根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市人力资源和社会保障局部门主要工作职能

（一）贯彻实施国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟订365体育投注人力资源和社会保障事业发展规划、政策意见，并组织实施和监督检查。

（二）拟订365体育投注人力资源开发规划、政策，推进人才强市战略的实施，完善人才储备制度；拟订并组织实施365体育投注人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）拟订统筹365体育投注城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度的相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订365体育投注高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。

（四）拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；统筹拟订365体育投注机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订365体育投注社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；编制365体育投注社会保险基金预决算草案；负责365体育投注社会保险基金预测预警和信息引导，完善应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡。

（五）会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配制度改革的实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订机关企事业单位人员福利政策，贯彻落实机关企事业单位人员离退休政策。

（六）会同有关部门指导365体育投注事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见，研究落实365体育投注专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作或定居政策。

（七）会同有关部门落实转业军官安置政策和安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策的办法，负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

（八）贯彻《中华人民共和国公务员法》，负责365体育投注行政机关公务员和参照公务员法管理事业单位工作人员综合管理，落实国家和自治区有关人员调配政策和特殊人员安置办法；会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施365体育投注奖励制度。

（九）贯彻落实国家和自治区有关农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（十）统筹贯彻实施劳动人事争议调解仲裁、劳动关系和劳动监察等法律法规，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工等特殊劳动保护；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十一）落实国家引进国（境）外人才和智力政策，负责365体育投注引进国（境）外人才和智力工作；管理来本市工作的外国专家；归口管理365体育投注出国（境）培训工作。

( 十二）承办365体育投注交办的其他事项。

二、部门和单位构成

2017年呼伦贝尔市人力资源和社会保障局部门预算编制单位16个, 分别是市就业服务局、市养老保险事业管理局、市医疗保险管理局、市人才流动人事考试中心、市劳动保障监察支队、呼伦贝尔技师学院、市劳动人事争议仲裁院、市社会保险公共业务管理中心、市军队转业干部管理服务中心、市人力资源和社会保障信息中心、市人力资源和社会保障统计调查中心、市职业技术培训教研室（职业技能鉴定指导中心）、市劳动能力鉴定中心、市职业介绍服务中心、市就业训练中心、市创业指导中心。

局机关内设科室24个，包括：办公室、人事和离退休干部科、信访办公室、行政审批科、政策法规和宣传科、规划财务科、审计监督科、就业促进科、人才开发与人力资源市场科、专业技术人员管理科、军官转业安置办公室、公务员一科、公务员二科、事业单位人事管理科、人事考试管理科、工资福利科、职业能力建设科、劳动关系科、养老保险科、医疗生育保险科、工伤保险科、调解仲裁管理科、外国专家局，另含机关党委。

因呼伦贝尔市技师学院预算在市财政局教科文科统计，故不含在本部门预算中。

编制数325名，在职职工283人，其中行政48人、参公102人、事业110人；离退休职工76人，遗属3人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市人力资源和社会保障局单位部门预算收入为4594.35万元，其中：公共财政拨款预算4544.35万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营收入50万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）2018年呼伦贝尔市人力资源和社会保障局单位部门年度预算支出4594.35万元。其中：公共财政拨款预算支出4544.35万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入50万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出4509.35万元，其中人员支出3110.83万元、基本公用支出438.02万元、对个人和家庭的补助支出594.43万元、专项性公用支出152.48万元、专项业务费213.59万元。

⑵项目支出35万元：其中专项资金35万元。

⑶经营支出50万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出47.5万元、、社会保障和就业支出4027.74万元、医疗卫生和计划生育支出255.73万元、住房保障支出263.38万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出3110.83万元、商品和服务支出841.59万元、对个人和家庭的补助641.93万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出1687.32万元、机关商品和服务支出731.64万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助1533.46万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助641.93万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算4509.35万元，其中公共财政拨款（补助）4509.35万元、政府性基金预算拨款0万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出3110.83万元、商品和服务支出756.59万元、对个人和家庭的补助641.93万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（数值取自：预算公开表--财政拨款基本支出预算表6）

（四）2018年部门预算收入、支出4594.35万元，比上年减少4170.78万元，减少47.58%，主要原因：2017年城乡居民医疗保险市本级配套资金预算在我单位，2018年此项资金预算在财政业务科室，2017年预算单位结转结余2029.69万元减少。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2017年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算107.42万元，较上年增加23.22万元，增长27.58%，其中：

（一）因公出国（境）费0元，较上年无增减。

（二）公务接待费22.62万元，较上年增加1.92万元，增长9.28%，主要原因为业务量增加，接待任务加大。

（三）公务用车购置及运行经费84.80万元，较上年增加21.30万元，增长33.54%。其中：

⑴公务用车购置经费25万元，较上年增加25万元，增加100%，主原因为局机关增加一辆公务用车。

⑵公务用车运行维护费59.80万元，较上年减少3.70万元，减少5.83%，主要原因为公务用车任务稍有减少。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

五、政府采购情况

2018年政府采购预算312.77万元，其中货物类146.68万元、服务类166.09万元、工程类0万元。较上年增加0.11万元，增长0.04%。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算27.54万元，较上年减少130.98万元，减少82.63%。

（数值取自：预算公开表--政府购买服务表10，如无购买服务支出，均填0）

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车7辆（其中机要通信应急用车3辆、调研用车4辆、离退休干部用车0辆），一般执法执勤用车3辆，特种专业技术用车2辆，较上年无变化。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积7068.64平方米，其中办公用房6921.14平方米、业务用房0平方米、其他用房147.50平方米，较上年增加4108.15平方米，增加原因：市就业训练中心2017年房屋建筑面积填报为办公用房面积，2018年预算中填报为全部房产面积。

（数值取自：预算公开表--基本信息表11）

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加（或减少）0万元。

（数值取自：预算公开表--基金预算表8，如单位无政府性基金支出预算，均填“0”）

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2018年度部门预算公开表

 

呼伦贝尔市人力资源和社会保障

2018年1月31日