呼伦贝尔市工业和信息化局
2019年部门预算公开报告
目 录
一、部门主要职责、工作职能
二、机构设置及预算单位构成情况
三、部门预算收支总体情况
四、财政拨款收支预算情况
（一）财政拨款收支预算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
（三）机关运行经费安排情况
五、“三公”经费预算情况
六、政府采购预算情况
七、国有资产占有使用情况
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
九、项目支出绩效目标情况
十、名词解释
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道
十二、附表
（一）2019年部门预算公开报表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.财政拨款基本支出预算表
7.政府性基金预算收支表
8.财政拨款“三公经费”预算表
9.政府采购预算表
10.部门预算基本信息表
（二）项目预算绩效目标申报表
呼伦贝尔市工业和信息化局
2019年部门预算公开报告
根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发［2016］54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字［2016］126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市工业和信息化局2019年部门预算情况说明如下：
一、呼伦贝尔市工业和信息化局(原呼伦贝尔市经济和信息化委员会）主要职责、工作职能
（一）贯彻国家和自治区关于新型工业化发展战略和政策，拟订并组织实施自治区工业和信息化发展规划，协调解决自治区新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，推进军民结合、寓军于民的国防工业科研生产体系建设。
（二）监测分析工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警、信息发布和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责煤电油运综合协调工作；负责工业和信息化领域的应急管理、产业安全和国防动员有关工作；参与管理医药储备工作；会同有关部门做好应对自然灾害等所需救灾物资的生产、储备和调运；负责工业企业安全生产和应急救援工作。
（三）负责提出自治区工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、自治区财政性建设资金安排的意见，根据规定权限，审批、核准国家和自治区规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目；指导重点区域、重点产业、重点工业开发区和重点企业的建设与发展并负责监控和目标考核。
（四）根据自治区国民经济和社会发展总体规划和产业发展的导向和政策，提出产业结构调整意见，拟订工业行业规划，制定重点行业准入制度；组织实施工业布局调整；负责工业项目招投标活动的指导、协调和监督执法工作。
（五）负责工业领域的行业管理，承担电力行业的行政管理职能；承担振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划，依托国家和自治区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备的引进、消化创新和国产化。
（六）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业，协调组织实施有关国家、自治区工业和信息产业科技重大专项，推进相关科研成果产业化；负责工业行业的质量管理和品牌战略的推进；负责工业企业技术中心认定和管理工作；协调组织实施国家和地方信息技术标准；会同有关部门研究提出自治区信息化工作中的技术标准；指导电子信息产品质量管理；推动软件业、信息服务业和新兴产业发展，推进信息化和产业化融合。
（七）拟订并组织实施工业经济的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；拟订工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调工业环境保护、工业矿产资源和工业水资源的开发利用；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（八）组织工业经济技术交流合作、企业重组、承接发达地区产业转移和推进非资源型产业的发展。
（九）贯彻落实国家有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规,拟订自治区相关配套政策并组织实施；拟订并组织实施全区军民结合产业发展规划，指导军工民品产业发展，指导军民两用技术双向转移；负责军工科研生产的管理；负责自治区军工企事业单位的安全、保密、保卫工作的组织实施；组织军工企事业单位的固定资产投资项目初审、申报工作；负责全区民用爆炸物品生产管理，承担民用爆炸物品的安全生产责任。
（十）研究涉及工业经济和信息安全的重要问题，提出宏观调控政策建议；根据自治区国民经济和社会发展总体规划，拟订工业经济和生产性服务业的发展专项规划和年度计划并组织实施；研究工业经济布局规划和结构调整的政策措施；根据国家产业政策和自治区产业发展规划，拟订产业政策和标准并组织实施，引导与扶持工业和信息产业的发展。
（十一）指导协调信息资源的开发利用、企业信息化、电子政务发展和电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责社会公共信息资源共享的协调管理；组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用。
（十二）负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理；组织、指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；负责跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通；指导软件业发展，承担电子信息产品制造业行业管理的职能。
（十三）承担信息安全管理的责任，组织协调信息安全保障体系的建立；负责指导和协调信息安全防范工作；协调处理网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。
（十四）研究制定煤炭工业发展规划和产业结构调整意见并组织实施，履行煤炭生产、经营许可，统筹全区煤矿火区综合治理和瓦斯综合利用，承担煤炭行业宏观指导工作。
(十五）贯彻落实中小企业相关产业政策，拟定365体育投注中小企业中长期发展规划，指导中小企业产业结构和布局结构调整，引导中小企业建立现代企业制度，审核监督国家和自治区扶持中小企业专项资金和中小企业技术进步贴息资金的使用。
（十六）指导365体育投注中小企业对外经济技术交流与合作，指导365体育投注产业转移承接工作，负责统计监测分析365体育投注中小企业。
（十七）拟定365体育投注中小企业服务体系建设的相关政策措施，指导中小企业公共服务平台建设，推进中小企业信息化，会同有关部门做好中小企业的融资担保工作及中小企业信用担保项目资金的审核、监督管理工作。
（十八）承办365体育投注交办的其它事项。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市工业和信息化局预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔市工业和信息化局、呼伦贝尔市工业和项目研究中心、呼伦贝尔市节能监察中心、呼伦贝尔市工业和信息化局离退休人员工作办公室，其中行政单位2家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位1家。
人员基本情况：编制数89名，实有在职66人、离退休192人。
三、2019年收入支出预算总体情况
（一）2019年呼伦贝尔市工业和信息化局预算收入为1755.42万元，其中：公共财政拨款预算1755.42万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。
（二）2019年呼伦贝尔市工业和信息化局年度预算支出1755.42万元。其中：基本支出1623.42万元，占比92.48%；项目支出132万元，占比7.52%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
（三）2019年部门预算收入、支出1755.42万元，比上年减少1077.58万元，减少38.04%，增减原因：
1、公务费10%集中用于支付行政中心水电费。
2、财政预算整体压缩项目经费。
3、机构改革室内装饰工程质量监督管理所转隶市住建局
四、2019年财政拨款收支预算情况
（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：
2019年财政拨款收支预算为1755.42万元，包括一般公共预算财政拨款1755.42万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少1077.58万元，减少38.04%，增减原因：
1、公务费10%集中用于支付行政中心水电费。
2、财政预算整体压缩项目经费。
3、机构改革室内装饰工程质量监督管理所转隶市住建局
（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
7.社会保障和就业支出757.22万元，占比43.14%，较上年预算数减少965.22万元，主要用于机关事业单位基本眼老保险。
8.卫生健康支出91.89万元，占比5.23%，较上年预算数增加0.56万元，主要用于机关事业单位医疗保险。
9.节能环保支出58.26万元，占比3.32%，较上年预算数减少4.89万元，主要用于事业单位工资福利及商品服务支出。
10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
13.资源勘探信息等支出781.94万元，占比44.54%，较上年预算数减少103.66万元，主要用于行政单位工资福利及商品服务支出。
14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
17.住房保障支出66.11万元，占比3.77%，较上年预算数减少4.37万元，主要用于行政事业单位住房公积金。
18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元，主要用于……。
（三）机关运行经费安排情况说明：
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、2019年，我局机关运行经费财政拨款预算196.58万元，比上年（减少）26.17万元，（下降）11.75%。主要原因是核减公务费10%集中用于支付行政中心水电费,原办公楼暂借区政府减少取暖费。
五、“三公”经费预算情况
2019年“三公”经费支出预算69.10万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%;本年预算比上年执行数增加9.95万元，增加16.82%.其中：
（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）主要原因为……。
本年预算比上年执行数减少（或增加）***万元，减少（或增长）***%。
（二）公务接待费15.80万元，较上年预算减少0万元，减少0%。
本年预算比上年执行数增加9.75万元，增加161.16%。
（三）公务用车购置及运行经费53.30万元，较上年预算减少0万元，减少0%；本年预算比上年执行数减少0.2万元，增加0.38%，其中：
⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算增加0万元，增长0%。
本年预算比上年执行数减少21.70万元，减少100%。
⑵公务用车运行维护费53.30万元，较上年预算减少0万元，减少0%；。
本年预算比上年执行数增加21.9万元，增加69.75%
六、政府采购预算情况
2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。
七、国有资产占有使用情况
1、2019年公务用车情况：
截至2018年末，共有车辆11辆，其中机要通信应急用车2辆、调研用车0辆、离退休干部用车2辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车3辆、较上年变化增加（或减少）0 辆，增加（或减少）原因：*******
单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2、2019年房屋建筑物情况：
房屋建筑面积2800.41平方米，其中办公用房2800.41平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米，增加（或减少）原因：******
八、政府性基金预算财政拨款支出情况
2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%，主要用于…..。
我单位无政府性基金财政拨款预算.
九、2019年度项目支出绩效目标情况说明
2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算132万元，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。
（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。
（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：冯建梅 联系电话：8105114
十二、附件
1.2019年度部门预算公开表
2. 项目预算绩效目标申报表
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