根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的呼伦贝尔市科学技术局2018年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市科学技术局主要工作职能

(一)贯彻执行国家、自治区关于科技工作的方针、政策、法规；研究制定365体育投注科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、措施，并组织实施。

(二)确定呼伦贝尔市科技发展布局和优先领域，编制科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

(三)提出365体育投注科技体制改革有关政策和措施；推动科技创新体系建设，提高科技创新能力；指导365体育投注科技体制改革工作。

(四)研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；归口管理应用技术研究与开发专项资金、科学事业费等有关经费的分配、预决算及经费使用的监督与管理，协同有关部门综合运用财政、金融、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

(五)制定365体育投注工业、农牧业、社会发展等领域的科技攻关、成果推广和高新技术产业化的政策措施，负责各类科技计划项目的申报、组织实施。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市科学技术局预算编制单位4个, 分别是呼伦贝尔市科学技术局、呼伦贝尔市科学情报研究所、呼伦贝尔市新能源技术推广站、呼伦贝尔市生产力促进中心，较上年增加（或减少）0个。

编制数48名，在职职工43人，其中行政15人、事业24人、工勤4人；离退休职工35人，遗属1人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市科学技术局部门预算收入为1473.41万元，其中：公共财政拨款预算1473.41万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、纳入专户管理的教育收费收入0万元、公共财政拨款（补助）结转安排0万元、预算单位结转结余安排0万元。

（二）2018年呼伦贝尔市科学技术局部门年度预算支出1473.41万元。其中：公共财政拨款预算支出1473.41万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、纳入专户管理的教育收费收入预算支出0万元、公共财政拨款（补助）结转安排支出0万元、预算单位结转结余安排支出0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出830.39万元，其中人员支出494.92万元、基本公用支出38.87万元、对个人和家庭的补助支出269.05万元、专项性公用支出27.55万元、专项业务费0万元。

⑵项目支出643.02万元：其中专项资金643.02万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出1117.57万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出268.69万元、医疗卫生和计划生育管理事务44.80万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出1020万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出42.35万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出494.92万元、商品和服务支出66.42万元、对个人和家庭的补助269.05万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出643.02万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出182.35万元、机关商品和服务支出44.53万元、机关资本性支出（一）643.02万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助334.46万元、对事业单位资本性补助0万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助269.05万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算830.39万元，其中公共财政拨款（补助）830.39万元、政府性基金预算拨款0万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出494.92万元、商品和服务支出66.42万元、对个人和家庭的补助269.05万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（四）2018年部门预算收入、支出1473.41万元，比上年减少52万元，减少3.41%，主要原因：

1、人员减少2人。

2、2018年预算不含上年结转资金。

 

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算26.25万元，较上年减少3万元，减少10.26%，其中：

（一）因公出国（境）费0元，较上年减少2万元，减少100%，主要原因为2018年暂无因公出国（境）工作计划.

（二）公务接待费8.95万元，较上年减少1万元，减少10.05%，主要原因为计划减少接待次数、控制接待人数。

（三）公务用车购置及运行经费17.30万元，较上年增长0%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%.

⑵公务用车运行维护费17.30万元，较上年增加0万元，增长0%。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，其中货物类0万元、服务类0万元、工程类0万元。较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车1辆（其中机要通信应急用车1辆、调研用车1辆、离退休干部用车0辆），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，较上年变化增加（或减少）0辆

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积8575.60平方米，其中办公用房8575.60平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加（或减少）0万元。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

 

 

呼伦贝尔市科学技术局

2018年1月31日