2020年呼伦贝尔市民政局部门预算公开及“三公”经费公开情况说明

 

2020年5月25日

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表  

11.机关运行经费预算表

12.事业运转经费预算表

二、项目预算绩效目标申报表

1. 城镇居民最低生活保障资金

2. 农村牧区最低生活保障资金

3. 农村特困人员供养

4. 特困供养照料护理服务费

5. 城市特困人员供养

6. 孤儿养育补贴资金

7. 残疾人两项补贴

8. 高龄老人津贴

9.“三民”生活补助

 

 

 

 

 

2020年呼伦贝尔市民政局部门预算公开及“三公”经费公开情况说明

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发〔2016〕54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字〔2016〕126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大四次会议审议批准的呼伦贝尔市民政局2020年部门预算情况说明如下：

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能、职责

1.贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订365体育投注民政事业发展规划和有关政策，并组织实施和监督检查。

2.依法承担对365体育投注社会团体、民办非企业单位、基金会进行登记管理和监察责任。

3.负责365体育投注城乡社会救助体系建设，牵头拟订社会救助规划、政策和标准；负责城乡居民最低生活保障、特困人员、临时救助和生活无着人员的救助工作。

4.拟订365体育投注行政区划规划、行政区域界线和地名管理办法；承担365体育投注行政区划调整审核、审批和申报工作；负责各旗市区行政区域界线的勘定、管理和界线纠纷的协调处理；负责365体育投注地名管理。

5.研究365体育投注城乡基层群众自治建设和社区建设政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导嘎查、村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动嘎查、村政务公开和基层民主政治建设；指导社区服务体系建设，推进基层民主政治建设。

6.拟订社会福利事业发展规划、政策和标准，拟订社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法；福利彩票销售、兑奖等资金管理；福利彩票销售场所的日常管理、福利彩票的调运、宣传、市场调研、业务培训等；组织拟订促进慈善事业发展的政策，组织指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。

7.贯彻国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

8.会同有关部门共同推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

9.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

1.从预算单位构成看，2020年呼伦贝尔市民政局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位4家、公益二类事业单位1家。

 

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼伦贝尔市民政局	行政单位
2	呼伦贝尔市社会福利院	事业单位
3	呼伦贝尔市儿童福利院	事业单位
4	呼伦贝尔市社会捐助接收站	事业单位
5	呼伦贝尔市救助管理站	参公事业单位
6	呼伦贝尔市爱心家园管理服务中心	事业单位
7	呼伦贝尔市福利彩票发行管理中心	事业单位

2.人员基本情况：编制数157名，其中行政编制23名、参公编制29名、事业编制105名。实有在职130人、离休2人、退休107人、遗属4人。

 

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

 

一、2020年部门预算收支总体情况说明

（一）部门预算收入情况说明

2020年呼伦贝尔市民政部门预算收入为22374.79万元，其中：公共财政拨款预算21299.18万元，占比95.19%；政府性基金预算1075.61万元，占比4.81%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。上年结转安排0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

2020年呼伦贝尔市民政部门年度预算支出22374.18万元，其中：基本支出3273.56万元，占比14.63%；项目支出19101.23万元，占比85.37%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员经费、机构运转、专业活动等方面支出。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2020年呼伦贝尔市民政局部门预算收入、支出22374.18万元，比上年增加2555.70万元，增长12.9%，增长原因：

1、项目支出较上年增加2537.15万元。主要原因：城市居民最低生活保障资金较上年增加1990.5万元，增长22.75%；农村牧区最低生活保障资金较上年增加1046.47万元，增长23.55%；孤儿提高生活标准资金较上年减少57.4万元，减少41%；城乡特困人员供养资金较上年增加149.7万元，增长15.67%；高龄津贴较上年减少195.56万元，减少20.27%。

2、基本支出较上年增加19.16万元。主要原因：在职人员调整工资。

3.专项业务费较上年增加158万元，主要原因：福彩中心销售宣传业务费增加。

4.专项性公用支出较上年减少121.2万元。主要原因：2020年市民政局及局属事业单位厉行节约，大力压缩专项性公用支出。2020年专项性公用支出预算安排78.9万元，较上年减少60.57%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算22374.79万元，包括一般公共预算财政拨款21299.18万元、占比95.19%；政府性基金预算财政拨款1075.61万元，占比4.81%；上年结转0万元，占比0%。较2019年增加2555.70万元，增长12.9%，增长原因：

1、项目支出较上年增加2537.15万元。主要原因：城市居民最低生活保障资金较上年增加1990.5万元，增长22.75%；农村牧区最低生活保障资金较上年增加1046.47万元，增长23.55%；孤儿提高生活标准资金较上年减少57.4万元，减少41%；城乡特困人员供养资金较上年增加149.7万元，增长15.67%；高龄津贴较上年减少195.56万元，减少20.27%。

2、基本支出较上年增加19.16万元。主要原因：在职人员调整工资。

3.专项业务费较上年增加158万元，主要原因：福彩中心销售宣传业务费增加。

4.专项性公用支出较上年减少121.2万元。主要原因：2020年市民政局及局属事业单位厉行节约，大力压缩专项性公用支出。2020年专项性公用支出预算安排78.9万元，较上年减少60.57%。

（二）2020年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.201一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

2.203国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

3.204公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

4.205教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

5.206科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

6.207文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

7.208社会保障和就业支出21077.74万元，占比94.2%，各单位正常运转的人员及公用经费、民生项目经费。较上年预算数增加3358.25万元，增加原因民生项目经费较上年增加2537.15万元，。

8.210卫生健康支出153.57万元，占比0.69%，较上年减少940.6万元，减少原因：城乡医疗救助资金减少。

9.211节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

10.212城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

11.213农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

12.214交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

13.215资源勘探工业信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

14.216商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

15.217金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

16.220自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

17.221住房保障支出140.66万元，占比0.63%，主要用于职工住房公积金支出。较上年预算数增加1.81万元， 增加原因职工公积金额增加。

18.222粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

19.224灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

20.229其他支出1002.82万元，占比4.48%，主要用于市福彩中心正常运转及业务费支出。较上年预算数增加136.85万元， 增加原因专项业务费支出增加。

21.231债务还本支出0元，占比0%，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

22.232债务付息支出0万元，占比0%0，较上年预算数增加0万元，我单位2020年预算无此类支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款1075.61万元，主要用于福彩中心正常运转的人员经费、业务费及专项性支出。较上年增加133.82万元，增长14.21%，增长原因专项业务费增加。 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明  

2020年财政拨款“三公”经费支出预算118.72万元，较上年预算减少2.48万元，减少2.05%;本年预算比上年执行数减少19.96万元，减少20.21%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算增加0万元，增加0%；与上年预算持平，我单位2020年预算无因公出国（境）费预算。

本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%，与上年预算持平，我单位2020年预算无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费10.77万元，较上年预算减少0.13万元，减少1.19，减少主要原因为压缩公务接待费。

本年预算比上年执行数增加7.73万元，增加254.28%，主要原因为2019年市民政部门厉行节约，大力压缩公务接待费，市本级及六个局属事业单位全年公务接待费实际执行数为3.04万元。

（三）公务用车购置及运行经费107.95万元，较上年预算减少2.35万元，减少2.13%；本年预算比上年执行数增加12.23万元，增加12.78%，其中：

1.公务用车购置经费0万元，较上年预算增加0万元，增长0%;与上年预算持平，我单位2020年预算无车辆购置经费预算。

本年预算比上年执行数减少23.84万元，减少100%，减少主要原因为2019年救助管理站购入车辆一台，2020年预算无车辆购置费。

2.公务用车运行维护费107.95万元，较上年预算减少2.35万元，减少2.13%；减少主要原因为严格控制出差人数、次数，大力压缩公务用车运行维护费。

本年预算比上年执行数增加36.07万元，增加50.18%，增加主要原因为2019年市民政部门厉行节约，严格控制出差人数、次数，大力压缩公务用车运行维护费，市本级及六个局属事业单位全年公务用车运行维护费实际执行数为71.88万元。

 

第三部分 其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

2020年我局机关运行经费财政拨款预算114.95万元，其中：302商品和服务支出类：办公费13.77万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.32万元、电费0.90万元、邮电费1.32万元、取暖费7.51万元、物业管理费0万元、差旅费23.00万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费1.48万元、公务接待费2万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费4.10万元、福利费0万元、公务用车运行维护费19万元、其他交通费用38.88万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.67万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年机关运行经费比上年增加84.15万元，增长273.21%，增长主要原因是社会救助业务经费增加30万，基本公用支出中公务交通补贴增加32.76万元。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年我单位事业运转经费财政拨款预算140.68万元，其中：302商品和服务支出类：办公费29.75万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费5.00万元、电费6.00万元、邮电费3.32万元、取暖费72.43万元、物业管理费7.10万元、差旅费5.50万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费2.88万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费5.71万元、福利费0万元、公务用车运行维护费1.65万元、其他交通费用1.00万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.34万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、基础设施建设0万元、大型修缮0元、信息网络及软件购置更新0万元、物资储备0万元、土地补偿0万元、安置补助0万元、地上附着物和青苗补偿0万元、拆迁补偿0万元、公务用车购置0万元、其他交通工具购置0万元、文物和陈列品购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元。

2020年事业运转经费比上年减少11.2万元，下降7.37 %，下降主要原因是2020年市民政局厉行节约，严格压缩公用经费。

三、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、工程类0万元、C服务类0万元。较上年增加0万元，增长0%，其中：

1.A货物类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%；我单位2020年预算无此类采购预算。

2.B工程类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%；我单位2020年预算无此类采购预算。

3.C服务类预算0万元，占比0%，较上年增加0万元，增加0%，我单位2020年预算无此类采购预算。

四、国有资产占有使用情况说明

1.2020年公务用车及大型设备情况：

截至2019年末，共有车辆25辆，其中机要通信应急用车2辆、业务用车21辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1 辆、较上年变化增加0 辆，较上年预算无增减变化。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2.2020年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积15051.58平方米，其中办公用房6568.58平方米、业务用房6648平方米、其他用房1835.00平方米，较上年减少7148.11平方米，减少原因：儿童福利院减少7549.11平米；福彩中心增加401平米。

五、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年填报绩效目标的预算项目9个，公开绩效目标9个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算19101.23万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

 

第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：任丽红   联系电话：0470-8217206

 

第六部分   部门预算公开表

 

附表：

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市民政局

2020年5月25日