根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市民政局2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市民政部门主要工作职能

（一）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订365体育投注民政事业发展规划和有关政策，并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对365体育投注社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察责任。

（三）贯彻执行国家优抚政策，负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；承担呼伦贝尔市拥军优属、拥政爱民领导小组的有关工作。

（四）拟订365体育投注退役士兵（含士官）、军队复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和无军籍退休、退职职工的安置政策及计划；指导365体育投注接收安置工作和365体育投注退役士兵的培训与就业工作。

（五）拟订365体育投注救灾工作规划和政策，组织协调救灾减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查和统计上报灾情；管理、分配中央、自治区和市本级下达的救灾款物并监督使用；组织指导365体育投注性救灾捐赠工作；承担呼伦贝尔市减灾委员会的有关工作。

（六）负责365体育投注城乡社会救助体系建设，牵头拟订社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、特困人员、医疗救助、临时救助和生活无着人员的救助工作。

（七）拟订365体育投注行政区划规划、行政区域界线和地名管理办法；承担365体育投注行政区划调整审核、审批和申报工作；负责各旗市区行政区域界线的勘定、管理和界线纠纷的协调处理；负责365体育投注地名管理。

（八）研究365体育投注城乡基层群众自治建设和社区建设政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导嘎查、村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动嘎查、村政务公开和基层民主政治建设；指导社区服务体系建设，推进基层民主政治建设。

（九）拟订社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；福利彩票销售、兑奖等资金管理；福利彩票销售场所的日常管理、福利彩票的调运、宣传、市场调研、业务培训等；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。

（十）贯彻国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十一）会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十二）承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市民政部门预算编制单位10个, 分别是市民政局、市老龄委员会办公室、市社会福利院、市光荣院、市军队离退休干部休养所、市儿童福利院、市救助管理站、市社会捐助接收工作站、市爱心家园管理服务中心、市福利彩票发行中心。较上年减少1个（市爱心医院经市编办批准撤销）。

编制数210名，在职职工170人，其中行政25人、参公24人、事业111人、工勤10人；离退休职工122人，遗属5人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市民政部门预算收入为13334.66万元，其中：公共财政拨款预算12428.92万元、政府性基金预算905.74万元。

（二）2018年呼伦贝尔市民政部门年度预算支出13334.66万元。其中：公共财政拨款预算支出12428.92万元、政府性基金预算支出905.74万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出4654.48万元，其中人员支出2424.44万元、基本公用支出281.1万元、对个人和家庭的补助支出1502.64万元、专项性公用支出220.3万元、专项业务费226万元、。

⑵项目支出8680.18万元：其中专项资金8680.18万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

社会保障和就业支出11901.2万元、医疗卫生和计划生育支出380.71万元、住房保障支出147.01万元、其他支出905.74万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出2424.44万元、商品和服务支出707.4万元、对个人和家庭的补助10142.82万元、对企业补助60万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出565.48万元、机关商品和服务支出197.95万元、对事业单位经常性补助2368.41万元、对企业补助60万元、对个人和家庭的补助10142.82万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算4654.48万元，其中公共财政拨款（补助）3748.74万元、政府性基金预算拨款905.74万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出2424.44万元、商品和服务支出667.4万元、对个人和家庭的补助1502.64万元、对企业补助60万元。

（四）2018年部门预算收入、支出13334.66万元，比上年减少2314.65万元，减少14.79%，主要原因：

1、2017年预算中包含2016年末结转资金3146.88万元；

2、项目资金增加。2018年项目预算安排8680.18万元，较上年增加1109.57万元，增长14.8%。其中：新增残疾人生活和护理补贴资金288.85万元、城市特困人员救助供养支出较上年增加60.04万元、城市最低生活保障金较上年增加491.27万元、农村最低生活保障金支出较上年增加233.63万元、新增城市居民最低保障工作业务费40万元、老复员军人定补及重点优抚对象自然增长机制经费较上年较少4.22万元。

3、专项业务费较上年减少。2018年业务费146.3万元，较上年减少7.7万元。在上年的基础上压缩预算5%，造成业务费较上年减少。

4、基本支出较上年增加。2018年基本支出较上年增加296.66万元。主要原因是增加人员、调整工资等。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算141.3万元，较上年减少0.05万元，减少0.04%，其中：

（一）因公出国（境）费0元，较上年无变化。

（二）公务接待费13万元，较上年减少0.05万元，减少0.38%，主要原因为压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行经费128.3万元，较上年无变化。其中：

⑴公务用车购置经费0万元；

⑵公务用车运行维护费128.3万元，较上年无变化。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算151.81万元，其中货物类151.81万元、服务类0万元、工程类0万元。较上年增加3.83万元，增长2.6%。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算103.68万元，较上年减少16.83万元，减少14%。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车12辆（其中机要通信应急用车10辆、调研用车0辆、离退休干部用车2辆），一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车18 辆，较上年变化减少1辆，减少原因：市光荣院车辆报废减少1辆。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积16907.68平方米，其中办公用房10063.54平方米、业务用房970.14平方米、其他用房5874平方米，较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为905.74万元，其中基本支出905.74万元、项目支出0万元。较上年减少75.13万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2018年度部门预算公开表

    呼伦贝尔市民政局

2018年1月30日