根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市公安局2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市公安局主要工作职能

呼伦贝尔市公安局是365体育投注主管365体育投注公安工作的职能部门，领导和管理365体育投注的人民警察队伍。主要职责是：

(一)贯彻执行国家和自治区有关公安工作的方针、政策、法律、法规，部署和指导365体育投注公安工作，根据国家和自治区的政策、法规研究制定呼伦贝尔市有关公安工作的政策，并检查指导各级公安机关贯彻落实。

(二)掌握影响365体育投注社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势、制定对策；协调、处置重大治安事故和群体性事件；部署、指挥重大警务活动。

(三)负责365体育投注公安治安管理工作并承担相应责任；指导、监督365体育投注公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为，指导、监督365体育投注公安机关治安保卫工作；负责依法展开人口、户籍管理工作。

(四)组织指导365体育投注公安机关侦查工作；负责侦办各类影响重大的犯罪案件。

(五)负责365体育投注公安出入境管理有关工作和边防治安管理工作；领导公安边防部队。

(六)负责365体育投注公安工作消防工作；指导、监督、协调消防监督、火灾预防、火灾扑救和公安应急抢险救援工作；领导公安消防部队。

(七)负责365体育投注道路安全管理工作并承担相应责任；指导、监督365体育投注公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序及机动车辆、驾驶人员管理工作。

(八)负责指导、监督并依法开展365体育投注公安机关对公共信息网络的安全保卫工作。

(九)负责365体育投注防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

(十)组织、指导、协调对365体育投注恐怖活动的防范、侦察、打击工作。

(十一)负责掌握365体育投注毒品违法犯罪情况，预防、打击毒品犯罪活动。

(十二)负责指导、监督365体育投注公安机关监管场所的管理和建设工作。

(十三)负责指导、监督365体育投注公安机关依法承担的执行刑罚工作；负责365体育投注公安机关行政复议工作；指导、监督并依法办理收容教养、劳动教养审批工作，承担呼伦贝尔市劳动教养管理委员会审批办公的日常工作。

(十四)负责有关党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作；领导公安警卫部队。

(十五)指导并组织实施365体育投注公安科学技术工作和技术安全防范工作；指导、规划并组织实施365体育投注公安信息化建设；负责365体育投注公安信息通信保障工作。

(十六)负责拟订365体育投注公安机关经费、装备、被装规划并组织实施；负责警务后勤保障工作。

(十七)负责365体育投注公安队伍建设和公安宣传工作；按规定权限管理干部；负责查处、督办365体育投注公安队伍重大违纪案件；组织指导365体育投注公安机关警务督察工作；负责受理、查办涉及公安机关的信访控告申诉案件，督促、检查、指导365体育投注公安信访工作。

(十八)指导民航、森林公安机关的业务工作。

(十九)承办365体育投注交办的其他事项。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市公安局预算编制单位为11个, 分别是呼伦贝尔市公安局、呼伦贝尔市公安局交通警察支队、呼伦贝尔市公安局监管支队、呼伦贝尔市公安局刑事警察支队、呼伦贝尔市公安局人民警察训练支队、呼伦贝尔市公安局刑事技术支队、新城公安分局、海雁公安分局、伊敏公安分局、达赉湖公安分局、农垦公安分局。较上年无变化

编制数1233名，在职职工1021人，其中行政877人、事业144人；离退休职工302人，遗属9人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市公安局预算收入为23,211.65万元，其中：公共财政拨款预算23,211.65万元。

（二）2018年呼伦贝尔市公安局年度预算支出23，211.65万元。其中：公共财政拨款预算支出23,211.65万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出22,682.91万元，其中人员支出17,196.55万元、基本公用支出2,113.54万元、对个人和家庭的补助支出2641.86万元。其中专项性公用支出490.68万元、专项业务费240.28万元、

⑵项目支出529.70万元：专项资金529.70万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

公共安全支出18661.34万元、社会保障和就业支出2368.49万元、医疗卫生和计划生育支出1074.06万元、住房保障支出1108.72万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出17196.55万元、商品和服务支出3374.20万元、对个人和家庭的补助2641.86万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出13206.11万元、机关商品和服务支出3089.90万元、对事业单位经常性补助4274.74万元、对个人和家庭的补助2641.86万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算21681.95万元，其中公共财政拨款（补助）21681.95万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出16195.59万元、商品和服务支出2844.50万元、对个人和家庭的补助2641.86万元。

（四）2018年部门预算收入、支出23211.65万元，比上年减少4655.35万元，减少16.71%，主要原因：响应政策要求缩减公用经费，公车改革后公务用车经费有所减少。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算736万元，较上年无变化，其中：

（一）因公出国（境）费0元。

（二）公务接待费43.20万元，较上年增加25万元，增长137.36%，主要原因为预计2018年公务接待较多。

（三）公务用车购置及运行经费692.80万元，较上年减少25万元，减少3.48 %。其中：

⑴公务用车购置经费0万元。主原因为我局根据中央八项规定2017年没有公务用车采购计划；

⑵公务用车运行维护费692.80万元，较上年减少25万元，减少3.48%，主要原因为是由于公车改革，缩减公务用车购置及运行维护费。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算556.49万元，其中货物类394.21万元、服务类162.28万元、工程类0万。较上年减少1054.8万元，减少65.46%。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算2782.70万元，较上年减少2395.58万元，减少（或增长）618.82%。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车219辆（其中机要通信应急用车9辆、离退休干部用车2辆），一般执法执勤用车158辆，特种专业技术用车50辆，较上年变化减少1辆，减少原因是：公车改革后，我局按要求减少公务用车。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积114,487.46平方米，其中办公用房62,498.12平方米、业务用房50,987.34平方米、其他用房1,002.00平方米，较上年增加30817.74平方米，增加36.83%原因：因工作需要办公用房、业务用房和其他用房面积均增加。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

 

呼伦贝尔市公安局

2018年1月30日