根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市民族事务委员会2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市民族事务委员会主要工作职能

（一）贯彻执行国家有关民族、宗教、少数民族语言文字工作的方针、政策、组织开展民族、宗教工作重大事宜的调查研究，提出365体育投注贯彻落实有关民族、宗教、少数民族语言文字工作方针、政策的措施、办法及发展规划，并对执行情况进行督促检查；负责民族政策、法律 、法规的宣传教育工作。

（二）监督实施民族区域自治制度，监督办理少数民族权益保障事宜；指导涉及尊重少数民族风俗习惯的有关管理工作；组织协调清真食品的管理工作；研究民族关系突发事件的预警和应急机制问题；承担民族事务行政执法监督工作；负责协调督促有关部门履行民族工作相关职责；研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重要事项，参与协调365体育投注社会稳定工作，促进各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展，维护国家统一。

（三）协调督促有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济社会事业有关领域的实施、衔接，研究分析少数民族和少数民族聚居地区经济和社会发展方面的问题并提出特殊政策建议；协调或配合有关部门处理相关事宜，参与协调科技发展、对口支援和经济技术合作、民族贸易、民族特需用品生产等有关工作。

（四）监督检查少数民族事业等专项规划的实施情况，参与拟定365体育投注经济社会相关领域的民展规划，促进建立和完善少数民族事业民展综合评价监测体系，实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（五）加强指导旗市区民族宗教事务部门依法履行管理职能的职责；承担民族团结进步创建和表彰工作；承担民族成份管理，组织365体育投注民族、宗教、少数民族语言文字方面的政策、法规及贯彻落实情况的监督检查工作；联系少数民族自治旗、民族乡，指导自治旗、民族乡逢是周年庆祝活动。

（六）管理少数民族语言文字的学习、使用、研究、发展、抢救、保护、传承工作；指导少数民族语言文字的教育、翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（七）依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（八）指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务；处理宗教事务的重大事件，防范利用宗教进行的非法、违法活动；抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（九）研究市内外宗教现状，负责宗教动态信息的汇总；负责组织宗教干部和宗教教职人员的培训工作。

（十） 参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，配合有关部门承办少数民族干部的培养、教育和使用工作。

（十一）组织协调民族工作领域有关对外交流与合作；指导支持宗教界开展对外和香港、澳门特别行政区、台湾地区的友好交往活动；协助有关部门开展少数民族对外宣传和办理涉香港、澳门特别行政区、台湾地区等有关事宜。

（十二） 承办365体育投注交办的其它事项。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市民族事务委员会预算编制单位1个, 分别是呼伦贝尔市民族事务委员会，较上年无增减。

编制数25名，在职职工24人，其中行政16人、参公0人、事业8人；离退休职工28人，遗属0人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市民族事务委员会预算收入为745.71万元，其中：公共财政拨款预算745.71万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（二）2018年呼伦贝尔市民族事务委员会年度预算支出745.71万元。其中：公共财政拨款预算支出745.71万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出620.71万元，其中人员支出282.68万元、基本公用支出28.61万元、对个人和家庭的补助支出255.74万元、专项性公用支出53.68万元、专项业务费0万元。

⑵项目支出125.00万元：其中专项资金125.00万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出438.49万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出255.74万元、医疗卫生和计划生育支出27.42万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出24.06万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出282.68万元、商品和服务支出207.29万元、对个人和家庭的补助255.74万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出180.64万元、机关商品和服务支出202.09万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助107.24万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助255.74万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算620.71万元，其中公共财政拨款（补助）620.71万元、政府性基金预算拨款0万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出282.68万元、商品和服务支出82.29万元、对个人和家庭的补助255.74万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）2018年部门预算收入、支出745.71万元，比上年减少36.87万元，增长（或减少）5%，主要原因：

1、2018年度部门预算中未安排少数民族机动金100万元及项目业务费压缩5%。

2、项目经费减少5%

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算24.5万元，较上年无增减，其中：

（一）因公出国（境）费7万元，较上年无增减。

（二）公务接待费1.5万元，较上年无增减。

（三）公务用车购置及运行经费16万元，较上年无增减，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年无增减。

⑵公务用车运行维护费16万元，较上年无增减。

五、政府采购情况

2018年无政府采购预算。

六、政府购买服务情况

2018年无政府购买服务预算。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车1辆（其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，较上年无增减。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年无增减。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年无政府性基金预算。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

 

呼伦贝尔市民族事务委员会

2018年1月30日