内蒙古自治区呼伦贝尔市民政局

2019年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2019年度收入决算情况说明

（三）关于2019年度支出决算情况说明

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

   第一部分 部门基本情况

    一、部门职责

    民政部门贯彻党中央关于民政工作的方针政策，落实自治区党委、市委相关决策部署，主要职责是：

    （一）贯彻执行国家、自治区关于民政工作的法律法规及政策标准，拟订365体育投注民政事业发展政策、规划并组织实施。负责民政专项资金的分配和监管工作。负责民政项目储备上报及民政事业统计管理工作。指导旗市区开展有关工作。

   （二）负责社会组织的登记、执法、监管工作。拟订365体育投注社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和监督检查。调研指导社会组织党建工作，负责市本级直接登记管理的社会组织党建工作。

   （三）负责社会救助工作。拟订365体育投注社会救助政策和标准，统筹社会救助体系建设，指导城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

   （四）负责基层政权建设和城乡社区治理。拟订365体育投注基层群众自治和城乡社区治理政策，指导城乡社区治理体系和能力建设，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

   （五）负责区划、地名管理。拟订行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，承担365体育投注行政区划变更的审核和申报工作，组织指导行政区域界线的勘定和管理工作，按规定权限负责地名管理工作。

   （六）负责社会事务管理。拟订婚姻、殡葬管理政策和服务规范并组织实施，推进婚俗、殡葬改革。拟订365体育投注残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

   （七）负责养老服务管理。统筹推进、督促指导、监督管理365体育投注养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

   （八）负责儿童福利管理。拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

   （九）负责慈善事业和社会工作管理。拟订365体育投注促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

   （十）完成市委365体育投注和上级业务部门交办的其他工作。

    二、机构设置

    民政部门有六个直属事业单位：市社会福利院、市儿童福利院、市社会救助管理站、市福利彩票发行管理中心、市社会捐助接收站、市爱心家园管理服务中心。其中除市福利彩票发行中心为经费自理的事业单位外，其余均为财政全额拨款事业单位。由于市光荣院、市军队离退休干部休养所划归市退役军人事务局，机构数较上年减少2个。

   第二部分 2019年度部门决算情况说明

   一、关于2019年度预算执行情况分析

   根据年初预算，市民政局各项支出均按照计划安排使用，人员经费、公用支出、对个人和家庭的补助支出按照市财政局主管业务科室批复的用款计划按月支出。

    1、收入情况：本部门2019年度收入合计6,724.34万元，其中财政拨款收入6715.91万元，较上年降低41.29%；其他收入8.63万元，较上年降低93.92%。财政拨款收入中，一般预算财政拨款收入3067.96万元，降低56.21%；政府性基金预算财政拨款收入3647.95万元，较上年降低17.68%。财政拨款降低原因：2019年机构改革，民政局双拥办、优抚科、安置办、市光荣院、市军队离退休干部休养所整体划归市退役军人事务局。救灾、医疗救助、老龄办等职能划归其他相关单位。

    2、支出情况：本年支出5636.96万元，其中一般公共预算支出3496.54万元，政府性基金支出2140.42万元。本年支出较上年支出降低40.75%。

    二、关于2019年度决算情况说明

   （一）关于收支情况总体说明

    本部门2019年度收入总计10,774.97万元，其中：本年收入合计6,724.34万元，用事业基金弥补收支差额54.16万元，年初结转和结余3,996.47万元；支出总计10774.97万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余4,469.00万元。与2018年度相比，收入总计减少4,168.25万元，下降27.90%；支出总计减少4,168.25万元，下降27.90%。主要原因：2019年机构改革，双拥、优抚、安置、救灾、老龄办等部门职能及人员按照改革要求划转到其他相关部门，直属单位干休所、光荣院划转到退役军人事务局。划转涉及的人员经费、项目经费、业务费均相应划转，造成本年收入及支出降低幅度较大。

   （二）关于2019年度收入决算情况说明

    本部门2019年度收入合计6,724.34万元，其中：财政拨款收入6,715.91万元，占99.90%；其他收入8.43万元，占0.10%。

   （三）关于2019年度支出决算情况说明

    本部门2019年度支出合计6,305.97万元，其中：基本支出4,091.46万元，占64.90%；项目支出2,214.51万元，占35.10%；

   （四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2019年度财政拨款收入总计9,967.13万元，其中：年初结转和结余3,251.22万元；支出总计9,967.13万元，其中：年末结转和结余4,330.18万元。与2018年度相比，收入减少4,027.04万元，下降28.80%；支出减少4,027.04万元，下降28.80%。主要原因：2019年机构改革，双拥、优抚、安置、救灾、老龄办等部门职能及人员按照改革要求划转到其他相关部门，直属单位干休所、光荣院划转到退役军人事务局。划转涉及的人员经费、项目经费、业务费均划转到其他相关部门，造成本年财政拨款总收入及支出降低幅度较大。

   （五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计3,496.54万元，其中：基本支出3,369.65万元，占96.40%；项目支出126.89万元，占3.60%。

   （六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,369.65万元，其中：人员经费2,764.59万元，主要包括：基本工资610.47万元、津贴补贴344.40万元、奖金及伙食补助1.77万元、绩效工资91.24万元、各类社会保障缴费及住房公积金478.44万元、其他工资福利支出111.34万元（临时工工资），较上年减少2,557.72万元，主要原因是：2019年机构改革，市民政局划转到其他相关部门8人，直属单位干休所、光荣院也随职能划转到退役军人事务局，造成本年人员经费支出降低幅度较大。

    公用经费605.06万元，主要包括：商品和服务支出492.79万元、办公设备购置32.59万元、专用设备购置79.68万元，较上年减少339.65万元，主要原因是：2019年机构改革，涉及直属单位及业务科室的公用经费划转到其他相关部门，造成本年公用经费支出降低幅度较大。

   （七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为121.20万元，支出决算为98.75万元，完成预算的81.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为110.30万元，支出决算为95.71万元，完成预算的86.80%；公务接待费预算为10.90万元，支出决算为3.04万元，完成预算的27.90%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：各单位及直属部门严格压缩三公经费支出。

    2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出98.75万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出95.71万元，占96.90%；公务接待费支出3.04万元，占3.10%。具体情况如下：

  因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是我单位未开展此项业务。

      公务用车购置及运行维护费支出95.71万元。其中：公务用车购置支出23.84万元，用于救助站购置业务用车支出，车均购置费23.84万元，较上年增加23.84万元，主要原因是救助站购置接送流浪乞讨人员用车。公务用车运行维护费支出71.87万元，用于燃油费、车辆维修费、过路过桥费等支出，车均运维费2.66万元，较上年减少5.36万元，主要原因是各单位严格控制公务用车支出，财政拨款开支的公务用车保有量为27辆。

     公务接待费支出3.04万元。其中：国内公务接待费3.04万元，接待43批次，共接待296人次。主要用于一是接待自治区检查、调研、督导组；二是盟市考察；三是旗市工作对接。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年减少1.22万元，主要原因是各单位严格控制接待费支出。

    三、预算绩效情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据市财政局的安排，2019年对市本级和所属事业单位的专项资金在目标完成情况、前期准备、组织实施、资金管理、资金实际支出情况、产出指标、满意度指标等方面进行了绩效自评。相关单位和科室撰写了绩效评价报告，各项目自评均达到良好以上。

   （二）部门决算中项目绩效自评结果

   1、社会办非营利养老机构床位运营补贴、一次性建设补贴、养老服务机构政策性保险项目：该项目在组织实施过程中，各级报送文件要求规范，标准明确，旗市区民政局在上报申请文件时，资料详实，享受到政策性补贴的机构很大程度的缓解了经营压力，提高了入住老年人的居住环境和生活质量，推动了社会力量兴办养老机构。

    2、365体育投注老年人意外伤害保险项目：为365体育投注43万60周岁以上的老年人办理意外伤害保险，使老年人在遭受意外伤害时多份保障，减轻老年人经济负担，促进社会和谐稳定，达到年初设定的绩效目标。

    3、市民政精神疗护院项目：支付工程款及二类费用。正在进行工程验收，即将投入使用。

他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

    本部门2019年度机关运行经费支出394.97万元，比2018年减少40.00万元，降低9.20%。主要原因是：2019年机构改革，双拥、优抚、安置、救灾、老龄办职能按照改革要求划转到其他相关部门，造成机关运行经费降低幅度较大。

   （二）政府采购支出情况

    本部门2019年度政府采购支出合计607.74万元，其中：政府采购货物支出344.78万元,比2018年增加90.58万元，增长35.60%，主要原因是：市民政局政府采购货物支出186.68万元、市儿童院政府采购货物支出46.81万元、救助管理站采购货物支出21.9万元、福彩发行管理中心政府采购货物支出89.39万元。各单位严格落实政府采购政策，应采尽采，货物支出较上年增幅较大；政府采购工程支出26.20万元，比2018年减少85.67万元，降低76.60%，主要原因是：市儿童院进行了维修改造，其余单位无工程类支出项目；政府采购服务支出236.75万元，比2018年减少22.48万元，降低8.70%，主要原因：根据业务活动开展需要，采购项目调整，导致政府采购服务支出小幅下降，授予中小企业合同金额607.74万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额607.74万元，占政府采购支出总额的100%。

   （三）国有资产占用情况

    截至2019年12月31日，本部门共有车辆27辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车2辆，主要用于市民政局机要通信使用;应急保障用车0辆;执法执勤用车1辆,主要用于市民政局行政执法用车；特种专业技术用车2辆,主要用于：市救助管理站接送救助人员；离退休干部用车0辆；其他用车22辆，主要用于保证部门正常公务用车。单位价值50万元以上通用设备1套，主要是社会福利院水疗仪，用于给收养院民洗澡，比2018年减少1套，主要原因是市光荣院一台水疗仪划转至退役军人事务局；单位价值100万元以上专用设备1套，主要是儿童福利院大型水疗仪，用于为收养的孤残儿童洗澡、水疗，比2018年增加0套。

   第三部分 名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

   （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   （四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

   （七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

   （八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式：

   联系人：任丽红    联系电话：0470-8217206