目 录

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.(市司法局）年度项目-人民监督员业务经费绩效目标申报表

2.(市司法局）预算编制办公楼维修改造暨信息化指挥中心建设项目绩效目标申报表

3.市戒毒所预算编制集中供热施工费绩效目标申报表

4.市戒毒所预算编制市戒毒所改扩建工程绩效目标申报表

呼伦贝尔市司法局

2019年部门预算公开报告

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市司法局2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市司法局主要职责、工作职能

（一）、贯彻执行国家和自治区关于司法行政工作的法律、法规和方针政策；研究拟订365体育投注司法行政工作规划、年度工作要点并组织实施。

（二）、负责365体育投注劳动教养管理工作并承担相应责任，指导监督呼伦贝尔市强制戒毒所，落实自治区禁毒委员会及强制隔离戒毒决定机关的决议决定。

（三）、拟订365体育投注法制宣传和普及法律常识规划并组织实施；指导检查各旗市（区）、各行业普法、依法治理工作。

（四）、负责指导监督365体育投注律师、公证工作并承担相应责任。

（五）、监督指导365体育投注法律援助工作。

(六)、指导监督365体育投注基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。参与人民陪审员的选任、培训和考核工作。

(七) 组织实施国家司法考试呼伦贝尔考区的考务工作。

(八) 负责365体育投注司法鉴定机构和司法鉴定人的登记管理工作。

(九) 负责365体育投注司法行政系统枪支、弹药、服装、警车等管理工作；指导监督365体育投注司法行政系统计划财务工作。

(十) 指导监督365体育投注司法行政队伍建设和思想作风、工作作风建设；负责365体育投注司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助旗市（区）管理司法局领导干部。按权限管理直属单位领导班子和干部。

（十一）指导、监督、检查365体育投注社区矫正工作；指导实施社区矫正有关法律法规、规章制度和工作规划；监督365体育投注社区服刑人员的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导开展365体育投注社区矫正社会工作和志愿服务；指导、协调处置社区服刑人员重大突发性事件。

（十二）、承担拟定365体育投注司法行政系统信息化建设计划；指导365体育投注司法行政系统信息技术网络建设及推广应用工作；承担365体育投注司法行政系统报警、信息、应急指挥和协调工作；指导建立场所安防和监控系统工作。

（十三）、承办365体育投注交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市司法局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔市强制隔离戒毒所，其中行政单位2家

人员基本情况：编制数173名，实有在职149人、离退休121人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市司法局部门预算收入为3763.19万元，其中：公共财政拨款预算3763.19万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）2019年呼伦贝尔市司法局部门年度预算支出3763.19万元。其中：基本支出3216.47万元，占比85.47%；项目支出546.72万元，占比14.53%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）2019年部门预算收入、支出3763.19万元，比上年增加28.19万元，增长0.75%，增减原因：

1、基本支出的人员支出增加，增加政法津贴。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为3763.19万元，包括一般公共预算财政拨款3763.19万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年增加28.19万元，增长0.75%，增减原因：

1、基本支出的人员支出增加，增加政法津贴。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出2984.79万元，占比79.31%，较上年预算数增加484.75万元，主要用于行政运行人员工资增加，增加政法津贴及执勤津贴调标，2019年增加信息化建设经费及办公场所维修改造。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出400.07万元，占比10.63%，较上年预算数增加-472.95万元，主要是离退休工资已部分纳入社保开支，所以较上年减少。

8.卫生健康支出193.45万元，占比5.14%，较上年预算数增加10.11万元，主要用于职工医疗险。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出184.88万元，占比4.92%，较上年预算数增加6.28万元，主要用于住房公积金支出。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算3216.47万元，比上年减少480.53万元，下降12.99%。主要原因是本着厉行节约的原则严格控制各项支出。

（此项说明只有行政单位及参公单位填列，数值参考：财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表）

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算63.5万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%;本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费8.5万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（三）公务用车购置及运行经费55万元，较上年预算减少(或增加)0万元，减少（或增长）0%；本年预算比上年执行数增加31.53万元，增长134.34%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）万元，减少（或增长）0%；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

⑵公务用车运行维护费55万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

本年预算比上年执行数增加31.53万元，增长134.34%

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9）

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆14辆，其中机要通信应急用车3辆、调研用车0辆、离退休干部用车2辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1 辆、较上年变化增加（或减少）0 辆，增加（或减少）原因：无变化。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积13769.56平方米，其中办公用房6908.22平方米、业务用房6203.13平方米、其他用房658.21平方米，较上年增加1055.29平方米，增加原因：呼伦贝尔市强制隔离戒毒所改扩建工程，拆除部分房屋。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

8. 政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7）

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算176万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈禹樨 联系电话：8217964

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市司法局