拨款(本级) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
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0.00 |
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中央拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
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0.00 |
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自治区拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
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0.00 |
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预算资金(本级追加) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
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资金支出情况（万元) |
支出明细内容 |
型号 |
计量单位 |
数量 |
单价 |
总额 |
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合计 |
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7.00 |
2375.52 |
2375.52 |
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|
“三支一扶”补助经费 |
共计600人 |
万元 |
1 |
351.00 |
351.00 |
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“社区民生志愿者”补助经费 |
共计1900人 |
万元 |
1 |
1824.00 |
1824.00 |
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人才储备 |
共计60人 |
万元 |
1 |
13.26 |
13.26 |
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|
公开招录经费 |
39879人参加考试 |
万元 |
1 |
47.00 |
47.00 |
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人才开发基金 |
3次服务基层，2个资助项目 |
万元 |
1 |
45.26 |
45.26 |
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公务员培训 |
转至组织部 |
万元 |
1 |
31.00 |
31.00 |
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引智项目 |
转至外专局 |
万元 |
1 |
64.00 |
64.00 |
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资金管理情况分析 |
资金管理规范到位，项目的立项、规划、审批严格按照相关程序进行，提高资金的使用效率，加强对资金在使用过程中的监管 |
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备注 |
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项目资金来源（全口径） |
合计 |
2,534 |
中央拨款 |
0 |
自治区拨款 |
0 |
市本级拨款 |
2534.00 |
其他（非本级） |
0 |
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三、绩效目标情况 |
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一级指标 |
二级指标 |
权重 |
得分 |
得分(理由)依据 |
预期目标 |
实际结果 |
指标说明 |
评分标准 |
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产出指标 |
质量指标 |
13 |
13.00 |
根据《中共呼伦贝尔市委员会印发<呼伦贝尔市关于人才发展体制机制改革的实施意见>的通知》（呼党发〔2016〕7号），优化财政支出结构，完善人才发展投入机制，市旗两级建立与地方财力相匹配的人才投入制度，加大人才开发投入力度 |
提高365体育投注工作队伍建设，更好地完成人才发展相关工作 |
达到预期目标 |
评价项目是否进行验收，验收情况。验收合格得满分，不合格0分 |
项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 |
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数量指标 |
13 |
13.00 |
根据《中共呼伦贝尔市委员会印发<呼伦贝尔市关于人才发展体制机制改革的实施意见>的通知》（呼党发〔2016〕7号），优化财政支出结构，完善人才发展投入机制，市旗两级建立与地方财力相匹配的人才投入制度，加大人才开发投入力度 |
提高365体育投注工作队伍建设，更好地完成人才发展相关工作 |
达到预期目标 |
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。100%得满分，90%以上得指标分值的60%，80%以上得20%，低于80%得0分 |
项目实施的计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 |
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时效指标 |
12 |
12.00 |
根据《中共呼伦贝尔市委员会印发<呼伦贝尔市关于人才发展体制机制改革的实施意见>的通知》（呼党发〔2016〕7号），优化财政支出结构，完善人才发展投入机制，市旗两级建立与地方财力相匹配的人才投入制度，加大人才开发投入力度 |
提高365体育投注工作队伍建设，更好地完成人才发展相关工作 |
达到预期目标 |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。全部执行政府采购的得满分，应执行未执行的不得分。 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
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成本指标 |
12 |
12.00 |
根据《中共呼伦贝尔市委员会印发<呼伦贝尔市关于人才发展体制机制改革的实施意见>的通知》（呼党发〔2016〕7号），优化财政支出结构，完善人才发展投入机制，市旗两级建立与地方财力相匹配的人才投入制度，加大人才开发投入力度 |
提高365体育投注工作队伍建设，更好地完成人才发展相关工作 |
达到预期目标 |
项目测算投资和预算对比情况。按项目实际情况酌情打分。 |
项目完成后的实际成本与预算对比情况 |
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满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
10 |
10.00 |
根据《中共呼伦贝尔市委员会印发<呼伦贝尔市关于人才发展体制机制改革的实施意见>的通知》（呼党发〔2016〕7号），优化财政支出结构，完善人才发展投入机制，市旗两级建立与地方财力相匹配的人才投入制度，加大人才开发投入力度 |
做好365体育投注队伍建设，更好地为服务对象提供服务，增加社会满意度 |
达到预期目标 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
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效益指标 |
经济效益 |
10 |
10.00 |
根据《中共呼伦贝尔市委员会印发<呼伦贝尔市关于人才发展体制机制改革的实施意见>的通知》（呼党发〔2016〕7号），优化财政支出结构，完善人才发展投入机制，市旗两级建立与地方财力相匹配的人才投入制度，加大人才开发投入力度 |
为365体育投注高技能人才队伍提供资助，提升队伍建设，更好地提供相应服务 |
达到预期目标 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 |
|
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|
社会效益 |
10 |
10.00 |
根据《中共呼伦贝尔市委员会印发<呼伦贝尔市关于人才发展体制机制改革的实施意见>的通知》（呼党发〔2016〕7号），优化财政支出结构，完善人才发展投入机制，市旗两级建立与地方财力相匹配的人才投入制度，加大人才开发投入力度 |
为365体育投注高技能人才队伍提供资助，提升队伍建设，更好地提供相应服务 |
加强队伍建设，提高工作能力 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
|
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|
生态效益 |
10 |
9.00 |
根据《中共呼伦贝尔市委员会印发<呼伦贝尔市关于人才发展体制机制改革的实施意见>的通知》（呼党发〔2016〕7号），优化财政支出结构，完善人才发展投入机制，市旗两级建立与地方财力相匹配的人才投入制度，加大人才开发投入力度 |
无生态效益 |
完成预期目标 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 |
|
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|
可持续影响 |
10 |
9.00 |
根据《中共呼伦贝尔市委员会印发<呼伦贝尔市关于人才发展体制机制改革的实施意见>的通知》（呼党发〔2016〕7号），优化财政支出结构，完善人才发展投入机制，市旗两级建立与地方财力相匹配的人才投入制度，加大人才开发投入力度 |
为365体育投注高技能人才队伍提供资助，提升队伍建设，更好地提供相应服务 |
达到预期目标 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
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四、项目绩效综合评价意见 |
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评价组成员 |
姓名 |
职称 |
工作单位 |
签名 |
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罗吉舫 |
局长 |
呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 |
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张健 |
副局长 |
呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 |
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|
刘国军 |
二级调研员 |
呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 |
|
||||||||||||
|
梁佳杉 |
就业促进科科长 |
呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 |
|
||||||||||||
|
佟文戈 |
规划财务科科长 |
呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 |
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|
综合评价得分 |
98.00 |
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|
综合绩效等级 |
优 |
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|
综合评价意见 |
基本完成全年任务指标，加强了365体育投注工作人员的队伍建设，为人才发展提供了保障 |
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|
综合评价问题 |
基本完成全年任务指标，加强了365体育投注工作人员的队伍建设，为人才发展提供了保障 |
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|
审核意见 |
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|
申报单位签章 |
提交评审 |
业务科室审核意见 |
同意 |
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|
申报单位：呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 |
审核人：张正坤 |
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|
单位签章： 2020 年 3月 30日 |
科室签章： 2020 年 3月 31日 |
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|
主管部门负责人 |
|
财政绩效中心审核意见 |
同意 |
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|
审核人： |
审核人：张秋萸 |
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|
单位签章： 年 月 日 |
科室签章： 2020 年 4月 1日 |
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2019年财政资金绩效评价自评信息表 |
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|
编制单位：呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 |
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|
一、项目基本情况 |
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|
项目名称 |
就业、创业发展专项资金 |
|
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|
项目负责人 |
社保科 |
联系电话 |
8115569 |
|
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|
单位财务 |
|
财务联系电话 |
8115569 |
|
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|
项目类别 |
商品和服务支出 |
|
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|
项目类型 |
延续项目 |
项目口径 |
经常性 |
|
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|
项目依据 |
市委会议纪要或决议决定的项目 |
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|
项目属性 |
专项资金 |
|
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|
项目计划实施时间 |
至 |
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|
项目实际实施时间 |
2019-01-01至 2019-12-31 |
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|
项目自评价时间 |
2019-01-01至 2019-12-31 |
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|
项目申请原因（包括设立依据、可行性及必要性） |
根据《365体育投注关于推进大众创业万众创新的实施意见》（呼政发〔2015〕75号）有关“整合各类财政专项资金，市本级每年安排2000万元创业发展专项资金”要求，2018年安排760万元（含“公益性岗位”人员补助） |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
项目内容 |
根据《365体育投注关于推进大众创业万众创新的实施意见》（呼政发〔2015〕75号）有关“整合各类财政专项资金，市本级每年安排2000万元创业发展专项资金”要求，2018年安排760万元（含“公益性岗位”人员补助） |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
根据《365体育投注关于推进大众创业万众创新的实施意见》（呼政发〔2015〕75号）有关“整合各类财政专项资金，市本级每年安排2000万元创业发展专项资金”要求，2018年安排760万元（含“公益性岗位”人员补助） |
|
||||||||||||||||||||||||||
|
项目绩效目标 |
总目标完成情况 |
项目共计支出创业发展资金445.47万元，其中包括金保工程50万元，创业园运行维护费32.01万元，创客空间建设363.46万元，结余劳动力市场建设费120万元，一次性创业补贴2.5万元，运行经费4.77万元。 |
|
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|
阶段性目标完成情况 |
全年城镇新增就业达到2.6万人，城镇登记失业率3.94%，低于目标值0.56个百分点。高校毕业生实现或落实就业去向10212人，农牧民转移就业60432人、就业困难人员就业8951人、零就业家庭保持动态清零。发挥创业带动就业的倍增效应，人社部门建设管理、介入建设运营、认定或补贴的23家创业孵化载体，累计入驻企业1500余户，带动就业2万余人。“968966就业直通车”服务平台新增技能培训、创业培训事项，就业公共服务水平不断提升。 |
|
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|
阶段性目标完成情况 |
前期准备 |
认真领会文件要求，对相关人员进行业务培训，提高认识、端正态度。 |
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|
组织实施 |
积极开展就业服务工作，进一步推动家庭服务业企业的发展，加强就业创业培训工作，积极开展就业招聘活动。 |
|
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|
分析评价 |
工作准备充分，能全部完成年初预定的全部任务指标，对社会的稳定及经济的发展起到了一定的促进作用，能够认真贯彻落实创业就业政策，着力抓好就业扶贫、创业带动就业、就业援助、就业服务等重点工作。 |
|
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|
二、项目资金情况 |
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|
申请资金(万元) |
|
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|
项目资金来源 |
资金来源 |
上年结转(万元) |
当年安排资金(万元) |
实际到位 |
实际支出 |
结转结余金额(万元) |
|
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|
批复金额(万元) |
实际金额(万元) |
批复金额(万元) |
实际金额(万元) |
金额(万元) |
到位率（%） |
金额(万元) |
支出实现率（%） |
|
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|
合计 |
0.00 |
0.00 |
646.00 |
572.74 |
572.74 |
100.00% |
445.47 |
77.78% |
127.27 |
|
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|
公共财政预算管理资金 |
0.00 |
0.00 |
646.00 |
572.74 |
572.74 |
100.00% |
445.47 |
77.78% |
1272700.00 |
|
||||||||||||||||||
|
政府性资金预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
社会保险基本预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
旗市区拨款(本级) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
中央拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
自治区拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
||||||||||||||||||
|
预算资金(本级追加) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
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|
资金支出情况（万元) |
支出明细内容 |
型号 |
计量单位 |
数量 |
单价 |
总额 |
|
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|
合计 |
|
|
3.00 |
445.47 |
445.47 |
|
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|
金保工程 |
技术服务维护 |
万元 |
1 |
50.00 |
50.00 |
|
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|
创业园运行维护费 |
创业园、基地运行费用 |
万元 |
1 |
32.01 |
32.01 |
|
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|
创客空间建设 |
1个 |
万元 |
1 |
363.46 |
363.46 |
|
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|
资金管理情况分析 |
资金管理规范到位，项目的立项、规划、审批严格按照相关程序进行，能够通过政府采购程序提高资金的使用效率，加强对资金在使用过程中的监管。 |
|
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|
备注 |
|
|
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|
项目资金来源（全口径） |
合计 |
646 |
中央拨款 |
0 |
自治区拨款 |
0 |
市本级拨款 |
646.00 |
其他（非本级） |
0 |
|
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|
三、绩效目标情况 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
权重 |
得分 |
得分(理由)依据 |
预期目标 |
实际结果 |
指标说明 |
评分标准 |
|
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|
产出指标 |
质量指标 |
13 |
13.00 |
365体育投注办公厅关于印发《呼伦贝尔市创业发展资金使用管理暂行办法》的通知 |
促进365体育投注就业创业工作的开展，大力推进大众创业、万众创新，构建365体育投注就业创业新格局 |
完成预期目标 |
评价项目是否进行验收，验收情况。验收合格得满分，不合格0分 |
项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 |
|
|
||||||||||||||||||
|
数量指标 |
13 |
13.00 |
365体育投注办公厅关于印发《呼伦贝尔市创业发展资金使用管理暂行办法》的通知 |
促进365体育投注就业创业工作的开展，大力推进大众创业、万众创新，构建365体育投注就业创业新格局 |
完成预期目标 |
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。100%得满分，90%以上得指标分值的60%，80%以上得20%，低于80%得0分 |
项目实施的计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
时效指标 |
12 |
12.00 |
365体育投注办公厅关于印发《呼伦贝尔市创业发展资金使用管理暂行办法》的通知 |
该项目全年持续进行 |
完成预期目标 |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。全部执行政府采购的得满分，应执行未执行的不得分。 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
成本指标 |
12 |
12.00 |
365体育投注办公厅关于印发《呼伦贝尔市创业发展资金使用管理暂行办法》的通知 |
促进365体育投注就业创业工作的开展，大力推进大众创业、万众创新，构建365体育投注就业创业新格局 |
完成预期目标 |
项目测算投资和预算对比情况。按项目实际情况酌情打分。 |
项目完成后的实际成本与预算对比情况 |
|
|
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|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
10 |
9.00 |
365体育投注办公厅关于印发《呼伦贝尔市创业发展资金使用管理暂行办法》的通知 |
通过就业创业，促进365体育投注创业带动就业工作的开展，提高365体育投注经济建设，从而提高居民生活水平 |
达到预期目标 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
|
|
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|
效益指标 |
经济效益 |
10 |
9.00 |
365体育投注办公厅关于印发《呼伦贝尔市创业发展资金使用管理暂行办法》的通知 |
通过就业创业，促进365体育投注创业带动就业工作的开展，提高365体育投注经济建设，从而提高居民生活水平 |
完成预期目标 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 |
|
|
||||||||||||||||||
|
社会效益 |
10 |
9.00 |
365体育投注办公厅关于印发《呼伦贝尔市创业发展资金使用管理暂行办法》的通知 |
通过就业创业，促进365体育投注创业带动就业工作的开展，提高365体育投注经济建设，从而提高居民生活水平 |
完成预期目标 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
|
|
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|
生态效益 |
10 |
10.00 |
365体育投注办公厅关于印发《呼伦贝尔市创业发展资金使用管理暂行办法》的通知 |
促进365体育投注就业创业工作的开展，大力推进大众创业、万众创新，构建365体育投注就业创业新格局 |
达到预期目标 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 |
|
|
|||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
10 |
10.00 |
365体育投注办公厅关于印发《呼伦贝尔市创业发展资金使用管理暂行办法》的通知 |
通过就业创业，促进365体育投注创业带动就业工作的开展，提高365体育投注经济建设，从而提高居民生活水平 |
达到预期目标 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
|
|
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|
四、项目绩效综合评价意见 |
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|
评价组成员 |
姓名 |
职称 |
工作单位 |
签名 |
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罗吉舫 |
局长 |
呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 |
|
|
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|
张健 |
副局长 |
呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 |
|
|
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|
马灿平 |
局长 |
呼伦贝尔市就业服务局 |
|
|
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|
梁佳杉 |
就业促进科科长 |
呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
佟文戈 |
规划财务科科长 |
呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
综合评价得分 |
97.00 |
|
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|
综合绩效等级 |
优 |
|
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|
综合评价意见 |
完成任务指标，对社会的稳定及经济的发展起到了一定的促进作用，能够认真贯彻落实创业就业政策，着力抓好就业扶贫，创业带动就业。 |
|
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|
综合评价问题 |
实现365体育投注创业带动就业，减少失业人员数量，促进社会和谐发展 |
|
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|
审核意见 |
|
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|
申报单位签章 |
提交评审 |
业务科室审核意见 |
同意 |
|
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|
申报单位：呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 |
审核人：张正坤 |
|
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|
单位签章： 2020 年 3月 27日 |
科室签章： 2020 年 3月 27日 |
|
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|
主管部门负责人 |
|
财政绩效中心审核意见 |
同意 |
|
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|
审核人： |
审核人：张秋萸 |
|
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|
单位签章： 年 月 日 |
科室签章： 2020 年 3月 31日 |
|
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|
2019年财政资金绩效评价自评信息表 |
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|
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|
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|
编制单位：呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 |
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|
一、项目基本情况 |
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|
项目名称 |
城乡居民社会养老保险市级匹配资金 |
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|
项目负责人 |
社保科 |
联系电话 |
8115569 |
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|
单位财务 |
|
财务联系电话 |
8115569 |
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|
项目类别 |
对个人和家庭的补助 |
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|
项目类型 |
延续项目 |
项目口径 |
经常性 |
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|
项目依据 |
市委会议纪要或决议决定的项目 |
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|
项目属性 |
专项资金 |
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|
项目计划实施时间 |
至 |
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|
项目实际实施时间 |
2019-01-01至 2019-12-31 |
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|
项目自评价时间 |
2019-01-01至 2019-12-31 |
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|
项目申请原因（包括设立依据、可行性及必要性） |
城乡居民社会养老保险市级匹配资金：根据《关于提高全区城乡居民养老保险基础养老金最低标准的通知》（内人社发[2018]32号），城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高到128元。已享受城乡居民养老保险试点的60-69岁老人在每人每月领取国家128元养老金，70-79岁老人在每人每月领取国家150元养老金，80岁以上老人在每人每月领取国家180元养老金（中央补助88元自治区补助20元盟市旗县各承担10元）； 参保人员缴费补贴以及自治区提高的基础养老金，由自治区各级财政负担，其中自治区财政负担50%，盟市、旗市区各负担25%。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目内容 |
城乡居民社会养老保险市级匹配资金：根据《关于提高全区城乡居民养老保险基础养老金最低标准的通知》（内人社发[2018]32号），城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高到128元。已享受城乡居民养老保险试点的60-69岁老人在每人每月领取国家128元养老金，70-79岁老人在每人每月领取国家150元养老金，80岁以上老人在每人每月领取国家180元养老金（中央补助88元自治区补助20元盟市旗县各承担10元）； 参保人员缴费补贴以及自治区提高的基础养老金，由自治区各级财政负担，其中自治区财政负担50%，盟市、旗市区各负担25%。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目概况 |
城乡居民社会养老保险市级匹配资金：根据《关于提高全区城乡居民养老保险基础养老金最低标准的通知》（内人社发[2018]32号），城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高到128元。已享受城乡居民养老保险试点的60-69岁老人在每人每月领取国家128元养老金，70-79岁老人在每人每月领取国家138元养老金，80岁以上老人在每人每月领取国家148元养老金（中央补助88元自治区补助20元盟市旗县各承担10元）； 参保人员缴费补贴以及自治区提高的基础养老金，由自治区各级财政负担，其中自治区财政负担50%，盟市、旗市区各负担25%。 |
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|
项目绩效目标 |
总目标完成情况 |
从2018年1月1日，365体育投注城乡居民基本养老保险基础养老金标准提高至每人每月128元，即在原每人每月补助110元的基础上增加18元。根据《关于提高重度残疾人城乡居民养老保险费代缴标准的通知》（内残联发【2019】11号），2019年，重度残疾人的城乡居民养老保险政府代缴金额由原来的100元提升到200元。 |
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|
阶段性目标完成情况 |
完成2019年市本级配套城乡养老保险补助资金。 |
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|
阶段性目标完成情况 |
前期准备 |
根据自治区下达的工作任务要求，制定征缴方案，确保工作顺利进行。 |
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组织实施 |
根据国家、自治区财政补助标准，及时拨付城乡居民基本养老保险基金。 |
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|
分析评价 |
经过预算、申请、拨付，确保了全部城乡居民基本养老保险参保人员的养老金全额发放。 |
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二、项目资金情况 |
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|
申请资金(万元) |
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金来源 |
资金来源 |
上年结转(万元) |
当年安排资金(万元) |
实际到位 |
实际支出 |
结转结余金额(万元) |
||||||||||||||||||||||
|
批复金额(万元) |
实际金额(万元) |
批复金额(万元) |
实际金额(万元) |
金额(万元) |
到位率（%） |
金额(万元) |
支出实现率（%） |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
2590.00 |
2590.00 |
2590.00 |
100.00% |
2590.00 |
100.00% |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
公共财政预算管理资金 |
0.00 |
0.00 |
2590.00 |
2590.00 |
2590.00 |
100.00% |
2590.00 |
100.00% |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
政府性资金预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
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|
国有资本经营预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
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|
社会保险基本预算资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
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|
旗市区拨款(本级) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
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|
中央拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
自治区拨款 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
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|
预算资金(本级追加) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
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|
资金支出情况（万元) |
支出明细内容 |
型号 |
计量单位 |
数量 |
单价 |
总额 |
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|
合计 |
|
|
12.00 |
2590.00 |
2590.00 |
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|
海拉尔 |
22513人 |
万元 |
1 |
90.00 |
90.00 |
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|
牙克石 |
19094人 |
万元 |
1 |
106.00 |
106.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
扎兰屯 |
164460人 |
万元 |
1 |
733.00 |
733.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
根河 |
1965人 |
万元 |
1 |
23.00 |
23.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
额尔古纳 |
5545人 |
万元 |
1 |
27.00 |
27.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
鄂伦春 |
48653人 |
万元 |
1 |
146.00 |
146.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
鄂温克 |
20719人 |
万元 |
1 |
90.00 |
90.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
阿荣旗 |
129386人 |
万元 |
1 |
641.00 |
641.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
莫旗 |
153895人 |
万元 |
1 |
600.00 |
600.00 |
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|
新左旗 |
16954人 |
万元 |
1 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||||||||||||||
|
新右旗 |
14298人 |
万元 |
1 |
42.00 |
42.00 |
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|
陈旗 |
9190人 |
万元 |
1 |
42.00 |
42.00 |
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|
资金管理情况分析 |
市财政将配套资金拨付到各旗市区财政局，各地财政再拨到社保经办机构用于参保缴费人员补贴和退休人员待遇补贴。 |
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|
备注 |
|
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|
项目资金来源（全口径） |
合计 |
2,590 |
中央拨款 |
0 |
自治区拨款 |
0 |
市本级拨款 |
2590.00 |
其他（非本级） |
0 |
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|
三、绩效目标情况 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
权重 |
得分 |
得分(理由)依据 |
预期目标 |
实际结果 |
指标说明 |
评分标准 |
|
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|
产出指标 |
质量指标 |
13 |
13.00 |
根据内蒙古自治区人民政府《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的意见》 |
提高城乡居民生活待遇，为365体育投注城乡居民养老提供补助 |
提高城乡居民生活待遇，为365体育投注城乡居民养老提供补助 |
评价项目是否进行验收，验收情况。验收合格得满分，不合格0分 |
项目完成的质量验收情况，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 |
|
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|
数量指标 |
13 |
13.00 |
根据内蒙古自治区人民政府《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的意见》 |
保证2019年城乡居民养老保险补助资金及时到位，为365体育投注城乡居民养老提供补助 |
保证2019年城乡居民养老保险补助资金及时到位，为365体育投注城乡居民养老提供补助 |
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。100%得满分，90%以上得指标分值的60%，80%以上得20%，低于80%得0分 |
项目实施的计划产出数，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 |
|
||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
12 |
12.00 |
根据内蒙古自治区人民政府《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的意见》 |
保证2019年城乡居民养老保险补助资金及时到位，为365体育投注城乡居民养老提供补助 |
保证2019年城乡居民养老保险补助资金及时到位，为365体育投注城乡居民养老提供补助 |
完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。全部执行政府采购的得满分，应执行未执行的不得分。 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 |
|
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|
成本指标 |
12 |
12.00 |
根据内蒙古自治区人民政府《关于进一步完善城乡居民基本养老保险制度的意见》 |
保证2019年城乡居民养老保险补助资金及时到位，为365体育投注城乡居民养老提供补助 |
保证2019年城乡居民养老保险补助资金及时到位，为365体育投注城乡居民养老提供补助 |
项目测算投资和预算对比情况。按项目实际情况酌情打分。 |
项目完成后的实际成本与预算对比情况 |
|
||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
社会公众或服务对象满意度 |
10 |
9.00 |
参保人员及时享受缴费补助、发放养老待遇，做到老有所养 |
保证城乡待遇稳步提升，确保城乡居民养老生活，提高群众满意度 |
居民养老提供补助提高退休人员生活水平 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度 |
|
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|
效益指标 |
经济效益 |
10 |
9.00 |
参保人员及时享受缴费补助、发放养老待遇，做到老有所养 |
提高城乡居民生活待遇，为365体育投注城乡居民养老提供补助 |
提高城乡居民生活待遇，为365体育投注城乡居民养老提供补助 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况 |
|
|||||||||||||||||||
|
社会效益 |
10 |
9.00 |
参保人员及时享受缴费补助、发放养老待遇，做到老有所养 |
提高城乡居民生活待遇，为365体育投注城乡居民养老提供补助 |
提高城乡居民生活待遇，为365体育投注城乡居民养老提供补助 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况 |
|
||||||||||||||||||||
|
生态效益 |
10 |
10.00 |
参保人员及时享受缴费补助、发放养老待遇，做到老有所养 |
提高城乡居民生活待遇，为365体育投注城乡居民养老提供补助 |
提高城乡居民生活待遇，为365体育投注城乡居民养老提供补助 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况 |
|
||||||||||||||||||||
|
可持续影响 |
10 |
10.00 |
参保人员及时享受缴费补助、发放养老待遇，做到老有所养 |
保证2019年城乡居民养老保险补助资金及时到位，为365体育投注城乡居民养老提供补助 |
提高城乡居民生活待遇，为365体育投注城乡居民养老提供补助 |
可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
|
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|
四、项目绩效综合评价意见 |
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|
评价组成员 |
姓名 |
职称 |
工作单位 |
签名 |
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|
罗吉舫 |
局长 |
呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 |
|
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|
曲则凯 |
副局长 |
呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
康慧民 |
局长 |
呼伦贝尔市养老保险事业管理局 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
刘惠荣 |
副局长 |
呼伦贝尔市养老保险事业管理局 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
赵明月 |
财务科科长 |
呼伦贝尔市养老保险事业管理局 |
|
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|
综合评价得分 |
97.00 |
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|
综合绩效等级 |
优 |
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|
综合评价意见 |
确保了基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中，确保了缴费补助及代缴补助足额分配至参保缴费人员账户。财政补助资金做到了专款专用，没有发生截留、挤占和挪用。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
综合评价问题 |
确保了基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中，确保了缴费补助及代缴补助足额分配至参保缴费人员账户。财政补助资金做到了专款专用，没有发生截留、挤占和挪用。 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
审核意见 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
申报单位签章 |
提交评审 |
业务科室审核意见 |
同意 |
|||||||||||||||||||||||||
|
申报单位：呼伦贝尔市人力资源和社会保障局 |
审核人：张正坤 |
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|
单位签章： 2020 年 3月 30日 |
科室签章： 2020 年 3月 31日 |
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|
主管部门负责人 |
|
财政绩效中心审核意见 |
同意 |
|||||||||||||||||||||||||
|
审核人： |
审核人：张秋萸 |
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|
单位签章： 年 月 日 |
科室签章： 2020 年 4月 1日 |
|||||||||||||||||||||||||||
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出856.03万元，比2018年减少68.50万元，降低7.40%。主要原因是：因机构改革，减少市医疗工伤生育保险事业管理局机关运行经费
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出合计597.22万元，其中：政府采购货物支出79.36万元,比2018年减少3,258.52万元，降低97.60%，主要原因是：上一年度购置办公设备，本年度购置数量减少；政府采购工程支出5.19万元，比2018年增加5.19万元，增长0.00%，主要原因是：本年度维修地下车库；政府采购服务支出512.67万元，比2018年减少547.71万元，降低51.70%，主要原因是：减少采购服务。授予中小企业合同金额597.22万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额597.22万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆；机要通信用车6辆，主要用于：机要通信；应急保障用车0辆；执法执勤用车3辆,主要用于：执法执勤工作；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车3辆，主要是用于人事考试和鉴定考试用车。单位价值50万元以上通用设备6套，主要是创新基地建设购置设备、金保工程一期建设项目设备、惠普小型机，比2018年增加2.00套，主要原因是金保工程一期建设项目设备。 单位价值100万元以上专用设备0套，比2018年增加0.00套。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：金润佳 联系电话：0470-8217528
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