目 录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

1.社会信用体系建设软件运行维护费

2.项目前期费

 

 

 

 

呼伦贝尔市发展和改革委员会单位

2019年部门预算公开报告

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市发展和改革委以单位2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市发展和改革委员会部门主要职责、工作职能

（一）贯彻执行国家关于国民经济和社会发展的战略、方针、政策，拟订并组织实施365体育投注国民经济和社会发展中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出365体育投注国民经济发展、价格调控和优化经济结构的目标、政策建议和措施办法，提出综合运用各种经济手段和政策建议；受365体育投注委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告。

（二）监测365体育投注宏观经济和社会发展态势，预测预警、信息引导；研究365体育投注经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责调节经济运行和协调解决经济运行中的重大问题；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输的协调。

（三）负责汇总分析365体育投注财政、金融等方面的情况；参与制定财政、金融、土地政策，综合分析财政、金融、土地政策的执行效果；负责365体育投注全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（四）贯彻落实国家价格收费政策，提出365体育投注价格调控目标；按照《内蒙古自治区价格管理目录》，组织制定和调整政府定价和政府指导价商品、服务价格和收费标准；调控市场调节的价格和收费标准；负责监督检查价格政策的执行，依法查处365体育投注价格违法行为和乱收费案件、不正当价格行为等；开展价格鉴证、认证、纠纷调处等工作。

（五）指导推进和综合协调365体育投注经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题；组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好专项经济体制改革之间的衔接；指导经济体制改革试点工作。

（六）规划365体育投注重大建设项目和生产力布局，拟订365体育投注全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责审核并上报由自治区审批（核准、备案）的重大建设项目，合理安排使用中央、自治区财政性建设资金；指导和监督365体育投注国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策建议；指导工程咨询业发展。

（七）推进365体育投注经济结构调整，组织拟订综合性产业政策；负责协调365体育投注第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施；协调农牧业和农村牧区经济社会发展的重大问题；拟订365体育投注服务业、现代物流业发展战略、规划和政策措施，协调解决有关重大问题；组织拟订365体育投注高技术产业发展、产业技术进步、产业升级规划和政策措施，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（八）组织编制365体育投注主体功能区规划并协调实施和进行监测评估，组织拟订365体育投注区域协调发展及365体育投注西部大开发、振兴东部经济的规划和政策措施，研究提出城镇化发展战略和政策建议，负责地区经济协作的统筹协调；承担365体育投注对外开放、经济协作工作；综合协调365体育投注开发区的规划和发展工作。

（九）承担365体育投注重要商品总量平衡和宏观调控任务，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订战略物资储备规划，负责组织365体育投注战略物资的收储、动用、轮换和管理。

（十）负责365体育投注社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订365体育投注社会发展的政策办法，会同有关部门研究提出促进365体育投注就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革的重大问题。

（十一）负责365体育投注节能减排的综合协调工作，组织拟订365体育投注发展循环经济、全社会资源节约、综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制365体育投注生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调365体育投注环保产业和促进清洁生产有关工作。

（十二）组织实施国家和自治区应对气候变化的战略、规划和政策；组织拟订365体育投注应对气候变化的规划和政策措施。

（十三）起草365体育投注国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规规章草案及其他规范性文件；按规定指导和协调365体育投注招投标工作；组织拟订贯彻落实自治区国民经济动员政策、规划计划的措施办法，组织实施365体育投注国民经济动员有关工作。

（十四）承担重大建设项目稽查责任，跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市投资政策和规定情况；组织开展对中央、自治区财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查。

（十五）负责365体育投注信用征集系统规划、建设和管理工作。

（十六）编制365体育投注铁路建设中长期发展规划和365体育投注重点铁路项目前期工作计划，监测和分析铁路行业的发展状况，按权限审核上报铁路项目建议书、可研报告；配合国家、自治区有关部门对365体育投注铁路建设项目的审查评估工作；编制铁路在建项目的年度计划，承担工程进度、资金使用、工程质量等的监督管理工作，提出考评意见；负责项目在建过程中与相关旗（市、区）及项目单位的协调工作。

（十七）贯彻执行国家、自治区有关能源开发的方针政策、法律法规，拟订365体育投注能源产业发展目标、政策和措施，组织拟订365体育投注能源发展总体规划、综合性能源区域规划和年度计划，并组织实施；统筹规划365体育投注能源领域重大建设项目和生产力布局，负责各类能源规划，能源规划与国民经济和社会发展规划、主体功能区规划、其他行业规划的衔接平衡。

（十八）负责煤炭、石油、天然气、电力、新能源和煤制燃料、可再生能源等能源的开发管理，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村牧区能源开发工作；负责365体育投注能源开发节能和资源综合利用，指导能源科技进步，组织协调相关重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；研究提出能源资源配置意见；按权限审核上报由国家、自治区审批（核准）的相关重大能源建设项目；按权限核准（备案）相关能源建设项目；推进365体育投注能源行业体制改革。

（十九）组织相关部门开展跨境能源国际合作，协调境外能源开发利用工作。

（二十）贯彻执行国家、自治区有关粮食流通、储备的方针政策和法律法规；拟订365体育投注粮食流通、储备有关政策，研究提出365体育投注粮食宏观调控、总量平衡中长期规划，进出口总量计划和动用365体育投注储备粮的建议或方案，并组织实施。

（二十一）拟订365体育投注深化粮食流通体制改革方案并组织实施，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议，推动365体育投注国有粮食企业改革。

（二十二）承担365体育投注粮食监测预警和应急工作；研究提出365体育投注列入国家最低收购价政策范围及其他政策范围粮食品种的建议；负责政策性粮食和军粮供应和管理工作。

（二十三）负责365体育投注粮食流通监督检查，制订粮食流通监督检查制度并组织实施；负责对原粮及粮食收购、储存环节质量安全的监督管理；负责拟订粮食收购资格基本条件并组织实施。

（二十四）负责365体育投注粮食流通的行业管理和粮食市场体系建设，拟订行业发展规划和粮食收购市场准入标准并组织实施；制定行业技术规范、推进365体育投注粮食流通科技进步和新技术推广；负责粮食收获质量调查、会检、品质测报等工作。

（二十五）制订市本级储备粮油调运和仓储管理办法；会同相关部门研究提出地方储备和市本级储备粮的规模、总体布局并组织实施；指导365体育投注国有及国有控股企业粮食仓库管理工作。

（二十六）负责365体育投注粮食流通基础设施建设规划、布局，确定设施建设投资项目并指导实施。

（二十七）指导365体育投注粮食行业财会工作，负责365体育投注粮食流通的统计工作。

（二十八）365体育投注和上级业务行政部门交办的其他工作。

 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市发展和改革委员会以部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：呼伦贝尔市发展和改革委员会、呼伦贝尔市发展研究中心、呼伦贝尔市价格认证中心、呼伦贝尔市经济社会研究院，其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位2家。

人员基本情况：编制数128名，实有在职101人、离退休24人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市发展和改革委员会部门预算收入为2314.48万元，其中：公共财政拨款预算2314.48万元，占比100%；政府性基金预算0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元，上年结转安排0万元。

（二）2019年呼伦贝尔市发展和改革委员会部门年度预算支出2314.48万元。其中：基本支出2134.48万元，占比92.22%；项目支出180万元，占比7.78%；事业单位经营支出0万元。

（三）2019年部门预算收入、支出2314.48万元，比上年增加363.42万元，增长18.63%，增减原因：

1、单位人员的增资、人员经费和机关运行经费正常的增加。

2、项目款较上年有所增加。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为2214.48万元，包括一般公共预算财政拨款2214.48万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年增加263.42万元，增长13.50%，增减原因：

1、单位人员的增资、人员经费和机关运行经费正常的

2、项目款的增加。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出1829.26万元，占比82.6%，较上年预算数增加274.94万元，主要用于人员增资，人员经费。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出179.53万元，占比8.1%，较上年预算数减少7.88万元，主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

8.卫生健康支出100.84万元，占比4.5%，较上年预算数减少1.78万元，主要用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加*0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出104.85万元，占比4.7%，较上年预算数减少1.86万元，主要用于规定向职工缴纳的住房公积金。

18.粮油物资储备支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增0万元。

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算604.36万元，比上年增加（减少）181.36万元，增长（下降） 42.87%。主要原因是人员差旅费，会议费、印刷费增多。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算220.13万元，较上年预算减少1万元，减少0.45%;本年预算比上年执行数增加74.03万元，增长50.67%.其中：

（一）因公出国（境）费30万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%。

本年预算比上年执行数减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%。

（二）公务接待费16.13万元，较上年预算减少1万元，减少0.45%;减少主要原因为严格执行公务接待管理办法审核，对不合规的一律不予以报销。

本年预算比上年执行数增加1.45万元，增长244.66%。

（三）公务用车购置及运行经费174万元，较上年预算减少(或增加)0万元，减少（或增长）0%；本年预算比上年执行数增加32.58万元，增长23.04%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主原因为没有购置车辆。

本年预算比上年执行数减少52.13万元，减少100%。

⑵公务用车运行维护费174万元，较上年预算减少（或增加）0万元，减少（或增长）0%；减少（或增加）主要原因为严格按相关文件执行。

本年预算比上年执行数增加84.71万元，增长94.87%

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆8辆，其中机要通信应急用车4辆、调研用车3辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、较上年变化增加（或减少）-1 辆，增加（或减少）原因：严格按照公务用车管理办法对一辆超标车进行调拨处理。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积0平方米，其中办公用房0平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年增加（或减少）0平方米。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2019年政府性基金预算财政拨款为0万元，较上年增加（或减少）0万元，增长（或减少）0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算180万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：孟祥春 联系电话：15947761377

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

2.项目预算绩效目标申报表

 

 

呼伦贝尔市发展和改革委员会