目 录

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、其他说明

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十三、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.市人力资源和社会保障局预算编制城乡居民基本医疗保险绩效目标申报表

2.市人力资源和社会保障局预算编制城乡居民社会养老保险市级匹配资金绩效目标申报表

3.市人力资源和社会保障局预算编制大学生医疗保险市本级配套专项经费绩效目标申报表

4.市人力资源和社会保障局预算编制就业、创业发展专项资金绩效目标申报表

5.市人力资源和社会保障局预算编制人才发展专项资金绩效目标申报表

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局

2019年部门预算公开报告

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市人力资源和社会保障局2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市人力资源和社会保障局部门主要职责、工作职能

（一）贯彻实施国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划和政策法规；拟订365体育投注人力资源和社会保障事业发展规划、政策意见，并组织实施和监督检查。

（二）拟订365体育投注人力资源开发规划、政策，推进人才强市战略的实施，完善人才储备制度；拟订并组织实施365体育投注人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置。

（三）拟订统筹365体育投注城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系；组织落实就业援助制度，拟订落实职业资格制度的相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头拟订365体育投注高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。

（四）拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险有关政策和标准；统筹拟订365体育投注机关企事业单位基本养老保险政策；会同有关部门拟订365体育投注社会保险及其补充保险基金的管理和监督办法；编制365体育投注社会保险基金预决算草案；负责365体育投注社会保险基金预测预警和信息引导，完善应对预案，保持社会保险基金总体收支平衡。

（五）会同有关部门拟订、事业单位人员工资收入分配制度改革的实施意见，促进建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企事业单位人员福利政策，贯彻落实企事业单位人员离退休政策。

（六）会同有关部门指导365体育投注事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见，研究落实365体育投注专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作；负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟定吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作或定居政策。

（七）会同有关部门组织落实国家荣誉制度，拟订并组织实施365体育投注奖励制度。

（八）贯彻落实国家和自治区有关农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。

（九）统筹贯彻实施劳动人事争议调解仲裁、劳动关系和劳动监察等法律法规，完善劳动关系协调机制；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工等特殊劳动保护；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（十）落实国家引进国（境）外人才和智力政策，负责365体育投注引进国（境）外人才和智力工作；管理来本市工作的外国专家；归口管理365体育投注出国（境）培训工作。

(十一）承办365体育投注交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市人力资源和社会保障局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：市就业服务局、市养老保险事业管理局、市人才流动人事考试中心、市劳动保障监察支队、呼伦贝尔技师学院、市劳动人事争议仲裁院、市社会保险公共业务管理中心、市人力资源和社会保障信息中心、市人力资源和社会保障统计调查中心、市职业技术培训教研室（职业能力鉴定指导中心）、市劳动能力鉴定中心、市职业介绍服务中心、市就业训练中心、市创业指导中心，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位4家、公益一类事业单位7家、公益二类事业单位3家。（因呼伦贝尔市技师学院预算在市财政局教科文科统计，故不含在本部门预算中）

人员基本情况：编制数269名，实有在职235人、离退休79人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市人力资源和社会保障局单位部门预算收入为14733.03万元，其中：公共财政拨款预算14683.03万元，占比99.66%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入50万元，占比0.34%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）2019年呼伦贝尔市人力资源和社会保障局单位部门年度预算支出14733.03万元。其中：基本支出4199.67万元，占比28.51%；项目支出10533.36万元，占比71.49%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）2019年部门预算收入、支出14733.03万元，比上年增加10138.68万元，增长220%，增减原因：

1、本年预算包括城乡居民基本医疗保险基金的补助。

2、本年预算包括城乡居民基本养老保险基金的补助。

3、本年预算包括项目资金的收入、支出。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为14168.03万元，包括一般公共预算财政拨款14168.03万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年增加9623.68万元，增长212%，增减原因：

1、本年预算包括城乡居民基本医疗保险基金的补助。

2、本年预算包括城乡居民基本养老保险基金的补助。

3、本年预算包括项目资金的收入、支出。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出2583万元，占比18.23%，较上年预算数增加2535.5万元，主要用于“三支一扶”高校毕业生补助资金、全区中小企业和非公有制企业储备的高校毕业生生活补助资金、高校毕业生社区民生志愿者补助资金、公务员培训、招募等项目支出。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出6374.43万元，占比45%，较上年预算数增加2396.96万元，主要用于交纳职工的社会保险以及就业补助支出。

8.卫生健康支出4985.36万元，占比35.19%，较上年预算数增加4729.63万元，主要用于城乡居民基本医疗保险基金的补助。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出225.24万元，占比1.58%，较上年预算数减少38.14万元，主要用于在职职工公积金缴纳。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算3634.67万元，比上年减少874.68万元，下降19.4%。主要原因是缩减办公运行经费。

（此项说明只有行政单位及参公单位填列，数值参考：财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表）

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算57.20万元，较上年预算减少32.22万元，减少36.03%;本年预算比上年执行数增加6.87万元，增长13.65%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%；减少主要原因为无人员因公出国。

本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%。

（二）公务接待费14.6万元，较上年预算减少2.02万元，减少12.15%;减少主要原因为接待任务量减少，控制接待费用。

本年预算比上年执行数增长12.69万元，增长664.4%。

（三）公务用车购置及运行经42.6万元，较上年预算减少30.2万元，减少41.48%；本年预算比上年执行数减少5.82万元，减少12.02%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少25万元，减少100%；减少主原因为没有购置公务用车；

本年预算比上年执行数减少25万元，减少100%。

⑵公务用车运行维护费42.6万元，较上年预算减少5.2万元，减少10.88%；。减少主要原因为减少公务用车的使用。

本年预算比上年执行数增长13.71万元，增长47.46%

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算329.29万元，其中A货物类93.2万元、B服务类0万元、C工程类236.09万元。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9）

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆9辆，其中机要通信应急用车5辆、调研用车1辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化减少3辆，减少原因：公务用车改革。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积7206.95平方米，其中办公用房6600.65平方米、业务用房50平方米、其他用房556.3平方米，较上年增加138.31平方米，增加原因：2018年预算填写有误。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金财政拨款预算。2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7）

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算12440.61万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他说明

因2019年预算批复时间早于机构改革时间，故公务员培训、军转干部安置、城乡居民医疗保险补助预算下达给我局，由我局公开。

十二、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘洋 联系电话：0470-8217528

十三、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局单位