目 录

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.家庭贫困蒙语授课生学习和生活补助

2.汉语言文字工作专项资金

3.教育在线视讯管理平台设备购置及运维经费

4.乡村教师表彰奖励专项资金

5.特殊教育学校寄宿生生活费补助市本级配套资金

呼伦贝尔市教育部门

2019年部门预算公开报告

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市教育部门2019年部门预算情况说明如下：

1. 呼伦贝尔市教育部门主要职责职能

（一）贯彻落实国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定365体育投注教育发展规划和工作计划，并组织实施。

（二）统筹管理和指导365体育投注的基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、学前教育、教师教育以及其他各类教育事业；指导各级各类学校的教育教学改革。研究提出布局和机构调整的意见。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，实施义务教育标准化学校建设，指导基础教育规范办学，指导中小学校外教育。

（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，依据中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业学校组织实施；指导职业教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

（五）统筹协调和指导民族教育工作，负责落实民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；指导民族中小学教育教学工作和师资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

（六）指导各类学校德育、体育、卫生、艺术、国防等工作；组织编写乡土教材；指导教科研、现代技术教育（电化教育）、教学仪器装备和实验教学等工作；推动教育信息化发展。管理365体育投注教育学会和教育社团。

（七）指导365体育投注中小学校、幼儿园和中等职业学校安全稳定管理工作。

（八）统筹管理民办教育工作，负责高中阶段民办学校（含完全中学、中等职业学校）和面向本市招生的民办教育培训机构的审批和管理。

（九）指导中等及以下各级各类学校教师、中小学校长队伍建设工作；负责组织中等以下各级各类学校教师、校长继续教育工作；负责高中、中等专业学校教师资格认定；指导365体育投注中小学教师资格认定工作；管理并指导教育国际合作与对外交流工作。

（十）贯彻落实国家和自治区关于语言文字工作的方针、政策；会同有关部门协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用。

（十一）负责组织管理365体育投注各类教育招生考试工作；负责普通高校、成人院校和高中阶段教育招生等录取工作；中等职业学校自主招生的监管工作。

（十二）会同有关部门协调、管理上级划拨的和市本级的各项教育经费；研究制定筹措教育经费、投资的管理制度和办法；监督教育经费的投入和使用；按有关规定管理国内外对365体育投注的教育援助资金和教育贷款；负责365体育投注教育事业及教育经费的统计和分析；指导管理365体育投注教育基本建设项目；指导管理365体育投注学生资助工作。

（十三）指导并组织教育督导工作，负责对旗市区政府和教育行政部门的中等及中等以下教育的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量检测工作，发布教育督导报告。

（十四）成立呼伦贝尔市教育系统党委，为市委直属党委，负责统筹抓好市直教育系统党建工作，指导各旗市区教育系统党建工作。

（十五）组织开展365体育投注教育工会工作；依法监督指导各类学校的教代会、职代会工作。

（十六）在365体育投注领导下，协调市属高等院校相关工作。

（十七）承办365体育投注交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市教育部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算10个,分别是呼伦贝尔市教育局、呼伦贝尔市招生考试中心、呼伦贝尔市教育督导评估中心、海拉尔第一中学、海拉尔第二中学、呼伦贝尔市特教中心、大兴安岭林业学校、呼伦贝尔市研修学院、牙克石林业第一中学、呼伦贝尔市民族少年宫，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位4家、公益二类事业单位 5家。

人员基本情况：编制数1377名，实有在职1181人，离退休职工576人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市教育部门预算收入为19224.63万元，其中：公共财政拨款预算18673.63万元，占比97.1%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入451万元，占比2.34%；事业单位经营收入100万元，占比0.52%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年呼伦贝尔市教育部门年度预算支出19224.63万元。其中：基本支出18956.13万元，占比98.6%；项目支出268.5万元，占比1.4%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出19224.63万元，比上年减少1983.36万元，减少9.35%，增减原因：

1. 工资福利支出比上年增加1420.38万元，增加9.5%。

2. 商品和服务支出比上年减少20.75万元，减少0.98%。

3、对个人和家庭的补助比上年减少3377.99万元，减少79.06%。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为18308.63万元，包括一般公共预算财政拨款18308.63万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少2217.36万元，减少10.8%，增减原因：人员支出中的带薪休假减少。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出13088.19万元，占比71.5%，较上年预算数减少685.82万元，主要用于机关运行费及业务费。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出2585.27万元，占比14.1%，较上年预算数减少1615.94万元，主要用于社会保障缴费等。

8.卫生健康支出1313.5万元，占比7.2%，较上年预算数增加42.57万元，主要用于医疗补助等。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出1321.66万元，占比7.2%，较上年预算数增加41.83万元，主要用于住房公积金。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算432.8万元，比上年减少97.42万元，减少9.8%。主要原因是为保障部门正常运行在上年基础上结合当年需求情部。以预算资金为基础实行分类压减。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算97.45万元，较上年预算减少6.86万元，减少6.58%;本年预算比上年执行数增加24.72万元，增加33.99%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费15.19万元，较上年预算减少1.37万元，减少8.27%;减少的主要原因是厉行节约。

本年预算比上年执行数增加7.04万元，增长86.38%。

（三）公务用车购置及运行经费82.26万元，较上年预算减少5.49万元，减少6.26%；本年预算比上年执行数增加17.68万元，增长27.4%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

⑵公务用车运行维护费82.26万元，较上年预算减少5.49万元，减少6.26%；。减少的主要原因是根据国家政策，逐年减少维护费。

本年预算比上年执行数增加17.68万元，增长27.4%

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆31辆，其中机要通信应急用车3辆、调研用车13辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车10 辆、较上年变化增加（或减少）0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积218292.81平方米，其中办公用房60472.39平方米、业务用房88846.97平方米、其他用房68973.45平方米，较上年增加28334.77平方米，增加的主要原因是去年未入固定资产。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%，主要是我部门无政府性基金财政拨款预算。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算268.5万元，占全部项目支出预算的100%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尉桂兰 联系电话：0470-8217656

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市教育局