2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度收入总计1912.59万元，较年初预算数增加387.18万元，增加原因主要为年中追加的自治区应用技术研发资金、自治区科技创新引导奖励资金、自治区知识产权专项资金和中央引导地方科技发展专项资金；财政拨款收入总计1876.69万元，较年初预算数增加351.28万元，增加原因主要为年中追加的自治区应用技术研发资金、自治区科技创新引导奖励资金、自治区知识产权专项资金和中央引导地方科技发展专项资金。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计3,195.69万元，其中：本年收入合计1,912.59万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1,283.10万元；支出总计3,195.69万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余296.88万元。与2016年度相比，收入总计减少593.23万元，下降15.70%；支出总计减少593.23万元，下降15.70%。主要原因： 2016年支出全区现代农牧业发展现场会会议经费600余万元，2017年无此项费用支出。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计1,912.59万元，其中：财政拨款收入1,876.69万元，占98.10%；其他收入35.89万元，占1.90%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计2,898.80万元，其中：基本支出798.86万元，占27.60%；项目支出2,099.94万元，占72.40%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计3,141.57万元，其中：年初结转和结余1,264.88万元；支出总计3,141.57万元，其中：年末结转和结余246.25万元。与2016年度相比，收入减少626.74万元，增长下降16.60%；支出减少626.74万元，下降16.60%。主要原因：2016年支出全区现代农牧业发展现场会会议经费600余万元，2017年无此项费用支出。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计2,895.32万元，其中：基本支出797.97万元，占27.50%；项目支出2,097.35万元，占72.40%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出797.96万元，其中：人员经费723.64万元，主要包括：基本工资181.29万元、津贴补贴149.61万元、奖金6.74万元、社会保障缴费37.40万元、绩效工资42.77万元、伙食补助0.48万元、其他工资福利支出3.85万元、对个人家庭补助支出301.50万元，较上年减少13.49万元，主要原因是：局机关2017年退休1人、调出3人、调入1人、考录1人，下属事业单位考录3人、退休1人；公用经费74.32万元，主要包括：办公费7.85万元、印刷费0.05万元、取暖费12.56万元、手续费0.15万元、差旅费6.30万元，其他交通费24.70万元。较上年减少714.87万元，主要原因是：2016年支出全区现代农牧业发展现场会会议经费，2017年无此项费用支出。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为23.30万元，支出决算为14.71万元，完成预算的63.30%，其中：因公出国（境）费支出决算为3.40万元，完成预算的170.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.82万元，完成预算的78.10%；公务接待费支出决算为2.49万元，完成预算的25.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因公出国（境）费”预算数为2万元，计划赴台湾开展科技合作交流活动，后因工作需要，原交流活动取消，改为赴日本参加中日大学展暨创新日本 2017”产学研对接会。出访费用完全遵照呼伦贝尔市财政局和呼伦贝尔市外事办公室联合发的文件，呼财发〔2014〕143号，并且出访费用完成与科技厅组团出访费用一致。但因出访日本费用较台湾高，因此“因公出国（境）费”支出数超出预算数。；二是公务用车运行维护费支出减少原因为车改后车辆减少，相应的费用减少；三是公务接待费减少原因为接待次数减少。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出14.71万元，因公出国（境）费支出3.40万元，占23.10%；公务用车购置及运行维护费支出8.82万元，占60.00%；公务接待费支出2.49万元，占16.90%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出3.40万元。全年因公出国（境）团组1个，累计2人次。主要用于出国期间的住宿费、伙食费、公杂费、国际间往返旅费、签证费、保险费。

公务用车购置及运行维护费支出8.82万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出8.82万元，用于车辆用油、车辆维修和车辆保险等费用，车均运维费4.40万元，较上年减少8.60万元，主要原因是车改后车辆减少，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出2.49万元。其中：国内公务接待费2.49万元，接待41批次，共接待220人次。主要用于接待来访人员和专家。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出57.77万元，比2016年减少699.71万元，降低92.40%。主要原因是：2016年支出全区现代农牧业发展现场会会议经费600余万元，2017年无此项费用支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额97.74万元，其中：政府采购货物支出72.46万元，比2016年增加54.14万元，增长295.50%，主要原因是：所属三级事业单位采购科技创业服务中心大楼外悬挂的LED大屏幕；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出25.28万元，比2016年减少153.01万元，降低85.80%，主要原因是：2016年承办的全区现代农牧业发展现场会展厅布展服务费支出100余万元，2017年无此费用支出。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆;一般公务用车2辆，与2016年相同;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门2017年度市本级应用技术研发资金676.86万元，于2017年9月拨付至各项目承担单位，由各项目承担单位实际使用。截至2017年12月大部分项目单位处于项目实施初期阶段，基本完成项目初期绩效阶段性目标。该项目绩效评价报告已上报市财政局预算绩效中心。

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