根据国务院和自治区政府统一规定，按照呼伦贝尔365体育投注《呼伦贝尔市本级部门预决算、“三公”经费预决算公开工作方案》的要求，呼伦贝尔市司法局对相关材料进行了整理和统计。现将部门预算安排情况及“三公经费”预算统计数公开如下：

一、市司法局主要职责：

（一）贯彻执行国家和自治区关于司法行政工作的法律、法规和方针政策；研究拟订365体育投注司法行政工作规划、年度工作要点并组织实施。

（二）落实自治区禁毒委员会及强制隔离戒毒决定机关的决议决定，指导监督呼伦贝尔市强制隔离戒毒所的工作。

（三）拟订365体育投注法制宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导检查各旗市（区）、各行业普法、依法治理工作。

（四）负责指导监督365体育投注律师、公证工作并承担相应责任。

（五）监督指导365体育投注法律援助工作。

（六）指导监督365体育投注基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。参与人民陪审员的选任、培训和考核工作。

（七）组织实施国家司法考试呼伦贝尔考区的考务工作。

（八）负责365体育投注司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作。

（九）负责365体育投注司法行政系统枪支、弹药、服装、警车等管理工作；指导监督365体育投注司法行政系统计划财务工作。

（十）指导监督365体育投注司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责365体育投注司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助旗市（区）管理司法局领导干部。按权限管理直属单位领导班子和干部。

（十一）承办365体育投注交办的其他工作。

二、机构情况和人员情况

（一）、呼伦贝尔市司法局：内设 12个内设机构；呼伦贝尔市司法局司法行政编制49人,实有在职49人，其中：政法专项编制46人（较2014年增加1人减少2人，主要原因是军转干部人员增加1人，退休减少2人），工勤编制3人；人员配置：局长1名、副局长3名，政治部主任、纪检组长各1名（副处级），副处级调研员1名，科级领导职数25（15<1名负责老干部工作>、10副）。 工勤人员编制3名人员。

（二）呼伦贝尔市枪支隔离戒毒所：属于全额拨款副处级行政单位1个，在职实有人数131人，上年行政编制75人，工勤编制18人。今年行政编制进行了调整编制100人，工勤编制18人，共计编制118个。实有人数副处级1人，调研员2人，副调研员1人、科级108人，科员4人，工勤编制技术工人12人，普通工人3人。

三、2016年市司法局预算收支情况

（一）本着综合预算、科学论证的原则，从保证司法机关履行职责所必需的实际出发，结合365体育投注司法机关的工作实际，2016年市司法局部门预算经费财政拨款3563.17万元，较上年增加651.08万元，增长22.36%，增加原因为上年结转结余247.62万元列入2016年预算。

其中：呼伦贝尔市戒毒所2237.74万元，司法局1325.43万元。

（二）2016年财政拨款支出预算

根据司法部门的实际情况全年共计预算支出3563.17万元，其中呼伦贝尔市戒毒所2237.74万元，司法局1325.43万元。较上年增加651.08万元, 增长22.36%.

按功能分类划分：公共安全支出2523.77万元；社会保障和就业支出677.33万元；医疗卫生和计划生育管理事务181.53万元；住房保障支出180.54万元。

按经济分类划分：工资福利支出1948.71万元，商品服务支出522.12万元，对个人和家庭的补助支出1092.34万元。

基本支出较上年增加363.46万元，增长12.88%，主要原因是人员支出（工资福利支出）增加119.31万元。

基本公用支出减少17.02万元，主要是职工福利费的减少，对个人和家庭的补助支出增加261.17万元，增长31.42%，主要是离退休人员及离退休费的增加；

项目支出较上年增加287.62万元，增长316.90%，主要是专项性公用支出增加79.92万元，专项业务费增加67.62万元，专项资金增加140.08万元。

1、2016年呼伦贝尔市司法局财政拨款预算支出为1325.45万元，分别是：2040601款项行政运行552.85万元，基层司法业务2040604款项：人民监督员工作经费40万元；普法宣传2040605款项：普法经费30万元，普法业务费、依法治市、司法矫正工作、148台经费、法律援助、人民调解补贴、宣传及培训经费等21万元；社区矫正2040610款项：社区矫治经费10万元，2080501款项归口管理的行政单位离退休费343.59万元，2100501款项行政单位医疗33.43万元，2100503款项公务员医疗补助20.79万元，2210201款项住房公积金50.15万元。

2、呼伦贝尔市强制隔离戒毒所财政拨款预算支出2237.74万元，分别是：2040801款项行政运行1426.9万元，2040802款项一般行政管理事务20万元，2040804款项强制隔离戒毒人员生活165.64万元，2040899款项其他强制隔离戒毒支出9.76万元，2080501款项归口管理的行政单位离退休333.74万元，2100501款项行政单位医疗86.93万元，2100503款项公务员医疗补助40.38万元，2210201款项住房公积金130.39万元。

3、2016年呼伦贝尔市司法局财政拨款预算支出较上年增加396.13万元，增长22.36%：其中：上年结转结余资金223.62万元，本年增加172.51万元，主要是2040601款项行政运行99.28万元，基层司法业务2040604款项：人民监督员工作经费40万元；2080501款项归口管理的行政单位离退休费15.82万元，2100501款项行政单位医疗5.77万元，2100503款项公务员医疗补助2.96万元，2210201款项住房公积金8.66万元。

四、“三公”经费预算情况

2016年市财政安排司法部门“三公”经费共计65.50万元。主要是：

（一） 因公出国（境）费0元。

（二） 公务车运行维护费57万元

（三） 公务接待费8.5万元

    五、“三公”经费增减变化情况

    2015年我部门“三公”经费总支出59.98万元，分别为：公务接待支出3.92万元、公务用车购置及运行费支出56.06万元（其中：公务用车运行维护费支出39.90万元，公务用车购置费支出16.16万元）。

2016年部门预算“三公”经费为65.50万元，分别为：

公务接待费8.50万元，较2015年决算数增加4.58万元，同比上年增长116.84%，主要原因是预算上报数是依据2014年以前支出情况综合上报的。

公务用车运行费为57万元，较上年增加0.94万元，同比上年增加1.68%，其中：

公务用车运行维护费57万元，较2015年决算数增加17.10万元，同比上年增加42.86%，增加原因是依据2014年决算支出额上报的，主要是用于司法业务工作所需的车辆运行维护费；      公务用车购置费较2015年决算数减少16.16万元，同比上年减少100%，减少主要原因是公务用车改革压缩减少公务用车购置费。

六、名词解释

    （一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    （二）其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

    （三）基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

    （四）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的费用。

    （五）“三公”经费:是指因公出国（境）的经费、公务车购置及运行经费和公务接待费。

附件：2016年度司法部门预算公开报表

                                      2016年3月21日