目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、工作职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、事业运转经费安排情况说明

三、政府采购预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2020年部门预算公开表

一、部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

11．机关运行经费预算表

12．事业运转经费预算表

二、项目预算绩效目标申报表

 

 

 

 

呼伦贝尔市教育部门

2020年部门预算公开报告

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市教育部门2020年部门预算情况说明如下：

第一部分  部门概况

 

一、呼伦贝尔市教育部门主要职责职能、职责

（一）贯彻落实国家、自治区有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定365体育投注教育发展规划和工作计划，并组织实施。

（二）统筹管理和指导365体育投注的基础教育、职业教育、成人教育、民族教育、特殊教育、学前教育、教师教育以及其他各类教育事业；指导各级各类学校的教育教学改革。研究提出布局和机构调整的意见。

（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，实施义务教育标准化学校建设，指导基础教育规范办学，指导中小学校外教育。

（四）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，依据中等职业教育教学指导文件和教学评估标准，指导中等职业学校组织实施；指导职业教育、农牧民教育、社区教育及各类成人教育。

（五）统筹协调和指导民族教育工作，负责落实民族教育发展改革的政策措施，并组织监督实施；指导民族中小学教育教学工作和师资队伍建设；指导教育系统民族团结教育和少数民族语言文字规范化工作。

（六）指导各类学校德育、体育、卫生、艺术、国防等工作；组织编写乡土教材；指导教科研、现代技术教育（电化教育）、教学仪器装备和实验教学等工作；推动教育信息化发展。管理365体育投注教育学会和教育社团。

（七）指导365体育投注中小学校、幼儿园和中等职业学校安全稳定管理工作。

（八）统筹管理民办教育工作，负责高中阶段民办学校（含完全中学、中等职业学校）和面向本市招生的民办教育培训机构的审批和管理。

（九）指导中等及以下各级各类学校教师、中小学校长队伍建设工作；负责组织中等以下各级各类学校教师、校长继续教育工作；负责高中、中等专业学校教师资格认定；指导365体育投注中小学教师资格认定工作；管理并指导教育国际合作与对外交流工作。

（十）贯彻落实国家和自治区关于语言文字工作的方针、政策；会同有关部门协调、指导和监督检查汉语言文字规范和标准的应用。

（十一）负责组织管理365体育投注各类教育招生考试工作；负责普通高校、成人院校和高中阶段教育招生等录取工作；中等职业学校自主招生的监管工作。

（十二）会同有关部门协调、管理上级划拨的和市本级的各项教育经费；研究制定筹措教育经费、投资的管理制度和办法；监督教育经费的投入和使用；按有关规定管理国内外对365体育投注的教育援助资金和教育贷款；负责365体育投注教育事业及教育经费的统计和分析；指导管理365体育投注教育基本建设项目；指导管理365体育投注学生资助工作。

（十三）指导并组织教育督导工作，负责对旗市区政府和教育行政部门的中等及中等以下教育的督导评估和检查验收工作；组织开展基础教育发展水平和质量检测工作，发布教育督导报告。

（十四）成立呼伦贝尔市教育系统党委，为市委直属党委，负责统筹抓好市直教育系统党建工作，指导各旗市区教育系统党建工作。

（十五）组织开展365体育投注教育工会工作；依法监督指导各类学校的教代会、职代会工作。

（十六）在365体育投注领导下，协调市属高等院校相关工作。

（十七）承办365体育投注交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

1. 从预算单位构成看，2020年呼伦贝尔市教育部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算10个,分别是呼伦贝尔市教育局、呼伦贝尔市招生考试中心、呼伦贝尔市教育信息中心、海拉尔第一中学、海拉尔第二中学、呼伦贝尔市特教中心、大兴安岭林业学校、呼伦贝尔市研修学院、牙克石林业第一中学、呼伦贝尔市民族少年宫，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位6家、公益二类事业单位3家。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

预算单位情况表

 

序号

单位名称

单位情质

1

呼伦贝尔市教育局机关

行政机关

2

呼伦贝尔市招生考试中心

事业单位

3

呼伦贝尔市教育信息中心

事业单位

4

呼伦贝尔市教育研修学院

事业单位

5

海拉尔第一中学

事业单位

6

海拉尔第二中学

事业单位

7

呼伦贝尔市特殊教育中心

事业单位

8

大兴安岭林业学校

事业单位

9

牙克石林业第一中学

事业单位

10

呼伦贝尔市民族少年宫

事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

人

 

 

 

2.人员基本情况：编制数1516名，其中行政编制31名、参公编制0名、事业编制1485名。实有在职1227人、离休7人、退休577人、遗属24人。

 

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

 

一、2020年部门预算收支总体情况说明

收入预算20,013.85万元，比2019年预算增加789.22万元，增长了4.1%，增加主要是由于各直属单位专项增加。

支出预算20,013.85万元，比2019年预算增加789.22万元，增长了4.1%，增加主要是由于各直属单位专项增加。

（一）部门预算收入情况说明

2020年呼伦贝尔市教育部门预算收入为20,013.85万元，其中：公共财政拨款预算19,658.85万元，占比98.2%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入255万元，占比1.27%；事业单位经营收入100万元，占比0.49%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

2020年呼伦贝尔市教育部门年度预算支出20,013.85万元。其中：基本支出19825.85万元，占比99.1%；项目支出188万元，占比0.93%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）部门预算收支较上年增减分析

2020年部门预算收入、支出 20,013.85万元，比上年增加789.22万元，增加4.1%，增减原因：

1、工资福利支出比上年增加915.18万元，增加5.6%。

2、商品和服务支出比上年减少44.07万元，减少2.4%。

3、对个人和家庭的补助比上年减少0.09万元，减少0.01%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2020年财政拨款收支预算为19,658.85万元，包括一般公共预算财政拨款19,658.85万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2019年增加1350.22万元，减少10.8%，增减原因：

1、工资福利支出比上年增加1105.18万元，增加6.89%。

3、商品和服务支出比上年增加326.93万元，增加28.3%。

3、对个人和家庭的补助比上年减少0.09万元，减少0.01%。

（二）2020年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出14,343.31万元，占比72.96%，较上年预算数增加1255.12万元，主要用于机关运行费及业务费。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出2,374.23万元，占比12.1%，较上年预算数减少211.04万元，主要用于社会保障缴费等。

8.卫生健康支出1,494.08万元，占比7.6%，较上年预算数增加180.58万元，主要用于医疗补助等。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出1447.23万元，占比7.36%，较上年预算数增加125.57万元，主要用于住房公积金。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2020年呼伦贝尔市教育部门无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费支出预算88.32万元，较上年预算减少9.13万元，减少9.4%;本年预算比上年执行数增加38.45万元，增加77.1%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%；减少或（增长）。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费11.72万元，较上年预算减少3.47万元，减少22.8%;减少的主要原因是厉行节约。

本年预算比上年执行数增加5.37万元，增长84.5%。

（三）公务用车购置及运行经费76.6万元，较上年预算减少5.66万元，减少6.9%；本年预算比上年执行数增加33.08万元，增长76%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

⑵公务用车运行维护费76.6万元，较上年预算减少5.66万元，减少6.9%；减少（或增加）的主要原因是根据国家政策，逐年减少维护费。

本年预算比上年执行数增加33.08万元，增长76%。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年，我局机关运行经费财政拨款预算76.79万元，其中：商品和服务支出类：办公费32.93万元，邮电费1.5万元，培训费1.91万元，公务接待费4.2万元，工会经费3.75万元，公务用车运行维护费3.10万元，其他交通费28.98万元，其他商品和服务支出0.42万元。

2020年机关运行经费比上年减少356.01万元，减少82.3%，减少的原因是2019年机关运行经费包含工资和福利支出、对个人和家庭的补贴。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年呼伦贝尔市教育部门事业运转经费财政拨款预算1,448.82万元，其中：302商品和服务支出类：办公费120.48万元、印刷费1.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费10.5万元、电费32万元、邮电费4.15万元、取暖费1,078.73万元、物业管理费0万元、差旅费13.5万元、因公出国（境） 费用0万元、维修（护）费7.5万元、租赁费0.2万元、会议费3万元、培训费10.2万元、公务接待费6.02万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.5万元、委托业务费0万元、工会经费116.58万元、福利费0万元、公务用车运行维护费37.7万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.86万元；310资本性支出类：房屋建筑物购建0万元、办公设备购置2.7万元。

2020年事业运转经费比上年增加（减少）0万元，增长（或下降）0 %。

三、政府采购预算情况

2020年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

四、国有资产占有使用情况说明

1、2020年公务用车及大型设备情况：

截至2019年末，共有车辆32辆，其中机要通信应急用车6辆、调研用车3辆、业务用车19辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、较上年变化增加（或减少）0辆。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、2020年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积193,417.20平方米，其中办公用房52,233.20平方米、业务用房98,957.00平方米、其他用房42,227.00平方米，较上年减少24,875.61平方米，减少的主要原因是直属单位2019年预算公开中是房屋和构筑物，主要包括校园地面、体育看台、运动场、水泵房等构筑物。去年未入固定资产。

五、2020年度项目支出绩效目标情况说明

2020年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算188万元，占全部项目支出预算的100%。

 

 第四部分   名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

六、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

七、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分   预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：尉桂兰   联系电话：0470-8217656

 

第六部分   部门预算公开表

 

附表：

1.部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

 

 

 

呼伦贝尔市教育局

2020年5月25日