根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市司法局2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市司法局主要工作职能

（1）、贯彻执行国家和自治区关于司法行政工作的法律、法规和方针政策；研究拟订365体育投注司法行政工作规划、年度工作要点并组织实施。

（2）、负责365体育投注劳动教养管理工作并承担相应责任，指导监督呼伦贝尔市强制戒毒所，落实自治区禁毒委员会及强制隔离戒毒决定机关的决议决定。

（3）、拟订365体育投注法制宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导检查各旗市（区）、各行业普法、依法治理工作。

（4）、负责指导监督365体育投注律师、公证工作并承担相应责任。

（5）、监督指导365体育投注法律援助工作。

(6) 指导监督365体育投注基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。参与人民陪审员的选任、培训和考核工作。

(7) 组织实施国家司法考试呼伦贝尔考区的考务工作。

(8) 负责365体育投注司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作。

(9) 负责365体育投注司法行政系统枪支、弹药、服装、警车等管理工作；指导监督365体育投注司法行政系统计划财务工作。

(10) 指导监督365体育投注司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责365体育投注司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助旗市（区）管理司法局领导干部。按权限管理直属单位领导班子和干部。

（11）指导、监督、检查365体育投注社区矫正工作；指导实施社区矫正有关法律法规、规章制度和工作规划；监督365体育投注社区服刑人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导开展365体育投注社区矫正社会工作和志愿服务；指导、协调处置社区服刑人员重大突发性事件。

（12）、承担拟定365体育投注司法行政系统信息化建设计划；指导365体育投注司法行政系统信息技术网络建设及推广应用工作；承担365体育投注司法行政系统报警、信息、应急指挥和协调工作；指导建立场所安防和监控系统工作。

（13）、承办365体育投注交办的其他工作。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市司法局预算编制单位1个。

呼伦贝尔市司法局局机关编制数49名，在职职工47人，其中行政44人、工勤3人；离退休职工51人，遗属1人。

呼伦贝尔市强制隔离戒毒所编制数118名，在职职工109人，其中行政109人；离退休职工65人，遗属2人。

 

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市司法局部门预算收入为3735万元，其中：公共财政拨款预算3735万元。

（二）2018年呼伦贝尔市司法局部门年度预算支出3735万元。其中：公共财政拨款预算支出3735万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出3697万元，其中人员支出2254.64万元、基本公用支出305.45万元、对个人和家庭的补助支出1045.5万元，专项性公用支出29.45万元，专项业务费61.96万元。

⑵项目支出38万元：其中专项资金38万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

公共安全支出2500.04万元、社会保障和就业支出873.02万元、医疗卫生和计划生育支出183.34万元、住房保障支出178.6万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出2254.64万元、商品和服务支出434.86万元、对个人和家庭的补助1045.5万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出2063.48万元、机关商品和服务支出405.63万元、对事业单位经常性补助220.39万元、对个人和家庭的补助1045.5万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算3697万元，其中公共财政拨款（补助）3697万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出2254.64万元、商品和服务支出396.86万元、对个人和家庭的补助1045.5万元。

（四）2018年部门预算收入、支出3735万元，比上年减少762.3万元，减少16%，主要原因：

1、2017年预算收入包含上年结转结余744.03万元。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算63.5万元，较上年无增减。其中：

（一）因公出国（境）费0元，较上年无增减

（二）公务接待费8.5万元，较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行经费55万元，较上年无增减，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年无增减。

⑵公务用车运行维护费55万元，较上年无增减。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算62.19万元，其中货物类62.19万元。较上年增加17.84万元，增长28%。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算24.6万元。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车5辆（其中机要通信应急用车3辆、离退休干部用车2辆），一般执法执勤用车8辆，特种专业技术用车1 辆，较上年减少9辆。减少原因：因车改，重新核定车辆编制数，车辆减少。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积12714.27平方米，其中办公用房4364平方米、业务用房5614.42平方米、其他用房2735.85平方米，较上年减少8599.05平方米，减少原因：因强制隔离戒毒所进行房屋改扩建工程，拆除部分房屋。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

呼伦贝尔市司法局

2018年1月31日