根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市三届人大五次会议审议批准的呼伦贝尔市教育部门2017年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市教育部门主要工作职能

贯彻落实国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定365体育投注教育发展规划和工作计划，并组织实施。统筹管理和指导365体育投注的基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、幼儿教育、教师教育以及其他各类教育事业；指导中等、初等学校的标准化学校建设；指导中等及中等以下各类教育的教育教学心革；研究提出布局和结构调整的意见。

二、部门和单位构成

2018年呼伦贝尔市教育部门预算编制单位10个,分别是呼伦贝尔市教育局、呼伦贝尔市招生考试中心、呼伦贝尔市教育督导评估中心、海拉尔第一中学、海拉尔第二中学、呼伦贝尔市特教中心、大兴安岭林业学校、呼伦贝尔市研修学院、牙克石林业第一中学、呼伦贝尔市民族少年宫。

编制数1378名，在职职工1159人，其中行政29人、事业1093人,工勤人员37人；离退休职工556人，遗属32人。

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年呼伦贝尔市教育部门预算收入为21207.99万元，其中：公共财政拨款预算20531.99万元、政府性基金预算0万元、纳入专户管理的教育收费收入606万元、经营收入70万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（二）2018年呼伦贝尔市教育部门年度预算支出21207.99万元，其中：公共财政拨款预算20531.99万元、政府性基金预算0万元、纳入专户管理的教育收费收入606万元、事业收入预算支出0万元、经营收入70万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出20765.04万元，其中人员支出14821.88万元、基本公用支出1622.13万元、对个人和家庭的补助支出4272.58万元、专项性公用支出48.45万元、专业业务费0万元。

⑵项目支出372.95万元，专项资金372.95万元。

⑶经营支出70万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出14456.01万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出4201.21万元、医疗卫生与计划生育管理事务1270.94万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1279.83万元。粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3、2018年部门预算支出按照经济支出分类情况：

工资福利支出14821.88万元、商品和服务支出2108.53万元、对个人和家庭的补助4272.58万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）5万元、资本性支出*0万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出342.64万元、机关商品和服务支出350.33万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助16057.44万元、对事业单位资本性补助5万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助4272.58万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

（四）2018年部门预算收入、支出21207.99万元，比上年减少3425.22万元，减少13.9%，主要原因：

1、工资福利支出比上年减少1204.99万元，减少7.5%。

2、商品和服务支出比上年减少804.04万元，减少27.6%。

2、对个人和家庭的补助比上年减少1421.19万元，减少24.96%。

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算104.31万元，较上年减少0.6万元，减少0.57%，其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

（二）公务接待费16.56万元，较上年减少0.4万元，减少2.36%。主要原因为接待减少。

（三）公务用车购置及运行经费87.75万元，较上年减少0.2万元，减少0.23%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年没有变动。主要原因没有购车计划。

⑵公务用车运行维护费87.75万元，较上年减少0.2万元，减少0.23%。主要原因根据国家政策，逐年减少维护费。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算450.17万元，较上年增加0万元，增长0%。

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算130.8万元，较上年增加9万元，增长7.38%。

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车31辆（其中实行公务用车制度改革单位机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆）；未实行公务用车制度改革单位用车30辆（机要通信应急用车12辆、调研用车10辆、特种专业技术用车8辆），较上年减少1辆，原因是行政单位呼伦贝尔市教育局实行公务用车改革，减少了。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积189958.04平方米，其中办公用房60570.91平方米、业务用房118952.72平方米、其他用房10434.38平方米，较上年增加了18166.6平方米。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元。我单位2018年无政府性基金支出预算。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

附件：2018年度部门预算公开表

呼伦贝尔市教育局

2018年1月30日