目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

呼伦贝尔市科学技术局

2019年部门预算公开报告

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市科学技术局2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市科学技术局部门主要职责、工作职能

(一)贯彻执行国家、自治区关于科技工作的方针、政策、法规；研究制定365体育投注科技发展战略和科技促进经济与社会发展的政策、措施，并组织实施。

(二)确定呼伦贝尔市科技发展布局和优先领域，编制科技发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

(三)提出365体育投注科技体制改革有关政策和措施；推动科技创新体系建设，提高科技创新能力；指导365体育投注科技体制改革工作。

(四)研究多渠道增加科技投入的措施，优化科技资源的配置；归口管理应用技术研究与开发专项资金、科学事业费等有关经费的分配、预决算及经费使用的监督与管理，协同有关部门综合运用财政、金融、税收等经济手段，加强对科技工作的宏观调控。

(五)制定365体育投注工业、农牧业、社会发展等领域的科技攻关、成果推广和高新技术产业化的政策措施，负责各类科技计划项目的申报、组织实施。

(六)编制365体育投注科技示范基地、科技示范园区的建设规划、计划，并组织实施。

(七)归口管理科技合作和交流工作；编制科技合作计划，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导旗市和有关部门对外科技合作与交流工作。

(八)会同有关部门拟订呼伦贝尔市促进产学研相结合的相关政策；促进科技人才资源的合理配置，会同有关部门提出有利科技人才成长的相关政策。

(九)负责365体育投注科学技术奖评审的组织工作；负责管理科技成果鉴定、科技保密、技术市场等工作；制定科学技术普及和宣传工作规划；促进发展科技咨询、招标、评估等中介组织，推动科技服务体系建立。

(十)负责科技信息、统计工作；扶持引导民营科技企业的发展。

(十一)指导协调市直有关部门和旗市区的科技管理工作，协同有关部门推动地区和行业科技进步；提出并组织实施365体育投注科技教育培训计划。

(十二)负责管理365体育投注科技信息网络建设工作、新能源技术推广和生产力促进工作。

(十三)负责管理365体育投注知识产权工作、专利工作。

(十四)承办365体育投注交办的其它工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市科学技术局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔市科学技术局、呼伦贝尔市科技情报研究所、呼伦贝尔市生产力促进中心、呼伦贝尔市新能源技术推广站，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位2家。

人员基本情况：单位人员编制48个，实有43人。其中：行政编制17个，实有17人；行政工勤编制3个，实有4人；事业编制28个，实有22人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市科学技术局部门预算收入为646.32万元，其中：公共财政拨款预算646.32万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）2019年呼伦贝尔市科学技术局部门年度预算支出646.32万元。其中：基本支出646.32万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（三）2019年部门预算收入、支出646.32万元，比上年减少827.09万元，减少56.13%，减少原因：

1、2019年应用技术研发资金指标下达至市财政局科技文化科。

2、离休人员去世1人。

3、退休人员部分工资由社保局发放。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2018年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为646.32万元，包括一般公共预算财政拨款646.32万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少827.09万元，减少56.13%，增减原因：

1、2019年应用技术研发资金指标下达至市财政局科技文化科。

2、离休人员去世1人。

3、退休人员部分工资由社保局发放。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支预算总表4）

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出453.12万元，占比70.11%，较上年预算数减少664.45万元，主要用于人员经费支出。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出102.83万元，占比15.91%，较上年预算数减少165.86万元，主要用于支付退休人员部分工资。

8.卫生健康支出46.88万元，占比7.25%，较上年预算数增加2.08万元，主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出43.49万元，占比6.73%，较上年预算数增加1.14万元，主要用于缴纳住房公积金。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（数值取自：预算公开表—财政拨款收支总预算表4）

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算49.35万元，比上年增加2.3万元，增长4.89%。主要原因是工会经费、公务员培训费及公务交通补贴较上年有所增加。

（此项说明只有行政单位及参公单位填列，数值参考：财政拨款基本支出预算表6及部门预算输出表）

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算21.25万元，较上年预算减少5万元，减少19.05%;本年预算比上年执行数增加11.21万元，增加111.65%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%;

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0。

（二）公务接待费7.30万元，较上年预算减少1.65万元，减少18.44%，减少主要原因为按预算下达指标压减。

本年预算比上年执行数增加6.17万元，增加546.02%。

（三）公务用车购置及运行经费13.95万元，较上年预算减少3.35万元，减少19.36%；本年预算比上年执行数增加5.04万元，增加56.57%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为无；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

⑵公务用车运行维护费13.95万元，较上年预算减少3.35万元，减少19.36%，减少主要原因为按预算下达指标压减。

本年预算比上年执行数增加5.04万元，增加56.57%。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9）

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆2辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车1辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化增加（或减少）0 辆.

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积8690.6平方米，其中办公用房8575.60平方米、业务用房0平方米、其他用房115平方米，较上年增加115平方米，增加原因：呼伦贝尔市科技情报研究所以前年度两名职工购房集资款折合面积115平方米，因该面积属于“其他用房”，2018年部门预算申报系统无此选项，故2018年未填报。

（数值取自：预算公开表--基本信息表10）

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。

（数值取自：预算公开表--基金预算表7）

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：金彬 联系电话：8221592

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

 

 

呼伦贝尔市科学技术局