按照呼伦贝尔市财政局关于下达2016年部门预算的通知（呼财预【2016】91号）要求，现将我局部门预算安排情况及“三公经费”公共财政预算统计数公开如下：

     一、公安局主要职责

    呼伦贝尔市公安局是365体育投注主管365体育投注公安工作的职能部门，领导和管理365体育投注的人民警察队伍。主要职责是：

    (一)贯彻执行国家和自治区有关公安工作的方针、政策、法律、法规，部署和指导365体育投注公安工作，根据国家和自治区的政策、法规研究制定呼伦贝尔市有关公安工作的政策，并检查指导各级公安机关贯彻落实。

    (二)掌握影响365体育投注社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；协调、处置重大治安事故和群体性事件；部署、指挥重大警务活动。

     (三)负责365体育投注公安治安管理工作并承担相应责任；指导、监督365体育投注公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，指导、监督365体育投注公安机关治安保卫工作；负责依法展开人口、户籍管理工作。

    (四)组织指导365体育投注公安机关侦查工作；负责侦办各类影响重大的犯罪案件。

    (五)负责365体育投注公安出入境管理有关工作和边防治安管理工作；领导公安边防部队。

    (六)负责365体育投注公安工作消防工作；指导、监督、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；领导公安消防部队。

    (七)负责365体育投注道路安全管理工作并承担相应责任；指导、监督365体育投注公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序及机动车辆、驾驶人员管理工作。

    (八)负责指导、监督并依法开展365体育投注公安机关对公共信息网络的安全保卫工作。

    (九)负责365体育投注防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

    (十)组织、指导、协调对365体育投注恐怖活动的防范、侦察、打击工作。

    (十一)负责掌握365体育投注毒品违法犯罪情况，预防、打击毒品犯罪活动。

    (十二)负责指导、监督365体育投注公安机关监管场所的管理和建设工作。

    (十三)负责指导、监督365体育投注公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责365体育投注公安机关行政复议工作；指导、监督并依法办理收容教养、劳动教养审批工作，承担呼伦贝尔市劳动教养管理委员会审批办公的日常工作。

    (十四)负责有关党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；领导公安警卫部队。

    (十五)指导并组织实施365体育投注公安科学技术工作和技术安全防范工作；指导、规划并组织实施365体育投注公安信息化建设；负责365体育投注公安信息通信保障工作。

    (十六)负责拟订365体育投注公安机关经费、装备、被装规划并组织实施；负责警务后勤保障工作。

(十七)负责365体育投注公安队伍建设和公安宣传工作；按规定权限管理干部；负责查处、督办365体育投注公安队伍重大违纪案件；组织指导365体育投注公安机关警务督察工作；负责受理、查办涉及公安机关的信访控告申诉案件，督促、检查、指导365体育投注公安信访工作。

(十八)指导民航、森林公安机关的业务工作。

(十九)承办365体育投注交办的其他事项。

    二、部门和单位构成

2016年呼伦贝尔市公安局部门预算编制单位11个，分别是呼伦贝尔市公安局、呼伦贝尔市公安局交通警察支队、呼伦贝尔市公安局监管支队、呼伦贝尔市公安局刑事警察支队、呼伦贝尔市公安局人民警察训练支队、呼伦贝尔市公安局刑事技术支队、新城公安分局、海雁公安分局、伊敏公安分局、达赉湖公安分局、农垦公安分局。

    三、2016年呼伦贝尔市公安局预算收支情况

本着综合预算、科学论证的原则，从保证公安机关履行职责所必需的实际出发，结合365体育投注公安机关的工作实际，2016年度呼伦贝尔市公安局部门预算经费财政拨款20590.22万元，上年拨款结转结余4612.55万元。

根据市公安局的实际情况及2016年度的工作安排情况，全年共计预算支出25202.77万元，其中基本支出为18687.04万元，项目支出为6515.73万元。具体预算为按功能分类：一是公共安全支出21631.81万元；二是社会保障和就业支出1652.09万元；三是医疗卫生支出940.97万元；四是住房保障支出977.90万元。

按经济类划分支出为：一是工资福利支出11166.99万元；二是商品和服务支出8945.87万元；三是对个人和家庭补助支出3199.47万元；四是其他资本性支出1000万元；五是其他支出890.44万元。

2016年我局财政拨款收入预算合计20590.22万元，较上年增加8926.23万元，增加比例54.84%。主要是我局为更好的做好公共安全保卫工作，加快对平安城市的建设，对各主要路口全部安置高清摄像头，增加了平安城市建设预算。

2016年我局全年支出预算合计25202.77万元，较上年增加8926.23万元，增加比例54.84%。其中，基本支出增加5017.28万元，增加比例36.70%；项目支出增加3908.95万元，增加比例149.95%。主要原因一是2016年对公安干警工资进行调整，增加警衔津贴，并且为扩充警力，新招录公务员，增加了人员经费支出；二是为更好的做好公共安全保卫工作，加快对平安城市的建设，增加平安城市建设支出；三是2016年我局训练支队正在建设训练场馆，增加了项目预算支出。

    四、“三公”经费预算情况

    2016年呼伦贝尔市财政安排我局“三公”经费共计为837.50万元。主要是：

    （一）因公出国（境）费0万元，较上年决算减少6.85万元 ，减少比例100%。主要是按照财政要求减少因公出国费用。

    （二）公务用车购置及运行经费819.30万元，其中：公务用车购置经费43万元，较上年决算数减少52.76万元，减少比例55.10%；公务用车运行维护费776.30万元，较上年决算数减少164.36万元，减少比例为17.47%。主要是由于公车改革，缩减公务用车购置及运行维护费。

（三）公务接待费18.2万元。较2015年结算数增加7.37万元，增加比例为68.05%，主要由于我局是2016年公安厅210工程项目检查重点单位，相关接待任务有可能上涨，因此申请公务接待费较往年增加。

2016年“三公”经费预算较2015年决算减少216.6万元，降低20.55%，主要是由于市公安局按照财政局要求，减少“三公”经费支出。

    五、人员编制情况

2016年呼伦贝尔市公安局人员编制数共计1160人，其中行政编制数986人，事业编制数19人，工勤编制数155人。实有人数共计1072人，其中行政在职906人，事业在职3人，行政工勤在职163人。退休人员215人，离休人员3人。

六、名词解释

    （一）财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    （二）公共安全支出：是反映政府维护社会公共安全方面的支出。

    （三）社会保障和就业支出：是反映政府在社会保障与就业方面的支出。

    （四）医疗卫生支出：是反映政府医疗卫生方面的支出。

    （五）住房保障支出：是反映政府保障性住房方面的支出。

    （六）“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及公务车运行经费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

 

 

特此说明

 

附件：

1、2016年度收支预算总表

    2、2016年度收入预算总表

3、2016年度支出预算总表

4、2016年度财政拨款收支预算总表

5、2016年度财政拨款支出预算总表

6、2016年度支出预算表

7、2016年度基本支出预算表（经济科目）

8、2016年度财政拨款“三公”经费表

9、2016年度政府采购预算表

10、呼伦贝尔365体育投注购买服务计划表

11、2016年部门预算公开情况检查统计表

 

呼伦贝尔市公安局办公室

                             2016年3月18日