根据《365体育投注办公厅关于印发＜呼伦贝尔市本级预决算公开工作方案＞的通知》（呼政办发【2016】54号）要求，现将本单位2015年度部门决算公开情况说明如下。

一、本部门基本情况

（一）市司法局机关主要职责

1.贯彻执行国家和自治区关于司法行政工作的法律、法规和方针政策；研究拟订365体育投注司法行政工作规划、年度工作要点并组织实施。

2.负责365体育投注强制隔离戒毒管理工作并承担相应责任，指导监督强制戒毒的执行工作。

3.拟订365体育投注法制宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导检查各旗市（区）、各行业普法、依法治理工作。

4.负责指导监督365体育投注律师、公证工作并承担相应责任。

5.监督指导365体育投注法律援助工作。

6.指导监督365体育投注基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。参与人民陪审员的选任、培训和考核工作。

7.组织实施国家司法考试呼伦贝尔考区的考务工作。

8.负责365体育投注司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作。

9.负责365体育投注司法行政系统枪支、弹药、服装、警车等管理工作；指导监督365体育投注司法行政系统计划财务工作。

10.指导监督365体育投注司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责365体育投注司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助旗市（区）管理司法局领导干部。按权限管理直属单位领导班子和干部。

11.承办365体育投注交办的其他工作。

（二）强制隔离戒毒所主要职责

认真贯彻国家有关强制隔离戒毒的方针政策和法律法，依法收治、管理、教育矫治戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训，负责戒毒人员生活卫生管理和疾病防治、治疗及心理矫治工作，负责本所警戒护卫和安全防范工作。

（三）部门单位构成情况。

市司法局机关人员编制数为49人,其中：行政人员政法专项编制数为46人，事业工勤编制数为3人.现实有人数98人，其中：在职人员48人，离休人员1人，退休人员48人，遗属补助1人。

市强制隔离戒毒所属于呼伦贝尔市全额拨款副处级行政单位 (1个)。在职总人数131人，上年行政编制75名，事业编制18人。正处2 名，今年行政编制进行了调整编制100人，事业编制还是18人。副处2 名，科级 111名，科员 4名。事业编技术工人12人，普通工人3人。

二、部门决算收支情况

2015年收入支出决算总表（财决01表）中本年收入合计3989.47万元，本年支出合计4025.42万元。其中市司法局机关本年收入合计1380.84万元，较上年增加151.33万元；本年支出合计1426.07万元，较上年增加140.64万元。强制隔离戒毒所本年收入合计2608.63万元，较上年增加152.67万元；本年支出合计2599.35万元，较上年增加46.47万元。

本年收入来源主要由财政拨款收入、其他收入构成；本年支出主要由人员支出、日常公用经费支出、项目支出构成。

三、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况

2015年度使用一般公共预算财政拨款支出的“三公”经费情况：公务用车购置费16.16万元，公务用车运行维护费   39.9万元，公务接待费3.92万元。

（一）公务用车购置及保有情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车1辆，年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量20辆，本年公务用车运行维护费支出  39.9 万元，同比减少11.1万元，主要原因为按照国家三公经费的有关规定严格控制、严格管理。

（二）公务接待情况。本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待36批次，累计共332人次，共3.92 万元；同比增加0.98万元，主要原因为上级对戒毒学员考核的增加。

（三）因公出国（境）团组情况。本年度本单位使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。出国经费同比增减0万元，主要原因为无变化。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出情况

2015年一般公共预算财政拨款机关运行经费支出296.98万元，同比增加0.94万元，主要原因为公务接待费的增加。

五、国有资产占有情况

2015年国有资产占有情况：一般公务用车 12辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆，各项指标相比上年变化增减情况：增加特种专业技术用车1辆，是购置社区矫正特种业务用车1辆。

六、名称解释

（一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（三）基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的费用。

（五）“三公”经费:是指因公出国（境）的经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

附件：1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、政府性基金预算财政拨款支出决算表

8、部门决算相关信息统计表

                   呼伦贝尔市司法局

                  2016年9月28 日