根据《内蒙古自治区财政厅关于做好2015年度自治区以下部门决算公开工作的通知》（内财库【2016】1132号）要求，现将本单位2015年度决算数据比上年增减变化情况及原因说明如下：

本年收入合计12572.57万元，较上年增加3514.22万元，主要原因为市精神疗护院建设项目、三亚养老基地项目、调入人员、调整工资等 。其中财政拨款收入较上年增加3663.25万元，主要原因为市精神疗护院建设资金、调入人员、调整工资等；其他收入较上年减少149.03万元，主要原因为上级补助资金、利息等其他收入减少等 。用事业基金弥补收支差额 0万元，较上年增加或减少0万元。年初结转和结余2435.54万元，较上年增加109.44万元，主要原因为上级下拨资金到位较晚，未及时支出。收入总计15008.11万元，较上年增加3627.15万元，主要原因为新增市精神疗护院建设项目资金、三亚养老基地等项目资金 。      

本年支出合计11676.65万元，较上年增加3236.57万元，主要原因为精神疗护院建设项目、三亚异地养老基地房租及运行费、市本级养老示范中心费用、人员调入、人员调资等。其中社会保障和就业支出较上年增加301.65万元，主要原因为收养、救助人员提高标准、增加收养人员等；医疗卫生与计划生育支出较上年减少132.47万元，主要原因为上级下拨的慈善医疗救助资金减少；住房保障支出较上年增加34.15万元，主要原因为人员调入、人员调整工资而增加缴纳住房公积金；其他支出较上年增加3033.24万元，主要原因为市精神疗护院项目、三亚异地养老基地、市本级养老护理示范中心项目支出 。结余分配70.07万元，较上年减少 71.48 万元，主要原因为当年支出增加，造成年末结余资金减少。年末结转和结余3261.39万元，较上年增加455.76 万元，主要原因为需按进度拨付精神疗护院项目资金、市本级养老护理示范中心装修款、区划勘界专项资金、社会救助业务费结余等。支出总计15008.11万元，较上年增加3627.15万元，主要原因为精神疗护院建设项目、爱心医院建设项目、三亚异地养老基地房租及运行费、市本级养老示范中心费用、人员调入、人员调资等。