根据《365体育投注办公厅关于印发＜呼伦贝尔市本级预决算公开工作方案＞的通知》（呼政办发【2016】54号）要求，现将本单位2015年度部门决算公开情况说明如下。

一、本部门基本情况

（一）单位主要职责。

1、贯彻执行国家、自治区财政、自治区财政、税收的方针、政策，拟订365体育投注财政、税收的中长期规划、计划，并组织实施；分析预测呼伦贝尔市宏观经济形势；提出运用财税政策实施经济调节合综合平衡社会财力的建议，拟订呼伦贝尔市和旗市区的财政分配办法；起草365体育投注财政、财务、会计管理的办法、措施；推进365体育投注财政管体制改革。

2、承当市本级各项财政收支管理的责任，负责编制年度365体育投注及本级预算并组织执行，编制和汇总365体育投注及本级财政决算；受365体育投注委托，向市人民代表大会报告市本级和365体育投注年度财政预算及其执行情况，向市人大常委会报告财政决算；组织制定市本级经费开支标准、定额、负责审核批复部门（单位）的年度预决算；办理市与自治区财政年终结算事宜。

3、研究拟定呼伦贝尔市管理权限范围内的有关税收办法及税收调整方案；负责政府非税收入管理，按规定管理行政事业性收费、政府性基金及其他非税收收入；管理财政票据；制定彩票管理的有关办法，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

4、组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导365体育投注推行财政国库集中收付制度工作；负责管理本级财政银行账户和市级预算单位银行账户；制定地方国库现金管理制度，组织实施地方国库现金管理工作。

5、组织实施行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理呼伦贝尔市本级行政事业单位国有资产，制定市本级资产配置标准和费用消耗定额；执行政府采购制度并监督管理。

6、贯彻实施国有资本经营预算的制度和办法；收取市本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度及政府与企业的分配制度和办法；按规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督呼伦贝尔市财政的经济发展支出、中央和自治区、呼伦贝尔365体育投注性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责365体育投注农业综合开发管理工作。

8、会同有关部门管理呼伦贝尔市财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订365体育投注社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制呼伦贝尔市社会保障预决算草案。

9、贯彻执行国家关于政府内外债务管理的制度和政策，依法制定365体育投注政府性债务管理制度和办法；负责统一管理政府内外债务。

10、负责管理365体育投注会计工作，监督和规范会计行为，指导和监督呼伦贝尔市注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。

11、 监督检查财税法规、政府执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

12、负责起草365体育投注农村牧区综合改革方案和重大政策措施，指导和推动改革工作；承办呼伦贝尔市农村牧区综合改革领导小组的具体工作。

13、承办365体育投注的其他事项。

14、负责执行政府采购政策、法规、制度和实施办法，拟制、建立健全政府采购下达的采购计划，制定计划年度集中采购实施方案，并组织或委托中介招标机构实施盟直单位的政府集中采购；接受采购人的委托，实施代理采购；会同使用单位验收政府采购物品、工程和服务。

15、负责办理政府采购、资产拍卖等的资金结算，编制年度决算。

16、负责政府采购物品的中转、保管，盟市单位闲置资产的储存、调剂、转让和拍卖；

17、负责建立政府采购信息系统；发布国内外政府采购信息，编制政府采购、资产调剂、拍卖等业务报表，提供政府采购咨询，建立、保管政府采购和资产调剂、转让、拍卖等档案。

18、承办政府采购管理办公室授权的其它事项，

19、承担365体育投注农业综合开发项目实施方案的论证、评估工作；受呼伦贝尔市农业开发领导小组办公室(以下简称市农业开发办)委托对365体育投注农业综合开发项目经济技术方面的情况实施跟踪监控，为项目的运行提供技术性指导。

20、承担由财政投资的支农、生态环保项目（含农业、畜牧、林业、水利、气象、生态建设、环境保护等）的规划、计划、可行性研究报告、工程概算等技术性内容的研究审核工作。

21、承担协助市农业开发办研究和申报农业综合开发项目，编制可行性报告；评价和选择旗市区、市直各部门提交的农业综合开发项目建议书，审查其可行性并提交初审报告的工作。

22、协助市农业开发办完成365体育投注农业综合开发资金的年度预、决算工作，指导旗市区农业综合开发项目实施单位规范财务和内部资料管理，配合市农业开发办催收到期有偿资金。

23、承担365体育投注农业综合开发项目的指导性服务及工程竣工决算审核工作。

24、承担365体育投注农业开发项目和资金的统计报表工作和市场信息整理报送工作。

25、上级交办的其他任务。

（二）部门单位构成情况。

呼伦贝尔市财政局本次公开汇总2个单位，分别是呼伦贝尔市财政局及呼伦贝尔市农业综合开发办公室，编制人数147人：其中行政编制61人、参公编制32人、事业编制54；在职人数128人：其中行政实有54人、参公实有28人，事业实有46人；离退休人数44人其中离休4人、退休40人，享受遗属补助费2人。

二、年度预算执行情况

2015年收入支出决算总表（财决01表）中本年收入合计34,573.27万元，较上年减少 6,911.71 万元；本年支出合计35,519.75万元，较上年减少5,235.3  万元。

本年收入来源主要由财政拨款收入、其他收入构成；本年支出主要由一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出构成。

三、 “三公”经费财政拨款支出情况

2015年度使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费情况：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费59.5万元，公务接待费14.88万元。

（一）公务用车购置及保有情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0 辆，年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 9 辆，本年公务用车运行维护费支出 59.5万元，同比增加 0.83万元，主要原因为由于2015年度组织收入任务艰巨、“十个全覆盖”工程和上级监督检查工作较多，频繁下乡督查。

（二）公务接待情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待71批次，累计共1345人次，共14.88  万元；外事接待0批次，累计共0人次，共0万元，同比减少0.65万元，主要原因为减少接待次数。

（三）因公出国（境）团组情况。本年度本单位使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。出国经费同比增减0万元，主要原因为未发生该类费用。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况

2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 1234.38万元，同比减少83.96万元，主要原因为压缩支出，减少运行成本。

五、国有资产占有情况

2015年国有资产占有情况：一般公务用车 9  辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台/套，各项指标相比上年变化增减情况：与上年比较无变化。

六、其他需要说明的事项

无。

七、名称解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    （三）基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

    （四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的费用。

（五）“三公”经费:是指因公出国（境）的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 7、政府性基金预算财政拨款支出决算表

 8、部门决算相关信息统计表

  呼伦贝尔市财政局

                  2016年9月28 日