目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1. 收支预算总表
2. 收入预算总表
3. 支出预算总表
4. 财政拨款收支预算总表
5. 一般公共预算支出预算表
6. 财政拨款基本支出预算表
7. 政府性基金预算收支表
8. 财政拨款“三公经费”预算表
9. 政府采购预算表
10. 部门预算基本信息表

11．机关运行经费预算表

12．事业运转经费预算表

二、项目预算绩效目标申报表

1. 城乡居民社会养老保险市级匹配资金
2. 人才发展专项资金

 

 

 

2020年呼伦贝尔市人力资源和社会保障局部门预算公开及“三公”经费公开情况说明

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大四次会议审议批准的呼伦贝尔市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

 

一、部门主要职能、职责

1. 贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划和政策措施。拟订365体育投注人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施、监督检查。指导旗市区开展有关工作。
2. 负责人力资源开发管理工作。拟订365体育投注人力资源开发规划、政策，会同有关部门拟定人才培养、引进政策，拟定365体育投注人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，并组织实施。
3. 负责促进就业创业工作。拟订365体育投注统筹城乡就业发展实施意见，完善公共就业服务体系。拟定365体育投注技工学校及职业培训机构发展规划，并组织实施。负责对技工院校、职业技能培训机构、鉴定机构的审批审核、监督检查工作。组织落实就业援助制度。牵头组织落实高校毕业生就业政策。
4. 负责统筹推进社会保障体系建设工作。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及补充保险政策、标准和基金管理、监督制度，拟订管理和监督办法并组织实施。编制365体育投注社会保险基金预决算草案，参与拟定365体育投注相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划，按照国家要求建立统一的社会保险公共服务平台。拟定365体育投注离退休人员社会化管理服务工作管理办法并监督实施。
5. 负责社会保险基金资金监督管理工作。组织实施基本养老、失业、工伤等社会保险基金和就业专项资金、人才开发资金等的监督检查工作。对企业（职业）年金、个人储蓄性养老保险基金管理运营实施监管。负责社会保险经办业务的监督检查。建立基金（资金）监督举报系统，受理投诉举报，协助有关部门查处基金管理方面的违纪案件。负责365体育投注就业、失业和相关社会保险基金预测预警以及信息引导等工作。
6. 负责构建和谐劳动关系相关工作。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假、假期制度和消除非法使用童工、女工及未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
7. 推进专业技术人才和技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，组织开展职称评审工作。落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策。负责365体育投注高层次专业技术人才选拔、培养和博士后管理、留学回国人员管理服务工作。落实吸引国（境）外专家、留学人员来市（回市）工作政策。按规定权限负责部分外国人来华工作许可。负责市人才开发基金使用管理。落实技能人才培养、评价、使用、激励和职业资格制度的相关政策，建立职业技能多元化评价机制。
8. 负责事业单位人事管理工作。会同有关部门推动365体育投注事业单位人事制度改革。会同有关部门拟订365体育投注事业单位人员和机关工勤人员管理政策，并组织实施。拟订市本级政府序列事业单位人才引进政策。按照管理权限负责事业单位岗位设置、公开招聘、岗位聘用事宜。负责相关人员调配、科级干部任免、辞聘解聘等事宜。负责365体育投注事业单位考核、奖惩、申诉、培训等事宜。负责表彰奖励相关工作。
9. 负责事业单位、国有企业工资管理工作。贯彻执行事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员和机关工勤人员福利和离退休政策。
10. 负责农牧民工管理工作。贯彻执行农牧民工工作综合性政策和规划，推动农牧民工相关政策落实，推动农村牧区劳动力转移就业，协调解决重点难点问题，维护农牧民工合法权益。
11. 完成市委、365体育投注和上级业务部门交办的其他工作。
12. 职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，落实国家职业资格制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。
13. 有关职责分工。

与市科技局有关职责分工。在外国人来华工作许可的组织实施上，A类和B类人员的工作许可由市科技局会同市人社局组织实施，C类人员的工作许可由市人社局组织实施，两部门发放工作许可前均应会签移民管理部门。

二、机构设置及预算单位构成情况

1. 从预算单位构成看，2020年呼伦贝尔市人力资源和社会保障局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位4家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位3家。

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市人力资源和社会保障局（机关）	行政
2	呼伦贝尔市劳动保障监察支队	参公
3	呼伦贝尔市就业服务局	参公
4	呼伦贝尔市就业训练中心	公益二类
5	呼伦贝尔市创业指导中心	公益一类
6	呼伦贝尔市养老保险事业管理局	参公
7	呼伦贝尔市社会保险公共业务管理中心	参公
8	呼伦贝尔市人才流动考试中心	公益二类
9	呼伦贝尔市高级技工学校	公益二类

2. 人员基本情况：编制数368名，其中行政编制40名、参公编制80名、事业编制248名。实有在职329人、离休1人、退休135人、遗属4人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

 

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

 

一、2020年部门预算收支总体情况说明

收入预算8503.91万元，比2019年预算减少7875.9万元，下降48.08%，减少主要是由于本年预算未包括城乡居民基本医疗保险基金补助、缩减项目资金预算、压缩办公经费。

支出预算8503.91万元，比2019年预算减少7875.9万元，下降48.08%，减少主要是由于本年预算未包括城乡居民基本医疗保险基金补助、缩减项目资金预算、压缩办公经费。

 

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入为8503.91万元，其中：一般公共预算拨款收入8403.91万元，占比98.82%；政府性基金预算拨款0万元，占比0%；事业收入100万元，占比1.18%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出8503.91万元，其中：基本支出5396.91万元，占比63.46%；项目支出3107万元，占比36.54%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员经费、机构运行、三支一扶高校毕业生补助资金、全区中小企业和非公有制企业储备的高校毕业生生活补助资金、高校毕业生社区民生志愿者补助资金等方面支出。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）部门预算收支较上年增减分析

2020年部门预算收入、支出8503.91万元，比上年减少7875.9万元，减少48.08%，减少原因：

1. 本年预算未包括城乡居民基本医疗保险基金补助。
2. 缩减了人才发展专项资金、减少就业专项资金、缩减了城乡居民基本养老保险基金补助。
3. 压缩部分办公经费。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2019年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算8403.91万元，包括一般公共预算财政拨款8403.91万元、占比100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2019年减少7975.9万元，减少48.69%，减少原因：

1. 本年预算未包括城乡居民基本医疗保险基金补助。
2. 缩减了人才发展专项资金、减少就业专项资金、缩减了城乡居民基本养老保险基金补助。
3. 压缩部分办公经费。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2020年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. 201一般公共服务支出1017.2万元，占比12.10%，主要用于人才发展专项、政府顾问团等项目支出。较上年预算数减少1565.8万元， 减少原因为不包含上年度公务员培训支出，且缩减人才发展专项支出。
2. 203国防支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。我单位无此类支出。
3. 204公共安全支出0万元，占比0%。较 上年预算数增加0万元。我单位无此类支出。
4. 205教育支出1299.71万元，占比15.47%。较上年预算数增加102.88万元。
5. 206科学技术支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。我单位无此类支出。
6. 207文化旅游体育与传媒支0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。我单位无此类支出。
7. 208社会保障和就业支出5360.47万元，占比63.78%，主要用于缴纳职工的社会保险、城乡居民基本养老保险基金补助支出。较上年预算数减少1231.07万元， 减少原因为就业补助支出减少、缩减城乡居民基本养老保险基金补助支出。
8. 210卫生健康支出368.77万元，占比4.39%，主要用于缴纳职工医疗保险及公务员医疗补助。较上年预算数减少4732.1万元， 减少原因为本年预算未包括城乡居民基本医疗保险基金的补助。
9. 211节能环保支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。我单位无此类支出。
10. 212城乡社区支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。我单位无此类支出。
11. 213农林水支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。我单位无此类支出。
12. 214交通运输支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。我单位无此类支出。
13. 215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。我单位无此类支出。
14. 216商业服务业等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。我单位无此类支出。
15. 217金融支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。我单位无此类支出。
16. 220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。我单位无此类支出。
17. 221住房保障支出357.76万元，占比4.26%，主要用于在职职工公积金缴纳。较上年预算数增加15.19万元， 增加原因在职职工人员增加以及零星调资增加工资基数导致公积金增加。
18. 222粮油物资储备支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。我单位无此类支出。
19. 224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。我单位无此类支出。
20. 229其他支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。我单位无此类支出。
21. 231债务还本支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。我单位无此类支出。
22. 232债务付息支出0万元，占比0%。较上年预算数增加0万元。我单位无此类支出。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7）

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年财政拨款“三公”经费支出预算50.35万元，较上年预算减少6.85万元，减少11.98%;本年预算比上年执行数增加38.96万元，增长342.05%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%；与上年预算持平，主要原因为2020年无因公出国（境）计划。

本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%，与上年执行数持平，2020年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费9.99万元，较上年预算减少4.61万元，减少31.58%;减少主要原因为缩减办公经费。

本年预算比上年执行数增加9.25万元，增长1250%，增长主要原因为上一年度公务接待任务较少，基数比较低。

（三）公务用车购置及运行经费40.36万元，较上年预算减少2.24万元，减少5.26%；本年预算比上年执行数增加29.71万元，增长278.97%，其中：

1. 公务用车购置经费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%；与上年预算持平，2020年无公务用车购置经费预算。

本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%，与上年执行数持平，2020年无公务用车购置经费预算。

2. 公务用车运行维护费40.36万元，较上年预算减少2.24万元，减少5.26%；减少主要原因为缩减三公经费。

本年预算比上年执行数增加29.71万元，增长278.97%，增长主要原因为上一年度控制公车使用，所以基数较低。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2020年我局机关运行经费财政拨款预算588.01万元，其中：302商品和服务支出类：办公费59.2万元、印刷费8.35万元、咨询费0万元、手续费4万元、水费15万元、电费8万元、邮电费17.72万元、取暖费159.36万元、物业管理费56.5万元、差旅费20.66万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费7万元、培训费7.78万元、公务接待费6.48万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费88.25万元、工会经费14.08万元、福利费0万元、公务用车运行维护费17.5万元、其他交通费用97.02万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.11万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年机关运行经费比上年减少3046.66万元，下降83.82 %，下降主要原因是一方面上一年度机关运行经费中包含了人员经费，本年度未包含人员经费；另一方面本年缩减了办公经费。

（行政单位及参公单位根据预算公开表—机关运行经费预算表11填列）

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我单位事业运转经费财政拨款预算217.73万元，其中：302商品和服务支出类：办公费36.2万元、印刷费10.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费2万元、电费2万元、邮电费0.6万元、取暖费146.17万元、物业管理费0万元、差旅费4.4万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费15.72万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.44万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年事业运转经费比上年增加15.82万元，增长7.84%，增主要原因是人才流动人事考试中心日常公用经费增加以及高级技工学校工会经费增加。

（事业单位根据预算公开表—事业运转经费预算表12填列）

三、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算130.98万元，其中A货物类0万元、B工程类0万元、C服务类130.98万元。较上年减少198.31万元，下降60.22%，其中：

1.A货物类预算0万元，占比0%，较上年减少93.2万元，减少100%，减少原因为缩减办公经费，减少采购计划。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，我单位2020年无此类采购预算。

3.C服务类预算130.98万元，占比100%，较上年减少105.11万元，减少44.52%，减少原因为缩减办公经费，减少采购计划。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9）

四、国有资产占有使用情况说明

1.2020年公务用车及大型设备情况：

截至2019年末，共有车辆11辆，其中机要通信应急用车5辆、业务用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3 辆、较上年变化减少 1 辆，减少原因：市就业局预算中漏填一辆单位机要通信用车，下一年预算进行调整。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

2.2020年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积30367.92平方米，其中办公用房6700.65平方米、业务用房0平方米、其他用房23667.27平方米，较上年减少12319.48平方米，减少原因：就业局基本信息表中漏填88.3平方米其他房屋面积，下一年预算进行调整；高级技工学校减少12231.18平方米，未将待处理房产的面积录入预算中。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

五、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算3107万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：金润佳   联系电话：15047018797

 

第六部分   部门预算公开表

 

附表：

1. 部门预算公开表
2. 项目预算绩效目标申报表

 

呼伦贝尔市人力资源和社会保障局

2020年05月26日