按照呼伦贝尔市财政局关于下达2016年部门预算的通知(呼财预【2016】91号)要求,现将我局部门预算安排情况及“三公经费”公共财政预算统计数公开如下:
一、公安局主要职责
呼伦贝尔市公安局是365体育投注主管365体育投注公安工作的职能部门,领导和管理365体育投注的人民警察队伍。主要职责是:
(一)贯彻执行国家和自治区有关公安工作的方针、政策、法律、法规,部署和指导365体育投注公安工作,根据国家和自治区的政策、法规研究制定呼伦贝尔市有关公安工作的政策,并检查指导各级公安机关贯彻落实。
(二)掌握影响365体育投注社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势、制定对策;协调、处置重大治安事故和群体性事件;部署、指挥重大警务活动。
(三)负责365体育投注公安治安管理工作并承担相应责任;指导、监督365体育投注公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为,指导、监督365体育投注公安机关治安保卫工作;负责依法展开人口、户籍管理工作。
(四)组织指导365体育投注公安机关侦查工作;负责侦办各类影响重大的犯罪案件。
(五)负责365体育投注公安出入境管理有关工作和边防治安管理工作;领导公安边防部队。
(六)负责365体育投注公安工作消防工作;指导、监督、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作;领导公安消防部队。
(七)负责365体育投注道路安全管理工作并承担相应责任;指导、监督365体育投注公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序及机动车辆、驾驶人员管理工作。
(八)负责指导、监督并依法开展365体育投注公安机关对公共信息网络的安全保卫工作。
(九)负责365体育投注防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。
(十)组织、指导、协调对365体育投注恐怖活动的防范、侦察、打击工作。
(十一)负责掌握365体育投注毒品违法犯罪情况,预防、打击毒品犯罪活动。
(十二)负责指导、监督365体育投注公安机关监管场所的管理和建设工作。
(十三)负责指导、监督365体育投注公安机关依法承担的执行刑罚工作;负责365体育投注公安机关行政复议工作;指导、监督并依法办理收容教养、劳动教养审批工作,承担呼伦贝尔市劳动教养管理委员会审批办公的日常工作。
(十四)负责有关党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作;领导公安警卫部队。
(十五)指导并组织实施365体育投注公安科学技术工作和技术安全防范工作;指导、规划并组织实施365体育投注公安信息化建设;负责365体育投注公安信息通信保障工作。
(十六)负责拟订365体育投注公安机关经费、装备、被装规划并组织实施;负责警务后勤保障工作。
(十七)负责365体育投注公安队伍建设和公安宣传工作;按规定权限管理干部;负责查处、督办365体育投注公安队伍重大违纪案件;组织指导365体育投注公安机关警务督察工作;负责受理、查办涉及公安机关的信访控告申诉案件,督促、检查、指导365体育投注公安信访工作。
(十八)指导民航、森林公安机关的业务工作。
(十九)承办365体育投注交办的其他事项。
二、部门和单位构成
2016年呼伦贝尔市公安局部门预算编制单位11个,分别是呼伦贝尔市公安局、呼伦贝尔市公安局交通警察支队、呼伦贝尔市公安局监管支队、呼伦贝尔市公安局刑事警察支队、呼伦贝尔市公安局人民警察训练支队、呼伦贝尔市公安局刑事技术支队、新城公安分局、海雁公安分局、伊敏公安分局、达赉湖公安分局、农垦公安分局。
三、2016年呼伦贝尔市公安局预算收支情况
本着综合预算、科学论证的原则,从保证公安机关履行职责所必需的实际出发,结合365体育投注公安机关的工作实际,2016年度呼伦贝尔市公安局部门预算经费财政拨款20590.22万元,上年拨款结转结余4612.55万元。
根据市公安局的实际情况及2016年度的工作安排情况,全年共计预算支出25202.77万元,其中基本支出为18687.04万元,项目支出为6515.73万元。具体预算为按功能分类:一是公共安全支出21631.81万元;二是社会保障和就业支出1652.09万元;三是医疗卫生支出940.97万元;四是住房保障支出977.90万元。
按经济类划分支出为:一是工资福利支出11166.99万元;二是商品和服务支出8945.87万元;三是对个人和家庭补助支出3199.47万元;四是其他资本性支出1000万元;五是其他支出890.44万元。
2016年我局财政拨款收入预算合计20590.22万元,较上年增加8926.23万元,增加比例54.84%。主要是我局为更好的做好公共安全保卫工作,加快对平安城市的建设,对各主要路口全部安置高清摄像头,增加了平安城市建设预算。
2016年我局全年支出预算合计25202.77万元,较上年增加8926.23万元,增加比例54.84%。其中,基本支出增加5017.28万元,增加比例36.70%;项目支出增加3908.95万元,增加比例149.95%。主要原因一是2016年对公安干警工资进行调整,增加警衔津贴,并且为扩充警力,新招录公务员,增加了人员经费支出;二是为更好的做好公共安全保卫工作,加快对平安城市的建设,增加平安城市建设支出;三是2016年我局训练支队正在建设训练场馆,增加了项目预算支出。
四、“三公”经费预算情况
2016年呼伦贝尔市财政安排我局“三公”经费共计为837.50万元。主要是:
(一)因公出国(境)费0万元,较上年决算减少6.85万元 ,减少比例100%。主要是按照财政要求减少因公出国费用。
(二)公务用车购置及运行经费819.30万元,其中:公务用车购置经费43万元,较上年决算数减少52.76万元,减少比例55.10%;公务用车运行维护费776.30万元,较上年决算数减少164.36万元,减少比例为17.47%。主要是由于公车改革,缩减公务用车购置及运行维护费。
(三)公务接待费18.2万元。较2015年结算数增加7.37万元,增加比例为68.05%,主要由于我局是2016年公安厅210工程项目检查重点单位,相关接待任务有可能上涨,因此申请公务接待费较往年增加。
2016年“三公”经费预算较2015年决算减少216.6万元,降低20.55%,主要是由于市公安局按照财政局要求,减少“三公”经费支出。
五、人员编制情况
2016年呼伦贝尔市公安局人员编制数共计1160人,其中行政编制数986人,事业编制数19人,工勤编制数155人。实有人数共计1072人,其中行政在职906人,事业在职3人,行政工勤在职163人。退休人员215人,离休人员3人。
六、名词解释
(一)财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)公共安全支出:是反映政府维护社会公共安全方面的支出。
(三)社会保障和就业支出:是反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(四)医疗卫生支出:是反映政府医疗卫生方面的支出。
(五)住房保障支出:是反映政府保障性住房方面的支出。
(六)“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及公务车运行经费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出
特此说明
附件:
1、2016年度收支预算总表
2、2016年度收入预算总表
3、2016年度支出预算总表
4、2016年度财政拨款收支预算总表
5、2016年度财政拨款支出预算总表
6、2016年度支出预算表
7、2016年度基本支出预算表(经济科目)
8、2016年度财政拨款“三公”经费表
9、2016年度政府采购预算表
10、呼伦贝尔365体育投注购买服务计划表
11、2016年部门预算公开情况检查统计表
呼伦贝尔市公安局办公室
2016年3月18日