目 录

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1、城市居民最低生活保障资金预算项目绩效目标表

2、农村牧区最低生活保障资金预算项目绩效目标表

3、城乡医疗救助资金预算项目绩效目标表

4、农村特困人员供养资金预算项目绩效目标表

5、城市特困人员供养资金预算项目绩效目标表

6、在乡复员、退伍军人生活补助资金绩效目标表

7、重点优抚对象自然增长机制资金绩效目标表

8、优抚对象医疗补助资金绩效目标表

9、孤儿生活补助及提高标准资金绩效目标表

10、社区建设以奖代补资金绩效目标表

11、高龄津贴绩效目标表

12、“三民”提高生活标准资金绩效目标表

呼伦贝尔市民政局

2019年部门预算公开报告

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市民政局2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市民政部门主要职责、工作职能

（一）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订365体育投注民政事业发展规划和有关政策，并组织实施和监督检查。

（二）依法承担对365体育投注社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察责任。

（三）负责365体育投注城乡社会救助体系建设，牵头拟订社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、特困人员、临时救助和生活无着人员的救助工作。

（四）拟订365体育投注行政区划规划、行政区域界线和地名管理办法；承担365体育投注行政区划调整审核、审批和申报工作；负责各旗市区行政区域界线的勘定、管理和界线纠纷的协调处理；负责365体育投注地名管理。

（五）研究365体育投注城乡基层群众自治建设和社区建设政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导嘎查、村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动嘎查、村政务公开和基层民主政治建设；指导社区服务体系建设，推进基层民主政治建设。

（六）拟订社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；福利彩票销售、兑奖等资金管理；福利彩票销售场所的日常管理、福利彩票的调运、宣传、市场调研、业务培训等；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。

（七）贯彻国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（八）会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（九）承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市民政部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：分别是市民政局、市社会福利院、市儿童福利院、市救助管理站、市社会捐助接收工作站、市爱心家园管理服务中心、市福利彩票发行中心。其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位4家、公益二类事业单位1家。由于机构改革，职能调整。机构较上年减少3家，分别是：市老龄委员会办公室、市光荣院、市军队离退休干部休养所、

人员基本情况：编制数166名，实有在职139人、离退休107人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市民政部门预算收入为19,818.48万元，其中：公共财政拨款预算18,876.69万元，占比95.25%；政府性基金预算941.79万元，占比4.75%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年呼伦贝尔市民政部门年度预算支出19,818.48万元，其中：基本支出3,254.4万元，占比16.43%；项目支出16,564.08万元，占比83.57%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出19,818.48万元，比上年增加6,483.82万元，增长48.63%，增长原因：

1、项目经费较上年增加7,883.9万元。主要原因：城市居民最低生活保障资金较上年增加3,368.82万元，增长62.6%；农村牧区最低生活保障资金较上年增加2,189.33万元，增长97.15%；孤儿提高生活标准资金较上年增加66.02万元，增长89.24%；城乡特困人员供养资金较上年增加102.72万元，增长12.07%。

2、基本支出较上年减少1,050.73万元。主要原因：市光荣院、市干休所、市老龄办由于机构改革划转其他部门；退休人员大部分工资纳入社保发放、人员调整工资等。

3、专项性公用支出较上年减少48.6万元。主要原因：在上年的基础上压缩预算，专项性公用支出预算安排61.7万元，较上年减少44.06%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为19,818.48万元，包括一般公共预算财政拨款18,876.69万元、占比95.25%；政府性基金预算941.79万元，占比4.75%；上年结转0万元，占比0%。较2018年增加6,483.82万元，增长48.63%，增长原因：

1、项目经费较上年增加7,883.9万元。主要原因：城市居民最低生活保障资金较上年增加3,368.82万元，增长62.6%；农村牧区最低生活保障资金较上年增加2,189.33万元，增长97.15%；孤儿提高生活标准资金较上年增加66.02万元，增长89.24%；城乡特困人员供养资金较上年增加102.72万元，增长12.07%。

2、基本支出较上年减少1,050.73万元。主要原因：市光荣院、市干休所、市老龄办由于机构改革划转其他部门；退休人员大部分工资纳入社保发放、人员调整工资等。

3、专项性公用支出较上年减少48.6万元。主要原因：在上年的基础上压缩预算，专项性公用支出预算安排61.7万元，较上年减少44.06%。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出0万元，占比0%。

2.国防支出0万元，占比0%。

3.公共安全支出0万元，占比0%。

4.教育支出0万元，占比0%。

5.科学技术支出0万元，占比0%。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%。

7.社会保障和就业支出17,719.49万元，占比89.41%，较上年预算数增加5,818.29万元，主要用于各单位正常运转的人员及公用经费、民生项目经费。

8.卫生健康支出1,094.17万元，占比5.52%，较上年预算数增加713.46万元，主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助、城乡医疗救助。

9.节能环保支出0万元，占比0%。

10.城乡社区支出0万元，占比0%。

11.农林水支出0万元，占比0%。

12.交通运输支出0万元，占比0%。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%。

15.金融支出0万元，占比0%。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%。

17.住房保障支出138.85万元，占比0.7%，较上年预算数减少8.16万元，主要用于职工住房公积金支出。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%。

20.其他支出865.97万元，占比4.37%，较上年预算数减少39.43万元，主要用于市福彩中心正常运转及业务费支出。

21.债务还本支出0万元，占比0%。

22.债务付息支出0万元，占比0%。

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算30.8万元，比上年增加0.34万元，增长1.1%。主要原因是单位取暖费增加。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算121.2万元，较上年预算减少2.05万元，减少1.66%;本年预算比上年执行数增加45.88万元，增长60.91%。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%。本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

（二）公务接待费10.9万元，较上年预算减少0.05万元，减少0.46%;减少主要原因为压缩公务接待费。

本年预算比上年执行数增加6.79万元，增长165.21%。

（三）公务用车购置及运行经费110.3万元，较上年预算减少2万元，减少1.78%；本年预算比上年执行数增加39.09万元，增长54.89%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%。

本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

⑵公务用车运行维护费110.3万元，较上年预算减少2万元，减少1.78%。减少主要原因为压缩车辆运行维护费。

本年预算比上年执行数增加6.79万元，增长165.21%。

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆25辆，其中机要通信应急用车4辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车20辆，较上年变化减少6辆，减少原因：市光荣院划转3台、市干休所划转2台、市儿童院减少1台。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积22199.69平方米，其中办公用房5882.3平方米、业务用房10347.8平方米、其他用房5969.59平方米，较上年增加5292.01平方米，增加原因：市儿童院增加7549.11平方米、市民政局增加916.26平方米、市福彩中心增加138.98平方米、光荣院划转142平方米、干休所划转3115.97平方米、爱心家园管理服务中心减少54.37平方米。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为941.79万元，较上年增加36.05万元，增长3.98%，主要用于市福彩中心单位运转支出。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目12个，公开绩效目标12个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算16,564.08万元，占全部项目支出预算的100%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入, 指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入, 是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入, 是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入, 是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余, 是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）基本支出, 指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出, 指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出, 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出, 反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助, 反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费, 指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费, 是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：龚韶茵 联系电话：0470-8217372

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市民政局