根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、

《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古

自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市经济和信息化委员会2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市经济和信息化委员会主要工作职能

（一）贯彻国家和自治区关于新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施自治区工业和信息化发展规划，协调解决自治区新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的国防工业科研生产体系建设。

（二）监测分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责煤电油运综合协调工作；负责工业和信息化领域的应急管理、产业安全和国防动员有关工作；参与管理医药储备工作；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；负责工业企业安全生产和应急救援工作。

（三）负责提出自治区工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、自治区财政性建设资金安排的意见，根据规定权限，审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目；指导重点区域、重点产业、重点工业开发区和重点企业的建设与发展并负责监控和目标考核。

（四）根据自治区国民经济和社会发展总体规划和产业发展的导向和政策，提出产业结构调整意见，拟订工业行业规划，制定重点行业准入制度；组织实施工业布局调整；负责工业项目招投标活动的指导、协调和监督执法工作。

（五）负责工业领域的行业管理，承担电力行业的行政管理职能；承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划，依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的引进、消化创新和国产化。

（六）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业，协调组织实施有关国家、自治区工业和信息产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化；负责工业行业的质量管理和品牌战略的推进；负责工业企业技术中心认定和管理工作；协调组织实施国家和地方信息技术标准；会同有关部门研究提出自治区信息化工作中的技术标准；指导电子信息产品质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，推进信息化和产业化融合。

（七）拟订并组织实施工业经济的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调工业环境保护、工业矿产资源和工业水资源的开发利用；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（八）组织工业经济技术交流合作、企业重组、承接发达地区产业转移和推进非资源型产业的发展。

（九）贯彻落实国家有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规,拟订自治区相关配套政策并组织实施；拟订并组织实施全区军民结合产业发展规划，指导军工民品产业发展，指导军民两用技术双向转移；负责军工科研生产的管理；负责自治区军工企事业单位的安全、保密、保卫工作的组织实施；组织军工企事业单位的固定资产投资项目初审、申报工作；负责全区民用爆炸物品生产管理，承担民用爆炸物品的安全生产责任。

（十）研究涉及工业经济和信息安全的重要问题，提出宏观调控政策建议；根据自治区国民经济和社会发展总体规划，拟订工业经济和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；研究工业经济布局规划和结构调整的政策措施；根据国家产业政策和自治区产业发展规划，拟订产业政策和标准并组织实施，引导与扶持工业和信息产业的发展。

（十一）指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。

（十二）负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；指导软件业发展，承担电子信息产品制造业行业管理的职能。

（十三）承担信息安全管理的责任，组织协调信息安全保障体系的建立；负责指导和协调信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

（十四）研究制定煤炭工业发展规划和产业结构调整意见并组织实施，履行煤炭生产、经营许可与生产安全管理和行政执法，统筹全区煤矿火区综合治理和瓦斯综合利用，承担煤炭行业宏观指导工作。

(十五）贯彻落实中小企业相关产业政策，拟定365体育投注中小企业中长期发展规划，指导中小企业产业结构和布局结构调整，引导中小企业建立现代企业制度，审核监督国家和自治区扶持中小企业专项资金和中小企业技术进步贴息资金的使用。

（十六）指导365体育投注中小企业对外经济技术交流与合作，指导365体育投注产业转移承接工作，负责统计监测分析365体育投注中小企业。

（十七）拟定365体育投注中小企业服务体系建设的相关政策措施，指导中小企业公共服务平台建设，推进中小企业信息化，会同有关部门做好中小企业的融资担保工作及中小企业信用担保项目资金的审核、监督管理工作。

（十八）承办365体育投注交办的其它事项。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市经济和信息化委员会部门预算编制单位4个, 分别是呼伦贝尔市经济和信息化委员会，呼伦贝尔市经济和信息化委员会离退休人员工作办公室，呼伦贝尔市节能监察中心，呼伦贝尔市室内装饰工程质量监督管理所。较上年增加（或减少）0个。

编制数100名，在职职工73人，其中行政36人、事业37人；离退休职工212人，遗属21人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市经济和信息化委员会部门预算收入为2833.00万元，其中：公共财政拨款预算2833.00万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元

（二）2018年呼伦贝尔市经济和信息化委员会部门年度预算支出2833.00万元。其中：公共财政拨款预算支出2833.00万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出2704.75万元，其中人员支出838.38万元、基本公用支出88.95万元、对个人和家庭的补助支出1640.62万元。专项性公用支出119.70万元、专项业务费17.10万元。

⑵项目支出128.28万元：其中专项资金128.25万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1722.44万元、医疗卫生和计划生育支出91.33万元、节能环保支出63.15万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出885.60万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出70.48万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出838.38万元、商品和服务支出354.00万元、对个人和家庭的补助1640.62万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出0万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出441.68万元、机关商品和服务支出320.18万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助430.52万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助1640.62万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算2704.75万元，其中公共财政拨款（补助）2704.75万元、政府性基金预算拨款0万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出838.38万元、商品和服务支出225.75万元、对个人和家庭的补助1640.62万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）2018年部门预算收入、支出2833.00万元，比上年减少453.41万元，减少13.79%，主要原因：

1、离退休人员去世，减少对个人和家庭补助支出。

2、财政核减项目费支出。

3、2017年年初预算包含上年结转，2018年年初预算不包含上年结转。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算73.70万元，较上年减少5.8万元，减少7.30%，其中：

（一）因公出国（境）费0元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，

（二）公务接待费16.60万元，较上年减少1.4万元，减少7.78%，主要原因减少接待次数，降低接待标准。

（三）公务用车购置及运行经费57.10万元，较上年减少4.4万元，减少7.15%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

⑵公务用车运行维护费57.10万元，较上年减少4.4万元，减少7.15%，主要原因公务车改革，减少公务用车运行维护。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算13.71万元，其中货物类13.71万元、服务类0万元、工程类0万元。较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车3辆（其中机要通信应急用车2辆、调研用车0辆、离退休干部用车1辆），一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车3 辆，较上年变化增加（减少） 0辆，增加（或减少）原因：

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积2800.41平方米，其中办公用房2800.41平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米.

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加（或减少）0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

 

 

呼伦贝尔市经济和信息化委员会

2018年1月30日